ENTULHO IAZETTA Alexandre Boteguim Anna aranha Gesley fernandes

Apresentação em tema: "ENTULHO IAZETTA Alexandre Boteguim Anna aranha Gesley fernandes"— Transcrição da apresentação:

1 ENTULHO IAZETTA Alexandre Boteguim Anna aranha Gesley fernandes
Renata serra Túllio iazetta

2 Descrição do Projeto Usina de reciclagem de entulho privada na cidade de Ribeirão Preto para produção de tijolos, a “Entulho Iazetta – Soluções em reciclagem” A cidade tem apenas 25% de seu entulho reciclado Modelo: Central de Moagem de Entulhos da cidade de Londrina, inaugurada em 1994 Resolução nº 307 do CONAMA Contrato de Comodato com a Prefeitura, cliente principal Preço 30% abaixo do mercado Certificado de Qualidade

3 Empreendedores Alexandre: Diretor Administrativo-Financeiro
Anna: Diretora de Operações Gesley: Diretor Presidente Renata: Diretora de Marketing Túllio: Diretor de Recursos Humanos

4 Forma Jurídica e Tributos
Sociedade Empresária Regime Normal de Tributos Federal Estadual

5 Capital Social ,52 20% para cada sócio

6 PRODUTO Tijolo de concreto – entulho reciclado Vazado – facilidade
Tamanho único e cor característica Sustentável Mais barato que o convencional Qualidade garantida

7 CLIENTES Prefeitura de Ribeirão Preto – comprador natural
Contrato de Comodato Pedidos terão prioridade Construtoras civis Prefeituras vizinhas

8 CONCORRENTES Entulho Empresas produtoras de tijolos da região
Demurb – pavimentação de estradas Empresas produtoras de tijolos da região Tambaú – Pólo da Cerâmica Carregam o nome Gastam em transporte

9 FORNECEDORES Entulho VERBAM
Construtoras VERBAM Empresa especializada em máquinas de reciclagem de entulho Pás-carregadeiras e máquinas para fabricação Mercado Livre

10 ESTRETÉGIAS PROMOCIONAIS
Prefeitura Prioridade na compra Produto com preço já inferior Sustentabilidade como foco

11 COMERCIALIZAÇÃO Não há canal específico para distribuição
A retirada do produto será de total responsabilidade do comprador A empresa dará apoio na recepção do cliente e no processo de entrega dentro de suas instalações

12 Layout e Processo de Produção

13 1 Funcionário responsável pela manutenção
Processo de Produção 2 Alimentador Vibratório 2 Britador de Mandíbulas 2 Transportador de Correia principal 2 Peneira Vibratória Classificadora 2 Eletro Imã 2 Esteira Adicional 2 Pá-Carregadeira 6 Funcionários 9 Máquinas de Tijolos 27 Funcionários 1 Funcionário responsável pela manutenção Setores de apoio 1 Diretor-Presidente 4 Diretores (Fin, RH, MKT, Oper) 2 Superintendentes (MKT, Oper) 3 Gerentes (Fin, Oper, MKT/Vendas) 1 Téc. Manutenção 1 secretária

14 Capacidade Produtiva Tabela da Produção Quantidade Entulho Depositado
816 ton/dia Tijolos por tonelada 95, Capacidade da matéria-prima 77714,28571 tijolos/dia Nossa capacidade produtiva 21.600 Perda para controle de qualidade 100 Capacidade Mensal

15 Investimento INVESTIMENTOS FIXOS 9 Máquinas de Tijolos 225.000,00
2 Alimentador Vibratório 2 Britador de Mandíbulas ,00 2 Transportador de Correia principal 2 Peneira Vibratória Classificadora 64.000,00 2 Eletro Imã 85.760,00 2 Esteira Adicional 44.800,00 2 Pá-Carregadeira Obras Civis 95.000,00 TOTAL R$ ,00

16 Investimento Fixos: R$ 993.316,00 Financeiros: R$ 477.867,58
Pré-Operacionais: R$6.684,00 Total: R$ ,58

17 Faturamento Faturamento mensal: R$302.330,00 431.900 tijolos
R$ 0,70 a unidade

18 CUSTOS VARIÁVEIS MENSAIS
R$ 0,10 a unidade Custos de Comercialização Mensal será a soma dos salários das áreas de marketing e operações, que totaliza R$ ,52 CUSTOS VARIÁVEIS MENSAIS Combustível R$ ,24 Energia (tarifa R$ 0,3077) R$ ,93 Água R$ ,39 Esgoto R$ ,81 Manutenção das Máquinas (4%) R$ ,39 Controle de Qualidade (Concremat) R$ ,25 TOTAL R$ ,01

19 Custos Mão de obra Empregados máquinas Salários (mês)
13 operadores de máquina R$ ,00 20 ajudantes R$ ,62 1 auxiliar manutenção R$ ,23 Encargos (68,18%) R$ ,28 TOTAL R$ ,12 Outros Salários (mês) 1 Diretor-Presidente R$ ,62 4 Diretores (Fin, RH, MKT, Oper) R$ ,31 2 Superintendentes (MKT, Oper) R$ ,08 3 Gerentes (Fin, Oper, MKT/Vendas) R$ ,08 1 Téc. Manutenção R$ ,54 1 Secretária R$ ,69 Encargos (68,18%) R$ ,17 TOTAL R$ ,48

20 Custos com Depreciação
Máquina Preço 9 Máquinas de Tijolos R$ ,00 2 Alimentador Vibratório 2 Britador de Mandíbulas R$ ,00 2 Transportador de Correia principal 2 Peneira Vibratória Classificadora R$ ,00 2 Eletro Imã R$ ,00 2 Esteira Adicional R$ ,00 2 Pá-Carregadeira R$ TOTAL R$ ,00 Depreciação (5%) R$44.915,80

21 CUSTOS FIXOS MENSAIS CUSTOS FIXOS MENSAIS Salários e Encargos
Segurança Patrimonial R$ ,00 Telefone R$ ,00 Sistema de Informação de Gerenciamento R$ ,67 Malote/Correio R$ ,33 Serviço de Limpeza R$ ,00 Assessoria Jurídica Depreciação (20 anos) R$ ,98 Seguro das Máquinas R$ ,77 TOTAL R$ ,70

22 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
1º ano de Funcionamento Demais exercícios DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS VENDAS BRUTAS ,00 (-) Impostos ,34 VENDAS LÍQUIDAS ,66 (-) Custo Bens/Serv. Vendidos ,04 LUCRO BRUTO ,62 (-) Despesas Vendas 0,00 (-) Despesas Gerais/Administr. ,27 (-) Outras Desp. Operacionais ,08 (-) Desp. Financeiras ,63 LUCRO OPERACIONAL ,64 ,27 (-) Despesas Não Operacionais RESULTADO ANTES I. R. (EBT) (-) I.R + Contrib. Social Lucro 82.717,49 RESULTADO DO EXERCÍCIO ,15 ,78

23 Indicadores de Viabilidade
1º Ano Demais anos Lucratividade 7,27% 21,23% Rentabilidade 17,84% 52,12% Ponto de Equilíbrio (unid./mês) ,58 ,24 Prazo de Retorno 30,9 meses