IFAM CAMPUS MANAUS ZONA LESTE

Apresentação em tema: "IFAM CAMPUS MANAUS ZONA LESTE"— Transcrição da apresentação:

1 IFAM CAMPUS MANAUS ZONA LESTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste IFAM CAMPUS MANAUS ZONA LESTE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO FECHAMENTO 2016 & PRIORIDADES 2017 23 FEV 2017

2 2 - DEMANDAS EM ANDAMENTO : OBRAS 27 - DEMANDAS NÃO ATENDIDAS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste PDA CMZL 2016 2 - DEMANDAS EM ANDAMENTO : OBRAS 27 - DEMANDAS NÃO ATENDIDAS 1. CONSTRUÇÃO CLÍNICA VETERINÁRIA COM MURO FRONTAL & RESERVATÓRIO ELEVADO DEMANDAS DE INVESTIMENTOS PLANEJADAS COM RECURSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 2. SERVIÇO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO AUDITÓRIO ANTIGO PARA SALAS DE AULA

3 DEMANDAS NÃO PLANEJADAS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste PDA CMZL 2016 DEMANDAS NÃO PLANEJADAS 1. SINISTROS COM QUEIMA DE EQUIPAMENTOS; 2. OBRA EMERGENCIAL PRÉDIO CDI; 3. ABERTURA CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 4. OUTROS

4 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO –ASSIST.ESTUDANTIL – AÇÃO 2994
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO –ASSIST.ESTUDANTIL – AÇÃO 2994 CUSTEIO AÇÃO 2994 REPASSADO EMPENHADO EMPENHADO % R$ ,86 R$ ,23 94%

5 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO –CAPACITAÇÃO–AÇÃO 4572
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO –CAPACITAÇÃO–AÇÃO 4572 CUSTEIO AÇÃO 4572 REPASSADO EMPENHADO EMPENHADO % R$ ,14 R$ ,14 99,40% SALDO R$ 260,00

6 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO –CUSTEIO –AÇÃO 20RL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO –CUSTEIO –AÇÃO 20RL CUSTEIO APÓS REMANEJ. ATUALIZADO LIMITE SPO 96% REPASSADO EMPENHADO % $ ,00 $ ,34 $ ,96 99,86% SALDO R$ 6.251,38

7 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO–INVESTIMENTO–AÇÃO 20RL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO–INVESTIMENTO–AÇÃO 20RL INVESTIMENTO APÓS REMANEJ. ATUALIZADO LIMITE SPO 54% REPASSADO EMPENHADO % $ ,64 $ ,07 100%

8 RESUMO ORÇAMENTO REALIZADO EM 2016
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste RESUMO ORÇAMENTO REALIZADO EM 2016 CONTA LOA 2016 (APÓS REMAN.) REALIZADO CUSTEIO R$ ,00 R$ ,96 CAPACITAÇÃO R$ ,00 R$ ,14 INVESTIMENTO R$ ,64 R$ ,07 ASSIST. ESTUDANTIL  - R$ ,00 MERENDA ESCOLAR -  R$ ,00 REPASSE (50%) REITORIA CLÍN. VETERINÁRIA R$ ,30 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - R$ ,57 TOTAL LOA R$ ,64 R$ ,04 TOTAL TED (CÃO GUIA) R$ ,61 TOTAL LOA + TED R$ ,65

9 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS VARIÁVES INCLUEM:
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA R$ ,04 DESPESAS VARIÁVES INCLUEM: CUSTEIO = 25% CAPITAL = 75%

10 LOA CMZL 2017 CONTA LOA 2017 CUSTEIO R$ 4.453.349,72 CAPACITAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste LOA CMZL 2017 CONTA LOA 2017 CUSTEIO R$ ,72 CAPACITAÇÃO R$ ,00 INVESTIMENTO R$ ,08 TOTAL LOA R$ ,80 PREV. DESP. FIXAS R$ ,67 SALDO A PROGRAMAR R$ ,13

11 ALGUMAS AÇÕES PARA VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS - 2017
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS Campus Manaus Zona Leste ALGUMAS AÇÕES PARA VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS ARRECADAÇÃO DE RECEITAS REDUÇÃO DE DESPESAS GT: ALUGUEL DOS ESPAÇOS, COBRANÇA DE TAXAS DE SERV. EDUCACIONAIS (SECRETARIA) & ADMINISTRATIVOS (CLÍN. MED. VET); PRODUÇÃO EXCEDENTE (UEPs) GT: VISITAS TÉCNICAS (PLANEJAMENTO) GT: ENERGIA ELÉTRICA (RESIDÊNCIAS, REFEITÓRIO, REPROGRAFIA, HIROSHI) GT: MATERIAL PARA AULA PRÁTICA GT: REFEIÇÃO DOS ALUNOS