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Book de Formulários dos Itens do Check List Documentos Enviados para Análise Junho/12 NACT Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros.

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1 Book de Formulários dos Itens do Check List Documentos Enviados para Análise Junho/12 NACT Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros

2 Objetivo Suporte administrativo junto à gestão de terceiros da Vale, fornecendo informações para auxilio nos documentos a serem enviados. NACT Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros

3 Por que Deloitte 3 … with the most integrated market offerings Audit/ Control Tax Consulting Financial Advisory Services Beyond Sarbanes Moving from compliance to competitive advantage Tax Efficient Supply Chain Enterprise Cost Reduction Sharing risk with value based billing Global Fraud & Forensic Services Merger & Acquisitions 30% of transactions are divestitures Centre for Edge Innovation North America –131 cities –2 countries Latin America & Caribbean –78 cities –27 countries Asia-Pacific –121 cities –19 countries Middle East –29 cities –18 countries Africa –47 cities –24 countries Europe –246 cities –48 countries Consulting $ 6.5B 25% Audit/Control $ 11.9B 45% Tax & Legal $ 5.7B 22% FAS $ 2B 8% The broadest global capabilities … $14.6B in Consulting & Advisory Services Quatro negócios de nível mundial: Audit, Tax, Consulting & Financial Advisory Services A única organização de serviços profissionais que oferece uma gama completa de serviços pessoas em 140 países US$ 26 bilhões em receitas globais Provedora de serviços para 60% das 500 maiores empresas globais da Fortune Maior consultoria de gestão do mundo

4 Entregas / Monitoramento DataAçãoResponsável Dia 1 a 10 Entrega dos documentos (mensal e pendências) Fornecedor Dia 11 a 24 Entrega da Cópia da Nota Fiscal / GPS / Plano de Saúde / Seguro de Vida Fornecedor Dias 28 a 07 de cada mês Monitoramento em campoDeloitte / Fornecedor Último dia do mêsEmissão do RACTDeloitte

5 Check List

6 Visando otimizar as análises, diante da nossa experiência, em conjunto com a Vale, realizamos algumas modificações no check list. Para melhor entendimento, abaixo demonstramos os documentos que foram incluídos/excluídos, com a devida exposição de motivos. DocumentoSituaçãoMotivo PPRA e PCMSOIncluídoDoc. Iniciais que impactam na análise mensal. VR e VTIncluídoVerificação do pagamento para os empregados. Extrato do FAPIncluídoVerificação da alíquota de RAT. CAGEDExcluídoOutras formas de fiscalização dos empregados. Boletim de MediçãoExcluídoDoc. Inspecionado pela Vale. Contrato e AnexosExcluídoDoc. Inspecionado pela Vale. Aditivo ContratualExcluídoDoc. Inspecionado pela Vale. Emissão da Ordem de ServiçoExcluídoDoc. Inspecionado pela Vale. Credenciamento de Gestor ValeExcluídoDoc. Inspecionado pela Vale. Credenciamento de Fiscal ValeExcluídoDoc. Inspecionado pela Vale. Atualizações no Chek List

7 Índice dos modelos disponibilizados no Book DocumentoSlideDocumentoSlide Credenciamento de Preposto8Comprovação de pagamento de Férias 38 Extrato do FAP 9Acordo de banco de horas 39 PPRA 10Controle de banco de horas 40 PCMSO11 Boleto de pagamento de VT41 Acordo / Convenção Coletiva12 Comprovante de pagamento do VT42 Declaração de Opção pelo Simples 13Lista de beneficiários VT 43 Certidão Negativa de débito com o FGTS 14 Boleto do Seguro de Vida em Grupo44 Certidão Negativa de Débito - Receita Federal15 Comprovante de pagamento do Seguro de Vida45 Certidão da Justiça Federal16 Lista de Credenciados no Seguro de Vida46 Cartão CNPJ17 Boleto do Plano de Saúde47 Carta dos Advogados18 Comprovante de pagamento do Plano de Saúde48 Autorização/Subcontratação - Declaração19 Lista de Efetivos do Plano de Saúde49 Nota Fiscal20 Comprovante de Pagamento do VR50 Documentação dos Admitidos- CTPS21 Boleto do VR51 CTPS22Lista de beneficiários do VR 52 Ficha de Registro23 GPS com comprovante de pagamento53 Aso Admissional24 Memória de cálculo da GPS54 Documentação dos Demitidos - TRCT 25 GRF/GFIP com comprovante de pagamento55 ASO Demissional26SEFIP - RE 56 Aviso de Dispensa27 Resumo de fechamento empresa57 Cartão de Ponto28 Recolhimento ao FGTS e declaração à Prev. Social58 GRRF (Demonstrativo)29 Resumo de Fechamento Empresa - FGTS59 GRRF (Guia)30 Resumo das informações à Prev. Social60 Comprovação de pagamento de salários31 RET – Resumo Tomador/Obra61 FOPAG específica (Tomador/Obra) 32Contribuições a recolher à Prev. Social62 Resumo Geral da Folha de Pagamento 33 Relatório analítico da GRF63 Comprovação de pagamento emitida pelo banco34 Relatório analítico da GPS64 Cartão de Ponto35Protoc. de envio de arquivos- Conectividade Social 65 Aviso de Férias36Inscrição do INSS66 Recibo de Férias37 Certidão Negativa do INSS67

8 Credenciamento Preposto Contratada

9 Extrato do FAP

10 PPRA

11 PCMSO

12 Acordo Convenção Coletiva

13 Declaração de Opção pela Tributação SIMPLES - Emitida pelo Contador ou não se aplica quando não houver*

14 Certidão Negativa de Débito com o FGTS (CRF - Certidão de Regularidade FGTS)

15 Certidão Negativa de Débito da Receita Federal

16 Certidão Justiça Federal

17 Cartão CNPJ

18 Carta dos advogados da Contratada contendo informações sobre os processos trabalhistas e quais as verbas reclamadas e processos tributários em andamento.

19 Autorização/Subcontratação É necessário apresentar declaração DECLARAÇÃO DA CONTRATADA CONTRATO: XXXXXXXXX (Nome da Contratada) estabelecida, (Inserir Estado), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº (Inserir Número do CNPJ), Inscrição Estadual (Inserir Número), vem declarar perante a VALE, para os devidos fins, que não possui subcontratada na competência de (mês) de (ano). (Inserir Local / Data/ Mês/ Ano) ________________________________ (Inserir Nome da Contratada) Carimbo e assinatura do responsável LOGO MARCA DA CONTRATADA

20 Nota Fiscal

21 Documentação dos Admitidos no mês (CTPS)

22 CTPS

23 Ficha Registro

24 Aso Admissional

25 Documentação dos Demitidos no mês (Rescisão Contratual) PORTARIA No 1621 DE 14 DE JULHO DE Novo Termo de Rescisão

26 Aso Demissional

27 Aviso Dispensa

28 Cartão Ponto (funcionário desligado)

29 GRRF (Demonstrativo)

30 GRRF (Guia)

31 Comprovação de pagamento das verbas rescisórias (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

32 Folha de Pagamento Específica por Estabelecimento (Tomador/Obra)

33 Resumo Geral da Folha de Pagamento

34 Comprovação de pagamento de salários (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

35 Cartão de Ponto/Folha de Ponto

36 Aviso de Férias

37 Recibo Férias

38 Comprovação de pagamento das Férias (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

39 Acordo de Banco de horas

40 Controle de banco de horas (somente em casos de envio do acordo de banco de horas)

41 Boleto de Pagamento VT

42 Comprovante de Pagamento VT

43 Lista de Beneficiários VT

44 Boleto Seguro de Vida em Grupo OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

45 Comprovante de Pagamento Seguro Vida OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

46 Lista Credenciados Seguro Vida OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

47 Boleto Plano de Saúde OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

48 Comprovante de Pagamento Plano Saúde OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

49 Lista de Efetivos Plano Saúde OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

50 Comprovante de Pagamento VR

51 Boleto de Pagamento VR

52 Lista de Beneficiários VR

53 GPS (Guia da Previdência Social - INSS) Com comprovante de pagamento ou autenticação bancária OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24 DE CADA MÊS

54 Memória Cálculo da GPS

55 GRF / GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS) Com comprovante de pagamento ou autenticação bancária

56 SEFIP (Relação de Empregados Constantes do Arquivo SEFIP)

57 Resumo do fechamento empresa

58 Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência Social

59 Resumo do Fechamento Empresa - FGTS

60 Resumo das Informações à Previdência Social

61 RET - Resumo Tomador/obra

62 Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e outras entidades e fundos por FPAS - empresa

63 Relatório Analítico da GRF

64 Relatório analítico da GPS

65 Protocolo de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social

66 Certidão Negativa do INSS

67 Inscrição do INSS (CEI)

68 Contatos LocalidadeNome Cargo Rio de JaneiroPedro Rio de JaneiroPedro Rio de JaneiroLuann Rio de JaneiroLuiz Rio de JaneiroAdriana Lima / Bruno / Rio de JaneiroHilde Mendonça/ Fellipe Rio de JaneiroAdilson Alves / Diego Rio de JaneiroViviane Loureiro/ Janayna São PauloMarcos CarajásLaila Santos / Yolanda / Nova LimaCarlos Renam de ItabiraElizabeth Rocha Borges MarianaAdriana de Souza VitóriaDioquênio dos Santos Ribeiro / Julio / São LuisAdriana Guiques

69 As used in this communication, Deloitte means Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the Deloitte Network). None of the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.www.deloitte.com/about


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