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Book de Formulários dos Itens do Check List Documentos Enviados para Análise Novembro/11 NACT Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros.

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1 Book de Formulários dos Itens do Check List Documentos Enviados para Análise Novembro/11 NACT Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros

2 Objetivo Suporte administrativo junto à gestão de terceiros da Vale, fornecendo informações para auxilio nos documentos a serem enviados. NACT Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros

3 Por que Deloitte 3 … with the most integrated market offerings Audit/ Control Tax Consulting Financial Advisory Services Beyond Sarbanes Moving from compliance to competitive advantage Tax Efficient Supply Chain Enterprise Cost Reduction Sharing risk with value based billing Global Fraud & Forensic Services Merger & Acquisitions 30% of transactions are divestitures Centre for Edge Innovation North America –131 cities –2 countries Latin America & Caribbean –78 cities –27 countries Asia-Pacific –121 cities –19 countries Middle East –29 cities –18 countries Africa –47 cities –24 countries Europe –246 cities –48 countries Consulting $ 6.5B 25% Audit/Control $ 11.9B 45% Tax & Legal $ 5.7B 22% FAS $ 2B 8% The broadest global capabilities … $14.6B in Consulting & Advisory Services Quatro negócios de nível mundial: Audit, Tax, Consulting & Financial Advisory Services A única organização de serviços profissionais que oferece uma gama completa de serviços pessoas em 140 países US$ 26 bilhões em receitas globais Provedora de serviços para 60% das 500 maiores empresas globais da Fortune Maior consultoria de gestão do mundo

4 Entregas DataAçãoResponsável Dia 1 a 10 Entrega dos documentos (mensal e pendências) Fornecedor Dia 01 a 15Monitoramento em CampoDeloitte Dia 11 a 24 Entrega da GPS / Plano de Saúde / Seguro de Vida Fornecedor Último dia do mêsEmissão do RACTDeloitte

5 Check List Mensal

6 Check List Visando otimizar as análises e diante da nossa experiência, em conjunto com a Vale, realizamos algumas modificações no check list de entrega de documentos mensais. Para melhor entendimento, abaixo demonstramos aqueles que foram incluídos/excluídos, com a devida exposição de motivos. DocumentoSituaçãoMotivo PPRA e PCMSOIncluídoDoc. Iniciais que impactam na análise mensal. VR e VTIncluídoVerificação do pagamento para os empregados. Extrato do FAPIncluídoVerificação da alíquota de RAT. CAGEDExcluídoOutras formas de fiscalização dos empregados. Boletim de MediçãoExcluídoDoc. Inspecionado pela Vale. Contrato e AnexosExcluídoDoc. Inspecionado pela Vale. Aditivo ContratualExcluídoDoc. Inspecionado pela Vale. Emissão da Ordem de ServiçoExcluídoDoc. Inspecionado pela Vale. Credenciamento de Gestor ValeExcluídoDoc. Inspecionado pela Vale. Credenciamento de Fiscal ValeExcluídoDoc. Inspecionado pela Vale.

7 Credenciamento Preposto Contratada

8 Extrato do FAP

9 PPRA

10 PCMSO

11 Acordo Convenção Coletiva

12 Declaração de Opção pela Tributação SIMPLES - Emitida pelo Contador ou não se aplica quando não houver*

13 Certidão Negativa de Débito com o FGTS (CRF - Certidão de Regularidade FGTS)

14 Certidão Negativa de Débito da Receita Federal

15 Certidão Justiça Federal

16 Cartão CNPJ

17 Carta dos advogados da Contratada contendo informações sobre os processos trabalhistas e quais as verbas reclamadas e processos tributários em andamento.

18 Autorização/Subcontratação É necessário apresentar declaração DECLARAÇÃO DA CONTRATADA (Nome da Contratada) estabelecida, (Inserir Estado), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº (Inserir Número do CNPJ), Inscrição Estadual (Inserir Número), vem declarar perante a VALE, para os devidos fins, que não possui subcontratada. (Inserir Local / Data/ Mês/ Ano) ________________________________ (Inserir Nome da Contratada) Carimbo e assinatura do responsável LOGO MARCA DA CONTRATADA

19 Nota Fiscal

20 Planilha de Efetivos

21 Documentação dos Admitidos no mês (CTPS)

22 CTPS

23 Ficha Registro

24 Aso Admissional

25 Documentação dos Demitidos no mês (Rescisão Contratual) PORTARIA No 1621 DE 14 DE JULHO DE Novo Termo de Rescisão

26 Aso Demissional

27 Aviso Dispensa

28 Cartão Ponto (funcionário desligado)

29 GRRF (Demonstrativo)

30 GRRF (Guia)

31 Folha de Pagamento Específica por Estabelecimento (Tomador/Obra)

32 Resumo Geral da Folha de Pagamento

33 Comprovação de pagamento de salários (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)

34 Cartão de Ponto/Folha de Ponto

35 Aviso de Férias

36 Recibo Férias

37 Acordo de Banco de horas

38 Controle de banco de horas

39 Comprovante de Pagamento VT

40 Boleto de Pagamento VT

41 Lista de Beneficiários VT

42 Boleto Seguro de Vida em Grupo OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10

43 Comprovante de Pagamento Seguro Vida OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10

44 Lista Credenciados Seguro Vida OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10

45 Boleto Plano de Saúde OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10

46 Comprovante de Pagamento Plano Saúde OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10

47 Lista de Efetivos Plano Saúde OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10

48 Comprovante de Pagamento VR

49 Boleto de Pagamento VR

50 Lista de Beneficiários VR

51 GPS (Guia da Previdência Social - INSS) e memória de cálculo OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10

52 Memória Cálculo da GPS

53 GRF / GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS)

54 SEFIP (Relação de Empregados Constantes do Arquivo SEFIP)

55 Resumo do fechamento empresa

56 Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência Social

57 Resumo do Fechamento Empresa - FGTS

58 Resumo das Informações à Previdência Social

59 RET - Resumo Tomador/obra

60 Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e outras entidades e fundos por FPAS - empresa

61 Relatório Analítico da GRF

62 Relatório analítico da GPS

63 Protocolo de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social

64 Contatos LocalidadeNome Cargo Rio de JaneiroPedro Rio de JaneiroPedro Rio de JaneiroLuann São PauloMarcos Carajás Laila Patrícia Feitosa Medrado dos Santos Nova LimaCarlos Renam de Itabira Elizabeth Rocha Borges Gonçalves MarianaAdriana de Souza Vitória Dioquênio dos Santos Ribeiro São LuisAdriana Guiques

65 As used in this communication, Deloitte means Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. This publication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the Deloitte Network). None of the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.www.deloitte.com/about


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