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PublicouCatarina Mesquita Alterado mais de 9 anos atrás
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EFD – SPED FISCAL 1
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Objetivos: O arquivo Sped Fiscal é uma obrigação fiscal e deve ser gerado mensalmente por alguns estabelecimentos. Esse arquivo deve conter dados das notas fiscais de entrada e saída, inventário (estoque), informações de cartões de crédito/ débito e informações dos cupons fiscais emitidos pelo ECF do estabelecimento. 2
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3 Para que essas informações estejam corretas, no momento que o arquivo for gerado, é preciso cadastrar dados do contabilista, cadastrar corretamente o fornecedor, cadastrar os cartões utilizados no estabelecimento e cadastrar os dados das notas de entrada e saída corretamente. O texto explica como gerar o arquivo Sped Fiscal.
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Abra o módulo Retaguarda do sistema. Como cadastrar os dados do contador da empresa 4
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Abra o menu Administração e clique para abrir a tela Cadastro de Empresa. 5
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Informe a empresa que está cadastrada no sistema. Clique sobre o botão Alterar. 6
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Na tela Cadastro de empresa, na aba Dados do Contabilista, todos os dados do contador da empresa devem estar preenchidos. 7
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Abra o módulo Compras do sistema. 8 Como cadastrar as operadoras de cartão como fornecedoras
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Abra o menu Fornecedor e clique para abrir a tela Cadastro de Fornecedor. 9
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Todas as operadoras de cartão que o estabelecimento trabalha devem ser cadastradas como fornecedoras. Todos os itens da tela devem ser informados para que os arquivos sejam gerados corretamente. 10
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No módulo Financeiro do sistema, abra o menu Cartão de Crédito e abra A tela Cadastro de Cartão. 11
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Na tela cadastro de cartão, vincule o tipo de cartão ao fornecedor cadastrado (operadora do cartão). 12
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13 Como gerar o arquivo EFD – Sped Fiscal Abra o módulo fiscal do sistema.
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14 Clique sobre o menu Arquivos Fiscais e abra a tela Gerar Arquivo EFD (Sped Fiscal).
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15 Há duas opções para gerar o Sped Fiscal: Perfil A (mais detalhado) ou Perfil B (menos detalhado). Converse com o seu contador para que ele indique o perfil mais adequado.
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16 No exemplo será gerado um arquivo no perfil A. Selecione o mês e ano. Clique no botão Gerar.
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17 Será gerado um resumo dos documentos fiscais. Observe se todas as observações estão assinaladas com OK. Caso contenha algum aviso de erro é preciso corrigi-lo.
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18 Na aba Inventário, informe a data (último dia do mês em que está sendo gerado o Sped). Clique sobre o botão Gerar.
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19 Na aba Cartões de Crédito, informe o fornecedor do cartão, digite os valores vendidos no cartão e clique em Adicionar. Informe todos os cartões utilizados no estabelecimento.
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20 Na aba Cupons Fiscais, clique nos três pontinhos (...) e selecione o caminho do arquivo RFD.
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21 Clique no botão Adicionar. Clique no botão Gerar. O arquivo RFD (cupons fiscais) será gerado.
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23 Clique novamente no botão Gerar caso tenha corrigido algum erro existente nos arquivos fiscais.
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24 Clique sobre o botão Validar. Caso o sistema informe algum erro nos arquivos é preciso corrigi-los.
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25 Após a validação do processo, clique sobre o botão Exportar.
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