Estruturação do processo de rastreabilidade bovina e bubalina

Apresentação em tema: "Estruturação do processo de rastreabilidade bovina e bubalina"— Transcrição da apresentação:

1 Estruturação do processo de rastreabilidade bovina e bubalina
Belo Horizonte, 16 de Junho de 2008

2 Ficha Técnica GERENTE DO PROJETO Nome: Marco Antônio Vale
Cargo: Gerente Fone: (31) ACOMPANHAMENTO E SUPORTE GPM Nome: Ludimila Midori Cargo: Analista de Projeto Fone: (31) Leonardo: descrição das tarefas realizadas de 16/01 a 23/01

3 Dados do Projeto OBJETO: Estruturar o processo de auditoria dos estabelecimentos rurais aprovados nos SISBOV (ERAS - Estabelecimento Rural aprovado no SISBOV). OBJETIVOS: Otimizar o trabalho de auditorias das propriedades ERAS inscritas no Programa de Rastreabilidade Bovina e Bubalina, Adequação das propriedades ERAS às exigências do mercado internacional de carne bovina. DIRETRIZ DA ALTA ADMINISTRAÇÃO: Melhoria dos processos operacionais PRAZOS: DATA DE INÍCIO: /06/2008 DATA DE TÉRMINO: 31/05/2009 CUSTO DO PROJETO: R$ ,00 Leonardo: descrição das tarefas realizadas de 16/01 a 23/01

4 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
ESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO DE RASTRABILIDADE BOVINA E BUBALINA SELECIONAR OS AUDITORES REALIZAR AQUISIÇÕES REALIZAR TREINAMENTO ESTABELECER CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE PROPRIEDADES ERAS AVALIAR OS AUDITORES TREINADOS SELECIONAR PROPRIEDADES ERAS ELABORAR MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA REALIZAR AUDITORIAS Leonardo: descrição das tarefas realizadas de 16/01 a 23/01 ELABORAR CARTILHA DE ORIENTAÇÃO PARA OS PRODUTORES RURAIS ESTABELECER ROTINA DE MONITORAMENTO

5 Escopo (o que) O QUE VAI SER FEITO: Selecionar os auditores;
Realizar treinamento; Avaliar os auditores treinados; Elaborar manual de procedimentos de auditoria; Elaborar cartilha de orientação para os produtores rurais; Realizar aquisições; Estabelecer critérios de seleção de propriedades ERAS inseridas no cadastro nacional de dados; Selecionar as propriedades ERAS; Realizar auditorias; Estabelecer rotina de monitoramento; Leonardo: descrição das tarefas realizadas de 16/01 a 23/01

6 Escopo (o que) O QUE NÃO VAI SER FEITO : Certificação de Propriedades;
Auditoria de Certificadoras. Leonardo: descrição das tarefas realizadas de 16/01 a 23/01

7 Vantagens e Benefícios (Por que)
Atender as exigências do mercado internacional a respeito da exigibilidade da rastreabilidade bovina e bubalina, garantindo a manutenção desses mercados para os produtores rurais mineiros. Leonardo: descrição das tarefas realizadas de 16/01 a 23/01 7

8 Matriz de responsabilidades (Quem)
SETOR RESPONSÁVEL ATRIBUIÇÕES TELEFONE GPM LUDIMILA MIDORI Analista do Projeto GEC THEREZINHA PORTO Coordenadora do projeto de rastreabilidade - SISBOV MARCO VALE Gerente do Projeto ANTÔNIO DE PÁDUA Consultor na elaboração dos manuais CRs COORDENADORES REGIONAIS Fiscais - ESECs CHEFES DE ESCRITÓRIO

9 Critérios de aceitação e Encerramento das Etapas
PRODUTOS META UNIDADE DE MEDIDA RESPONSÁVEL CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO Selecionar os auditores 50 Servidores Comitê da GEC Perfil de auditor conforme ISO Realizar treinamento Therezinha Curso realizado Lista de Presença Certificado do MAPA Avaliar os auditores treinados Preenchimento do Relatório de Auditoria Avaliação de Perfil Comportamental Elaborar manual de procedimentos de auditoria 100 Manuais Antônio de Pádua Conter todas as regras do SISBOV Elaborar cartilha de orientação para os produtores rurais 10.000 Cartilhas Conteúdo das regaras do SISBOV na linguagem do produtor rural Leonardo: descrição das tarefas realizadas de 16/01 a 23/01 9

10 Critérios de aceitação e Encerramento das Etapas
PRODUTOS META UNIDADE DE MEDIDA RESPONSÁVEL CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO Realizar aquisições 21 Veículos Marco Vale Conforme PCMCS/convênio IMA-MAPA 30 Notebooks 2.000 Checklists auto-copiativos Estabelecer critérios de seleção de propriedades ERAS inseridas no cadastro nacional de dados 1 Conjunto de critérios Comitê da GEC/MAPA Critérios de seleção IMA/MAPA formalizados e publicados Selecionar propriedades ERAS 840 Propriedades De acordo com os critérios de seleção Realizar auditorias Therezinha De acordo com o checklist do SISBOV Estabelecer rotina de monitoramento Rotina De acordo o resultado do checklist para as não-conformidades Leonardo: descrição das tarefas realizadas de 16/01 a 23/01 10

11 Critérios de Encerramento do projeto
Processo de rastreabilidade bovina e bubalina reestruturado Leonardo: descrição das tarefas realizadas de 16/01 a 23/01 11

12 Stakeholders (Partes interessadas)
MAPA - Brasília MAPA - SFA/MG FAEMG FIEMG Certificadoras SEAPA FORNECEDORES OU PARCEIROS EXTERNOS GEC Produtor Rural Leonardo: descrição das tarefas realizadas de 16/01 a 23/01 GPM DGE GDA DTEC GLM VGER COF DPGF FORNECEDORES OU PARCEIRO INTERNOS GCF PRD

13 Riscos Descrição Causa Conseqüência P I C Contramedidas Responsável
Prob x Imp = Risco Descrição Causa Conseqüência P I C Contramedidas Responsável Até Não entrega das propriedades pelas certificadoras devidamente vistoriada em tempo hábil Certificadoras não realizarem auditorias dentro do prazo legalmente estabelecido dias IMA não conseguirá auditar as propriedades em tempo hábil M A Notificar as certificadoras Therezinha Porto (IMA) e Juliana Laender (MAPA) 30/12 Não aditamento do Convênio IMA/MAPA Prazo legal em função do período eleitoral Falta de recurso financeiro para o IMA realizar as auditorias Agilizar a minuta e as negociações no prazo legal Sérgio Monterio, Marrco Vale e Dr. Altino 30/6 Não alteração da IN MAPA nº 24 para permitir auditoria por engenheiros agrônomos Rejeição pelo MAPA quanto a particiipação de profisionais que não sejam da área de medicina veterinária redução significativa de recursos humanos para realizar as auditorias oficiais do IMA Emvio de minuta com sugestãode alteração e justificativa da mudança e negociação com o MAPA Marco Vale/Dr. Altino Desistência do produtor quanto ao programa ERAS Mercado interno mais atrativo, com custo reduzido Impossibildade de auditoria e não exportação de carne B Divulgação e sensibilização do programa MAPA Mercado de países que não exigem rastreabilidade tornar-se mais atraente Alto custo da rastreabilidade Diminuição de adesão ao programa Acompanhar as tendências de mercado Marco Vale Leonardo: descrição das tarefas realizadas de 16/01 a 23/01

14 FIM Marco Antônio Vale