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COMPONENTES DA UEM/DF FUNÇÃONOME Coordenador GeralMargareth Coutinho Ruas Subcoordenador TécnicoMarilene Sebastião Segundo Subcoordenador AdministrativoHélio.

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2 COMPONENTES DA UEM/DF FUNÇÃONOME Coordenador GeralMargareth Coutinho Ruas Subcoordenador TécnicoMarilene Sebastião Segundo Subcoordenador AdministrativoHélio Bittencourt Gonzaga Filho Subcoordenador FinanceiroVanessa Sousa de Oliveira

3 UDI Unidade de Desenvolvimento Institucional GEPRO Gerência de Gestão de Projetos (PROFISCO) GEMP Gerência de Execução e Monitoramento de Programas (PNAFM) SEF ESTRUTURA

4 Execução de projetos inseridos em programas de financiamentos com recursos extra-orçamentários contratados; representar a Secretaria junto às instituições financeiras e aos órgãos de controle interno e externo em relação aos programas contratados; acompanhar processos licitatórios no âmbito dos programas contratados; apresentar documentos de execução do programa, de prestação de contas e de revisões e ajustes do projeto; acompanhara programação financeira, a liberação de recursos do financiamento e da contrapartida local. Competências

5 INTERNOS Gerentes dos projetos; Subsecretaria de Administração Geral - SUAG ; Subsecretaria de Tecnologia da Informação - SUTIC; Subsecretaria do Tesouro - SUTES; Subsecretaria da Receita - SUREC; Subsecretaria de Contabilidade - SUCON. EXTERNOS Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID; Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda - SE/MF; Caixa Econômica Federal - CEF; Controladoria-Geral da União - CGU; Tribunal de Contas do DF - TCDF; SEPLAN/SUCAP; Fórum: COGEP. RELACIONAMENTOS Município Ministério da Fazenda UCP CAIXA BID

6 CARTEIRA INICIAL DE PROJETOS PNAFM 2ª FASE PROJETO TOTAL Cadastro Imobiliário Georreferenciado e Aperfeiçoado 8,49,918,3 Solução de Backup2,0- Padronização e Modernização do Atendimento ao Contribuinte 2,24,97,1 UEM Estruturada e Capacitada0,1 0,2 Quadro Permanente dos Servidores da SEF Capacitado 2,82,25,0 TOTAL15,517,132,6 (R$ milhões)

7 CARTEIRA ATUAL DE PROJETOS De acordo com a 4ª Revisão, aprovada em 1º de agosto de 2013 pela UCP/MF, a Carteira Atual de Projetos no âmbito do PNAFM - 2ª Fase, está composta e estruturada assim: 1. Parque Tecnológico Modernizado; 2. Padronização e Modernização do Atendimento ao Contribuinte; 3.Quadro Permanente de Servidores da SEF Capacitado.

8 ORÇAMENTO GLOBAL DO PROJETO PROJETOSVALOR PREVISTO 1. Parque Tecnológico Modernizado ,48 2. Padronização e Modernização do Atendimento ao Contribuinte ,48 3. Quadro Permanente de Servidores da SEF Capacitado ,96 RECURSOS NÃO ALOCADOS ,62 TOTAL BID ,00 CONTRAPARTIDA GDF ,78 TOTAL CONTRATO ,78

9 PARQUE TECNOLÓGICO MODERNIZADO Este projeto compreende aquisição software de backup, unidades de fitas automatizadas, fitas de leitura, fitas de backup e servidores de arquitetura RISC para a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal; Aquisição de softwares, equipamentos e elaboração de sistemas para a Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal – STC; Estágio atual: Em 19 de dezembro de 2012, foi realizado, pela DISUL / SUAG, o Pregão Eletrônico – PE nº 30/12 contemplando aquisição software de backup, unidades de fitas automatizadas e fitas de leitura e de backup, no valor de R$ ,00 (hum milhão, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais ), processo nº /2012, com empenhos emitidos, contratos assinados e pagamentos efetuados.

10 PARQUE TECNOLÓGICO MODERNIZADO Aquisição de servidores RISC, o valor estimado do projeto é de R$ ,72 ( sete milhões, trezentos e noventa mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos ). Pregão Eletrônico nº 17/2013 – DISUL/SUAG realizado no dia 7 de outubro de 2013, processo nº /2012. No que se refere aos projetos da STC, foram disponibilizados R$ ,00 cinco milhões, quinhentos e vinte e cinco mil reais ) para as aquisições e contratações de serviços. Até o momento, foram autuados 07 processos, cujo valor estimado de contratação é de R$ ,00 ( três milhões e quarenta e cinco mil reais ), que se encontram na DISUL/SUAG para elaboração dos procedimentos licitatórios.

11 PARQUE TECNOLÓGICO MODERNIZADO PARQUE TECNOLÓGICO MODERNIZADO (2) VALOR TOTAL ESTIMADO DO PROJETO ( A ) VALOR CONTRATAD O % EXECUÇÃO ( B / A ) SEF/DF: , ,6874,15 Software de backup ,00 100,00 Unidades de fita automatizadas ,00 100,00 Fitas de backup , ,68 101,34 Fitas de limpeza 1.152,00 Aquisição de servidores RISK , ,0098,37 Redundância elétrica ,00 0,00 STC/DF: , ,8715,56 Aquisição de licença SQL SERVER e WINDOWS SERVER , ,0095,40 Atualização Microstrategy e aquisição do módulo Obejct Manager , ,8794,35 Treinamento em Microstrategy , ,0098,85 Aquisição de servidores de rede , ,0070,74 Aquisição de Storage ,50 0,00 Aquisição de switches de rede e switch core ,41 0,00 Consultoria em Microstrategy ,00 0,00 Outros ,84 0,00 TOTAL ( 2 ) , ,5555,83

12 ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE PADRONIZADOE MODERNIZADO O objetivo do projeto é modernizar o atendimento ao contribuinte em conformidade com modelo de atendimento previsto e previamente aprovado pela SEF, aliado à padronização de layout, com identificação da quantidade e localização das agências e demais pontos de atendimento; Estágio atual: Em 20 de dezembro de 2012, foi realizado o Pregão Eletrônico – PE nº 31/12 para aquisição do item específico denominado Sistema de Segurança, processo nº /2012, com empenhos emitidos e contrato assinado. Valor estimado para custeio com recursos do PNAFM em R$ ,83 ( quinhentos e oitenta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos ).

13 ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE PADRONIZADOE MODERNIZADO Realizado também o Pregão Eletrônico – PE nº 23/12, resultando na Ata de Registro de Preços nº 01/2013 – DISUL/SUAG/SEF-DF, que permitiu contemplar outros itens do projeto como aquisição de mobiliário e outros equipamentos, processo nº /2012, no valor estimado de custeio com recursos do PNAFM - 2ª Fase de R$ ,47 ( dois milhões, cento e cinqüenta e dois mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos). Projeto em andamento. Agências reformadas: Ceilândia, SIA, Planaltina e Agência Empresarial da Receita. Agências a serem inauguradas ainda em dezembro/2013: Agência Gama, Brazlândia e Taguatinga. Para 2014: Agência Sobradinho, Núcleo Bandeirante e Brasília I e II.

14 ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE PADRONIZADOE MODERNIZADO PROJETOS VALOR TOTAL ESTIMADO DO PROJETO ( A ) VALOR CONTRATADO % EXECUÇÃO ( B / A ) ATEND. AO CONTRIB. PADRONIZ. E MODERNIZADO Estações de trabalho ,00 Armários ,26 Mesa de reunião e apoio ,00 Módulos de prolongamento ,18 Mesas de canto 593,00 Gaveteiros ,87 Estantes ,00 Acessórios ,52 Poltronas ,50 Armários metálicos 3.492,00 SUBTOTAL , ,0098,66 Cortinas ,000,00 Estantes metálicas , ,00157,00 Mesa para refeitório 7.762, ,19100,00 Geladeira , ,00120,05 Lixeiras metálicas 3.359,84 Televisores , ,00109,09 Suportes e antenas para TV 2.335, ,7094,99 Divisórias , ,00118,03 Lixeiras 6.707, ,13308,59 SUBTOTAL , ,0263,41 TOTAL , ,0281,11 Ar condicionado ,000,00 Sistema de Segurança , ,5595,42 Vidros ,000,00 Sinalização de espaço interno externo das agências ,00 0,00 Projeto de instalação elétrica ,180,00 Instalação de equipam. de alta disponibilidade elétrica ,00 0,00 SUBTOTAL , ,5512,11 TOTAL ( 1 ) , ,5734,18

15 QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DA SEF CAPACITADO O objetivo principal desse projeto: capacitar servidores em exercício na SEF. Os objetivos específicos são os seguintes: contratar consultoria para elaborar plano de cursos de formação gerencial, instrumental, técnica e em gestão da informação; promover e incentivar a participação de servidores em reuniões fóruns, congressos, seminários, visitas técnicas, reuniões e eventos de intercâmbio; contratar consultoria para realizar mapeamento das competências organizacionais e funcionais; executar plano de cursos.

16 QUADRO PERMANENTE DE SERVIDORES DA SEF CAPACITADO A princípio a SUAG elaborou o Plano de Capacitação e Educação Continuada – PCEC da SEF, propondo a contratação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico – CDT da Fundação Universidade de Brasília – UNB para sua implantação, processo nº /2012; A Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF fez algumas recomendações e ressalvas quanto à contratação, dessa forma o processo encontra-se na Subsecretaria de Administração Geral para ajustes recomendados; Estágio atual: a Unidade de Desenvolvimento Institucional e a UEM/DF iniciaram negociações com a ESAF, para início da execução dos cursos prevista para fevereiro/2014, com valor estimado de R$ ,96.

17 A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. "Peter Drucker


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