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Belo Horizonte, 16 de Junho de 2008 Estruturação do processo de rastreabilidade bovina e bubalina.

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Apresentação em tema: "Belo Horizonte, 16 de Junho de 2008 Estruturação do processo de rastreabilidade bovina e bubalina."— Transcrição da apresentação:

1 Belo Horizonte, 16 de Junho de 2008 Estruturação do processo de rastreabilidade bovina e bubalina

2 GERENTE DO PROJETO Nome: Marco Antônio Vale Cargo: Gerente Fone: (31) ACOMPANHAMENTO E SUPORTE GPM Nome: Ludimila Midori Cargo: Analista de Projeto Fone: (31) Ficha Técnica

3 Dados do Projeto OBJETO: Estruturar o processo de auditoria dos estabelecimentos rurais aprovados nos SISBOV (ERAS - Estabelecimento Rural aprovado no SISBOV). OBJETIVOS: Otimizar o trabalho de auditorias das propriedades ERAS inscritas no Programa de Rastreabilidade Bovina e Bubalina, Adequação das propriedades ERAS às exigências do mercado internacional de carne bovina. DIRETRIZ DA ALTA ADMINISTRAÇÃO: Melhoria dos processos operacionais PRAZOS: DATA DE INÍCIO: 01/06/2008 DATA DE TÉRMINO: 31/05/2009 CUSTO DO PROJETO: R$ ,00

4 Estrutura Analítica do Projeto (EAP) ESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO DE RASTRABILIDADE BOVINA E BUBALINA REALIZAR AQUISIÇÕES SELECIONAR PROPRIEDADES ERAS REALIZAR AUDITORIAS ELABORAR CARTILHA DE ORIENTAÇÃO PARA OS PRODUTORES RURAIS ESTABELECER CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE PROPRIEDADES ERAS SELECIONAR OS AUDITORES ELABORAR MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA REALIZAR TREINAMENTO AVALIAR OS AUDITORES TREINADOS ESTABELECER ROTINA DE MONITORAMENTO

5 1.Selecionar os auditores; 2.Realizar treinamento; 3.Avaliar os auditores treinados; 4. Elaborar manual de procedimentos de auditoria; 5.Elaborar cartilha de orientação para os produtores rurais; 6.Realizar aquisições; 7.Estabelecer critérios de seleção de propriedades ERAS inseridas no cadastro nacional de dados; 8.Selecionar as propriedades ERAS; 9.Realizar auditorias; 10.Estabelecer rotina de monitoramento; O QUE VAI SER FEITO: Escopo (o que)

6 O QUE NÃO VAI SER FEITO : Escopo (o que) 1.Certificação de Propriedades; 2. Auditoria de Certificadoras.

7 Atender as exigências do mercado internacional a respeito da exigibilidade da rastreabilidade bovina e bubalina, garantindo a manutenção desses mercados para os produtores rurais mineiros. Vantagens e Benefícios (Por que)

8 SETORRESPONSÁVELATRIBUIÇÕES TELEFONE GPMLUDIMILA MIDORIAnalista do Projeto GECTHEREZINHA PORTOCoordenadora do projeto de rastreabilidade - SISBOV GECMARCO VALEGerente do Projeto GECANTÔNIO DE PÁDUAConsultor na elaboração dos manuais CRsCOORDENADORES REGIONAISFiscais-- ESECsCHEFES DE ESCRITÓRIOFiscais-- Matriz de responsabilidades (Quem)

9 Critérios de aceitação e Encerramento das Etapas PRODUTOS META UNIDADE DE MEDIDA RESPONSÁVELCRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO Selecionar os auditores 50ServidoresComitê da GEC Perfil de auditor conforme ISO Realizar treinamento 50ServidoresTherezinha Curso realizado Lista de Presença Certificado do MAPA Avaliar os auditores treinados 50ServidoresComitê da GEC Preenchimento do Relatório de Auditoria Avaliação de Perfil Comportamental Elaborar manual de procedimentos de auditoria 100Manuais Antônio de Pádua Conter todas as regras do SISBOV Elaborar cartilha de orientação para os produtores rurais CartilhasTherezinha Conteúdo das regaras do SISBOV na linguagem do produtor rural

10 Critérios de aceitação e Encerramento das Etapas PRODUTOS META UNIDADE DE MEDIDA RESPONSÁVEL CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO Realizar aquisições 21VeículosMarco Vale Conforme PCMCS/convênio IMA-MAPA 30NotebooksMarco Vale Conforme PCMCS/convênio IMA-MAPA Checklists auto- copiativos Marco Vale Conforme PCMCS/convênio IMA-MAPA Estabelecer critérios de seleção de propriedades ERAS inseridas no cadastro nacional de dados 1 Conjunto de critérios Comitê da GEC/MAPA Critérios de seleção IMA/MAPA formalizados e publicados Selecionar propriedades ERAS 840Propriedades Comitê da GEC/MAPA De acordo com os critérios de seleção Realizar auditorias840PropriedadesTherezinha De acordo com o checklist do SISBOV Estabelecer rotina de monitoramento 1RotinaTherezinha De acordo o resultado do checklist para as não- conformidades

11 Critérios de Encerramento do projeto Processo de rastreabilidade bovina e bubalina reestruturado

12 Stakeholders (Partes interessadas) FORNECEDORES OU PARCEIROS EXTERNOS MAPA - Brasília MAPA - SFA/MG FAEMG FIEMG SEAPACertificadoras GPM GDA GLM DTEC DGE VGER GEC Produtor Rural FORNECEDORES OU PARCEIRO INTERNOS DPGFCOF PRD GCF

13 DescriçãoCausaConseqüênciaPICContramedidasResponsávelAté Não entrega das propriedades pelas certificadoras devidamente vistoriada em tempo hábil Certificadoras não realizarem auditorias dentro do prazo legalmente estabelecido dias IMA não conseguirá auditar as propriedades em tempo hábil MANotificar as certificadoras Therezinha Porto (IMA) e Juliana Laender (MAPA) 30/12 Não aditamento do Convênio IMA/MAPA Prazo legal em função do período eleitoral Falta de recurso financeiro para o IMA realizar as auditorias MA Agilizar a minuta e as negociações no prazo legal Sérgio Monterio, Marrco Vale e Dr. Altino 30/6 Não alteração da IN MAPA nº 24 para permitir auditoria por engenheiros agrônomos Rejeição pelo MAPA quanto a particiipação de profisionais que não sejam da área de medicina veterinária redução significativa de recursos humanos para realizar as auditorias oficiais do IMA MA Emvio de minuta com sugestãode alteração e justificativa da mudança e negociação com o MAPA Marco Vale/Dr. Altino 30/6 Desistência do produtor quanto ao programa ERAS Mercado interno mais atrativo, com custo reduzido Impossibildade de auditoria e não exportação de carne BA Divulgação e sensibilização do programa MAPA30/12 Mercado de países que não exigem rastreabilidade tornar-se mais atraente Alto custo da rastreabilidade Diminuição de adesão ao programa BA Acompanhar as tendências de mercado Marco Vale30/12 Riscos Prob x Imp = Risco

14 FIM Marco Antônio Vale


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