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4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH 2012 Belo Horizonte, 06 de agosto de 2012.

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1 4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH 2012 Belo Horizonte, 06 de agosto de 2012

2 1.Comunicações de interesse geral do Conselho. 2.Discussão da ordem do dia: 2.1 Deliberações dos recursos do Fundo: Remanejamento dos recursos de 2012; Arrecadação do FDM Apresentação do andamento do Projeto de Trilhos – RMBH. 3.Assuntos Diversos. 2 Pauta

3 4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH Comunicações de interesse geral Belo Horizonte, 06 de agosto de 2012

4 4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH Discussão da Ordem do Dia 2.1 Deliberações dos recursos do Fundo: Remanejamento dos recursos de 2012; Belo Horizonte, 06 de agosto de 2012

5 16/04/ DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: Projeto de Novas Centralidades R$ ,00 Projeto IGA R$ ,00 Projeto SIM R$ ,00 R$ ,00 _______________ R$ ,00 5 Remanejamento dos recursos do FDM 2012 Projeto Mobilidade

6 16/04/ DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: Projeto de Novas Centralidades Projeto IGA R$ ,00 Projeto SIM R$ ,00 R$ ,00 _______________ R$ ,00 6 Remanejamento dos recursos do FDM 2012 Projeto Mobilidade R$ ,00 R$ ,00

7 16/04/ DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: Projeto IGA R$ ,00 Projeto SIM R$ ,00 R$ ,00 _______________ R$ ,00 7 Remanejamento dos recursos do FDM 2012 Projeto Mobilidade R$ ,00 R$ ,00

8 16/04/ DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: Projeto IGA R$ ,00 Projeto SIM R$ ,00 R$ ,00 _______________ R$ ,00 8 Remanejamento dos recursos do FDM 2012 Projeto Mobilidade R$ ,52 R$ ,52 R$ ,48

9 4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH Discussão da Ordem do Dia 2.1 Deliberações dos recursos do Fundo: Arrecadação do FDM Belo Horizonte, 06 de agosto de 2012

10 10 Proposta arrecadação R$ , R$ , R$ , R$ , R$ ,00 Estado: R$ ,00 Municípios: R$ ,00 Estado: R$ ,00 Municípios: R$ ,00 Previsão na LOA

11 11 Proposta arrecadação R$ , R$ , R$ , R$ , R$ ,00 Estado: R$ ,00 Municípios: R$ ,00 Estado: R$ ,00 Municípios: R$ ,00 Previsão na LOA R$ ,00 Projetos estruturadores e programas associados relacionados às funções de interesse comum na RMBH R$ ,00 chamamento público DECRETO DO FDM nº /2007

12 12 Proposta arrecadação 2013 MunicípioContribuição 2013% da RCL Baldim 5.373,66 0,088 Belo Horizonte ,28 0,088 Betim ,78 0,088 Brumadinho ,80 0,088 Caeté ,81 0,088 Capim Branco 5.462,05 0,088 Confins 6.682,37 0,088 Contagem ,12 0,088 Esmeraldas ,28 0,088 Florestal 6.012,21 0,088 Ibirité ,31 0,088 Igarapé ,00 0,088 Itaguara 9.388,16 0,088 Itatiaiuçu ,71 0,088 Jaboticatubas ,78 0,088 Juatuba ,84 0,088 Lagoa Santa ,09 0,088 Mário Campos 8.401,73 0,088 Mateus Leme19.545,12 0,088 Matozinhos ,27 0,088 Nova Lima ,27 0,088 Nova União 5.046,12 0,088 Pedro Leopoldo ,83 0,088 Raposos 8.484,44 0,088 Ribeirão das Neves ,60 0,088 Rio Acima ,16 0,088 MunicípioContribuição 2013% da RCL Rio Manso 5.219,97 0,088 Sabará ,28 0,088 Santa Luzia ,92 0,088 São Joaquim de Bicas ,29 0,088 São José da Lapa ,84 0,088 Sarzedo ,45 0,088 Taquaraçu de Minas 5.504,79 0,088 Vespasiano ,67 0,088 TOTAL ,00

13 13 Arrecadação 2012 MunicípioContribuição 2013% da RCL Baldim0,000,0437 Belo Horizonte ,140,0437 Betim0,000,0437 Brumadinho26.519,900,0437 Caeté0,000,0437 Capim Branco2.731,020,0437 Confins0,000,0437 Contagem ,0437 Esmeraldas0,000,0437 Florestal0,000,0437 Ibirité0,000,0437 Igarapé0,000,0437 Itaguara0,000,0437 Itatiaiuçu0,000,0437 Jaboticatubas5.857,890,0437 Juatuba0,000,0437 Lagoa Santa21.743,050,0437 Mário Campos0,000,0437 Mateus Leme0,000,0437 Matozinhos0,000,0437 Nova Lima ,140,0437 Nova União0,000,0437 Pedro Leopoldo0,000,0437 Raposos 4.242,220,0437 Ribeirão das Neves0,000,0437 Rio Acima0,000,0437 MunicípioContribuição 2013% da RCL Rio Manso14.300,000,0437 Sabará0,000,0437 Santa Luzia0,000,0437 São Joaquim de Bicas0,000,0437 São José da Lapa0,000,0437 Sarzedo ,220,0437 Taquaraçu de Minas 2.752,390,0437 Vespasiano0,000,0437 TOTAL ,97

14 4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH Discussão da Ordem do Dia 2.2 Apresentação do andamento do Projeto de Trilhos – RMBH. Belo Horizonte, 06 de agosto de 2012

15 PROJETO NOVA METRÓPOLE: MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 2012

16 TRANSPORTE SOBRE TRILHOS Objetivos Desenvolvimento e recuperação de uma infraestrutura de transportes sobre trilhos que visa, se possível através do aproveitamento da malha existente, atender a RMBH e RMVA e incentivar o desenvolvimento regional e metropolitano conforme as Diretrizes estabelecidas pelo PDDI.

17 TRANSPORTE SOBRE TRILHOS Deliberação do Conselho Metropolitano PDDI (Programa de Adequação e Implantação da Infra- Estrutura Ferroviária) Início Diagnóstico e Anteprojeto PMI – Ramais Prioritários Modelagem Econômica e Operacional da Concessão – Ramais Prioritários Estudos Preliminares

18 Mapeamento da Malha Detecção do potencial de atendimento Estruturação do Projeto e Estudos para contratação TRANSPORTE SOBRE TRILHOS OPERAÇÃO CONJUNTA COM A CARGA VIA EXCLUSIVA Metropolitano 2 Estações distritais Intervalo de 15 a 60 min. no pico Demanda entre 5 e 1 mil pax/h.sentido Trem Regional Estações municipais 4 ou 5 composições/dia Demanda inferior a 1 pax/h.sentido

19 Diagnóstico e Anteprojeto Objetivo: Desenhar o Sistema de transporte e definir o Modelo Operacional, os benefícios econômicos e o custo de implantação do sistema. Etapas e conteúdo: Organização e Síntese de Estudos anteriores em base única de dados Levantamento, Georreferenciamento e Avaliação dos Trechos Ferroviários Estudo de Demanda e Análise da Rede Estudo das Opções Operacionais Anteprojeto dos Ramais de Estudos Viabilidade Econômica Definição dos Cenários de Implantação TRANSPORTE SOBRE TRILHOS

20 Diagnóstico e Anteprojeto FINALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO Levantamento, Georreferenciamento e Avaliação dos Trechos Ferroviários Estudo de Demanda e Análise da Rede TRANSPORTE SOBRE TRILHOS

21 Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI Objetivo: Detectar o interesse da iniciativa privada em investir no projeto. Etapas e Conteúdo: Cadastro Diagnóstico e Anteprojeto Projeto Básico Modelo Econômico- Financeiro Modelo Jurídico e Institucional TRANSPORTE SOBRE TRILHOS PMI - Lotes Metrô Lote 01 Lote 02 Lote 03

22 Modelagem Econômica e Operacional da Concessão – Ramais Prioritários Objetivo: Estruturar, junto à iniciativa privada, um plano de investimento e um modelo econômico, jurídico e institucional para concessão do sistema de transporte de passageiro sobre trilhos da RMBH Viabilidade econômico-financeira: modelo de negócios Escolha do Modelo Operacional Estimativa de Receitas e Despesas Operacionais Modelo Econômico-Financeiro Plano de Negócios Estudo dos Custos Públicos Estudos de Ganhos de Eficiência TRANSPORTE SOBRE TRILHOS

23 Modelagem Econômica e Operacional da Concessão – Ramais Prioritários Estrutura Jurídica e Institucional da concessão Análise e Mapeamento de Riscos Indicadores de Desempenho Sistema de Pagamento Governamental Descrição das Obrigações das Partes Modelo de Garantias Minuta de Edital, Contratos e Anexos TRANSPORTE SOBRE TRILHOS

24 Demanda Potencial - Estimativa Raio de atendimento : 5 km – considera integração modal Estimativa: PEA x índice de pendularidade* x taxa de transferência** Demanda Potencial: 120 mil pessoas/dia *índice de pendularidade: nº de pessoas que trabalha em outro município da rede **taxa de transferência: tendência estatística de utilização do trem

25 25 Cronograma Geral Viabilidade Técnica Econômica Modelagem Econômico Financeira Gestão do Contrato SET/2012JAN/2013 ABR/2013 JUN/2013 JAN/2014 Licitação Montagem dos documentos licitatórios Modelagem do PMI Contratação de suporte operacional ESTUDOS MODELAGEM ECONÔMICA MODELAGEM ECONÔMICA MODELAGEM PMI MODELAGEM PROJETO DE PPP CONCESSÃO Processo Licitatório Processo Licitatório

26 BH Ouro Preto Cons. Lafaiete Sete Lagoas Brumadinho Contagem BetimDivinópolis Sabará Ibirité Nova Lima Santa Luzia Sarzedo Mario Campos JuatubaMateus LemeItaúna Vespasiano P. Leopoldo Matozinhos P. de Morais Raposos Rio Acima Itabirito AITN ESQUEMÁTICO

27 Obrigado!

28 4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH Assuntos diversos Belo Horizonte, 06 de agosto de 2012

29 4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH Leitura da ata Belo Horizonte, 06 de agosto de 2012

30 Obrigado!


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