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COMPONENTES DA UEM/DF FUNÇÃONOME Coordenador GeralMargareth Coutinho Ruas Subcoordenador TécnicoMarilene Sebastião Segundo Subcoordenador AdministrativoHélio.

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2 COMPONENTES DA UEM/DF FUNÇÃONOME Coordenador GeralMargareth Coutinho Ruas Subcoordenador TécnicoMarilene Sebastião Segundo Subcoordenador AdministrativoHélio Bittencourt Gonzaga Filho Subcoordenador FinanceiroVanessa Sousa de Oliveira

3 UDI Unidade de Desenvolvimento Institucional GEPRO Gerência de Gestão de Projetos (PROFISCO) GEMP Gerência de Execução e Monitoramento de Programas (PNAFM) SEF ESTRUTURA

4 Execução de projetos inseridos em programas de financiamentos com recursos extra-orçamentários contratados; representar a Secretaria junto às instituições financeiras e aos órgãos de controle interno e externo em relação aos programas contratados; acompanhar processos licitatórios no âmbito dos programas contratados; apresentar documentos de execução do programa, de prestação de contas e de revisões e ajustes do projeto; acompanhara programação financeira, a liberação de recursos do financiamento e da contrapartida local. Competências

5 INTERNOS Gerentes dos projetos; Subsecretaria de Administração Geral - SUAG ; Subsecretaria de Tecnologia da Informação - SUTIC; Subsecretaria do Tesouro - SUTES; Subsecretaria da Receita - SUREC; Subsecretaria de Contabilidade - SUCON. EXTERNOS Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID; Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda - SE/MF; Caixa Econômica Federal - CEF; Controladoria-Geral da União - CGU; Tribunal de Contas do DF - TCDF; SEPLAN/SUCAP; Fórum: COGEP. RELACIONAMENTOS Município Ministério da Fazenda UCP CAIXA BID

6 CARTEIRA INICIAL DE PROJETOS PNAFM 2ª FASE PROJETO20132014TOTAL Cadastro Imobiliário Georreferenciado e Aperfeiçoado 8,49,918,3 Solução de Backup2,0- Padronização e Modernização do Atendimento ao Contribuinte 2,24,97,1 UEM Estruturada e Capacitada0,1 0,2 Quadro Permanente dos Servidores da SEF Capacitado 2,82,25,0 TOTAL15,517,132,6 (R$ milhões)

7 CARTEIRA ATUAL DE PROJETOS De acordo com a 4ª Revisão, aprovada em 1º de agosto de 2013 pela UCP/MF, a Carteira Atual de Projetos no âmbito do PNAFM - 2ª Fase, está composta e estruturada assim: 1. Parque Tecnológico Modernizado; 2. Padronização e Modernização do Atendimento ao Contribuinte; 3.Quadro Permanente de Servidores da SEF Capacitado.

8 ORÇAMENTO GLOBAL DO PROJETO PROJETOSVALOR PREVISTO 1. Parque Tecnológico Modernizado 17.667.843,48 2. Padronização e Modernização do Atendimento ao Contribuinte 6.728.547,48 3. Quadro Permanente de Servidores da SEF Capacitado 3.353.309,96 RECURSOS NÃO ALOCADOS4.897.446,62 TOTAL BID29.382.433,00 CONTRAPARTIDA GDF3.264.714,78 TOTAL CONTRATO32.647.147,78

9 PARQUE TECNOLÓGICO MODERNIZADO Este projeto compreende aquisição software de backup, unidades de fitas automatizadas, fitas de leitura, fitas de backup e servidores de arquitetura RISC para a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal; Aquisição de softwares, equipamentos e elaboração de sistemas para a Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal – STC; Estágio atual: Em 19 de dezembro de 2012, foi realizado, pela DISUL / SUAG, o Pregão Eletrônico – PE nº 30/12 contemplando aquisição software de backup, unidades de fitas automatizadas e fitas de leitura e de backup, no valor de R$ 1.734.432,00 (hum milhão, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais ), processo nº 040.000.641/2012, com empenhos emitidos, contratos assinados e pagamentos efetuados.

10 PARQUE TECNOLÓGICO MODERNIZADO Aquisição de servidores RISC, o valor estimado do projeto é de R$ 7.390.666,72 ( sete milhões, trezentos e noventa mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos ). Pregão Eletrônico nº 17/2013 – DISUL/SUAG realizado no dia 7 de outubro de 2013, processo nº 040.002.154/2012. No que se refere aos projetos da STC, foram disponibilizados R$ 5.525.000,00 cinco milhões, quinhentos e vinte e cinco mil reais ) para as aquisições e contratações de serviços. Até o momento, foram autuados 07 processos, cujo valor estimado de contratação é de R$ 3.045.000,00 ( três milhões e quarenta e cinco mil reais ), que se encontram na DISUL/SUAG para elaboração dos procedimentos licitatórios.

11 PARQUE TECNOLÓGICO MODERNIZADO PARQUE TECNOLÓGICO MODERNIZADO (2) VALOR TOTAL ESTIMADO DO PROJETO ( A ) VALOR CONTRATAD O % EXECUÇÃO ( B / A ) SEF/DF: 12.142.843,72 9.004.155,6874,15 Software de backup 1.308.000,00 100,00 Unidades de fita automatizadas 360.000,00 100,00 Fitas de backup 65.280,00 66.155,68 101,34 Fitas de limpeza 1.152,00 Aquisição de servidores RISK 7.390.666,727.270.000,0098,37 Redundância elétrica 3.017.745,00 0,00 STC/DF: 5.524.999,76 859.489,8715,56 Aquisição de licença SQL SERVER e WINDOWS SERVER 387.853,76370.000,0095,40 Atualização Microstrategy e aquisição do módulo Obejct Manager 114.303,56107.840,8794,35 Treinamento em Microstrategy 207.386,46205.000,0098,85 Aquisição de servidores de rede 249.731,23176.649,0070,74 Aquisição de Storage 632.059,50 0,00 Aquisição de switches de rede e switch core 804.716,41 0,00 Consultoria em Microstrategy 508.288,00 0,00 Outros 2.620.660,84 0,00 TOTAL ( 2 ) 17.667.843,48 9.863.645,5555,83

12 ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE PADRONIZADOE MODERNIZADO O objetivo do projeto é modernizar o atendimento ao contribuinte em conformidade com modelo de atendimento previsto e previamente aprovado pela SEF, aliado à padronização de layout, com identificação da quantidade e localização das agências e demais pontos de atendimento; Estágio atual: Em 20 de dezembro de 2012, foi realizado o Pregão Eletrônico – PE nº 31/12 para aquisição do item específico denominado Sistema de Segurança, processo nº 040.005.270/2012, com empenhos emitidos e contrato assinado. Valor estimado para custeio com recursos do PNAFM em R$ 580.885,83 ( quinhentos e oitenta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos ).

13 ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE PADRONIZADOE MODERNIZADO Realizado também o Pregão Eletrônico – PE nº 23/12, resultando na Ata de Registro de Preços nº 01/2013 – DISUL/SUAG/SEF-DF, que permitiu contemplar outros itens do projeto como aquisição de mobiliário e outros equipamentos, processo nº 040.001.438/2012, no valor estimado de custeio com recursos do PNAFM - 2ª Fase de R$ 2.152.188,47 ( dois milhões, cento e cinqüenta e dois mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos). Projeto em andamento. Agências reformadas: Ceilândia, SIA, Planaltina e Agência Empresarial da Receita. Agências a serem inauguradas ainda em dezembro/2013: Agência Gama, Brazlândia e Taguatinga. Para 2014: Agência Sobradinho, Núcleo Bandeirante e Brasília I e II.

14 ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE PADRONIZADOE MODERNIZADO PROJETOS VALOR TOTAL ESTIMADO DO PROJETO ( A ) VALOR CONTRATADO % EXECUÇÃO ( B / A ) ATEND. AO CONTRIB. PADRONIZ. E MODERNIZADO Estações de trabalho 256.131,00 Armários 122.998,26 Mesa de reunião e apoio 10.176,00 Módulos de prolongamento 33.354,18 Mesas de canto 593,00 Gaveteiros 37.062,87 Estantes 20.412,00 Acessórios 130.433,52 Poltronas 466.242,50 Armários metálicos 3.492,00 SUBTOTAL 1.080.895,331.066.377,0098,66 Cortinas 501.155,000,00 Estantes metálicas 13.600,0021.352,00157,00 Mesa para refeitório 7.762,237.762,19100,00 Geladeira 13.992,93 16.798,00120,05 Lixeiras metálicas 3.359,84 Televisores 68.002,0074.184,00109,09 Suportes e antenas para TV 2.335,832.218,7094,99 Divisórias 454.377,60536.300,00118,03 Lixeiras 6.707,9820.700,13308,59 SUBTOTAL 1.071.293,41679.315,0263,41 TOTAL 2.152.188,741.745.692,0281,11 Ar condicionado 600.000,000,00 Sistema de Segurança 580.885,80554.256,5595,42 Vidros 29.000,000,00 Sinalização de espaço interno externo das agências 265.972,00 0,00 Projeto de instalação elétrica 75.801,180,00 Instalação de equipam. de alta disponibilidade elétrica 3.024.700,00 0,00 SUBTOTAL 4.576.358,98 554.256,5512,11 TOTAL ( 1 ) 6.728.547,722.299.948,5734,18

15 QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DA SEF CAPACITADO O objetivo principal desse projeto: capacitar servidores em exercício na SEF. Os objetivos específicos são os seguintes: contratar consultoria para elaborar plano de cursos de formação gerencial, instrumental, técnica e em gestão da informação; promover e incentivar a participação de servidores em reuniões fóruns, congressos, seminários, visitas técnicas, reuniões e eventos de intercâmbio; contratar consultoria para realizar mapeamento das competências organizacionais e funcionais; executar plano de cursos.

16 QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DA SEF CAPACITADO A princípio a SUAG elaborou o Plano de Capacitação e Educação Continuada – PCEC da SEF, propondo a contratação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDT da Fundação Universidade de Brasília – UNB para sua implantação, processo nº 040.004.251/2012; A Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF fez algumas recomendações e ressalvas quanto à contratação, dessa forma o processo encontra-se na Subsecretaria de Administração Geral para ajustes recomendados; Estágio atual: a Unidade de Desenvolvimento Institucional e a UEM/DF iniciaram negociações com a ESAF, para início da execução dos cursos prevista para fevereiro/2014, com valor estimado de R$ 3.353.309,96.

17 A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. "Peter Drucker


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