AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 2015 Com alteração do PPA e LDO

Apresentação em tema: "AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 2015 Com alteração do PPA e LDO"— Transcrição da apresentação:

1 AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 2015 Com alteração do PPA e LDO
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 2015 Com alteração do PPA e LDO Nova Mutum, 25 de Setembro de 2014

2 Base Legal 1. Da Audiência
Art. 48, da Lei Complementar Federal 101/2000 – LRF Art. 44, da Lei Federal /2001 – Estatuto das Cidades 2. Do PPA/LDO/LOA Art. 165, da CF./88 Artigos 4º e 5º, da LC. 101/00 - LRF         CLÁUDIO

3 RECEITA PREVISTA PARA 2015- PREFEITURA DE NOVA MUTUM
RESUMO DE RECEITAS VALOR EM R$ 2015 Receitas Correntes ,00 Receita Tributária ,00 Deduções da Receita Tributária ,00 Receita de Contribuições ,00 Receita Patrimonial ,00 Receita de Serviços 50.000,00 Transferências Correntes ,00 Deduções de Transferências Correntes ,00 Outras Receitas Correntes ,00 Deduções de Outras Receitas Correntes ,00 Receita de Capital ,00 Operação de Crédito ,00 Alienação de Bens ,00 Amortização de Empréstimos ,00 Transferências de Capital ,00 TOTAL ,00

4 RECEITA PREVISTA PARA 2015- SAAE
RESUMO DE RECEITAS VALOR EM R$ 2015 Receitas Correntes Receita Patrimonial ,00 Receita de Serviços ,00 Outras Receitas Correntes ,00 TOTAL ,00 TOTAL GERAL DA RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA R$ ,00

5 EVOLUÇÃO DA RECEITA

6 Demonstrativo por Órgão
2015 % CÂMARA DE VEREADORES ,00 3,21 GABINETE ,00 1,67 ECONOMIA ,16 2,87 OBRAS ,00 26,48 EDUCAÇÃO ,00 26,16 SAUDE ,00 21,28 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ,00 1,63 INDUSTRIA E COMERCIO ,00 1,54 ADMINISTRACAO ,84 5,36 ESPORTE ,00 1,47 ASSISTÊNCIA SOCIAL ,00 4,19 SAAE ,00 3,99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,00 0,15 TOTAL GERAL POR SECRETARIAS ,00 100,00

7 1-CÂMARA MUNICIPAL ação 2015 Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal ,00 Aquisição e Equipamentos e Materiais Permanentes ,00 Reforma/Ampliação do Prédio da Câmara Municipal ,00 TOTAL ,00

8 2-GABINETE DO PREFEITO Ação 2015 Equipamentos e Material Permanente da Gerência de Planejamento 6.500,00 Manutenção e Encargos com a Gerência de Planejamento ,00 Equipamentos e Material Permanente do Gabinete 13.000,00 Equipamentos e Material Permanente da Ass. Jurídica 7.000,00 Manutenção e Encargos com o Gabinete ,00 Manutenção e Encargos com a Ass. Jurídica ,00 Equipamentos e Material Permanente Ass. Imprensa 8.000,00 Equipamentos e Material Permanente da Ouvidoria 3.000,00 Manutenção e Encargos com a Ass. de Imprensa ,00 Manutenção e Encargos com a Ouvidoria 93.620,00 TOTAL ,00

9 3-Sec. Economia e Planejamento
Ação 2015 Equip. e Mat. Permanente, veículos, motocicleta Sec. Economia e Planejamento 50.000,00 Manutenção e Encargos da Sec. Economia e Planejamento ,16 Promoção de Campanhas de Incentivo a Arrecadação ,00 Amortização e Encargos da Dívida ,00 Sentenças Judiciais e Precatórios ,00 Contribuição PASEP ,00 TOTAL ,16

10 4.Sec. de Obras, Viação e Serviços Urbanos
2015 Aquis. de Móveis, Equip. de Informática e Mat. Perman. 30.000,00 Construção, Ampliação e Reforma ,00 Manutenção e Encargos da Sec. de Obras ,00 Execução de Drenagem, Pavimentação e Recapeamento ,00 Revitalização da Avenida Mutum ,00 Const. e Manut. de Praças, Jardins, Estacionamentos, Passeios, Acessibilidade e Ciclovia ,00 Manutenção, Urbanização e Revitalização dos Lagos ,00 Construção de Rede de Esgoto ,00 Manutenção da Limpeza e Coleta de Lixo ,00 Const. e Ampl. de Rede Elétrica e Distr. de Energia ,00

11 4.Sec. de Obras, Viação e Serviços Urbanos
2015 Manutenção e Renovação da Iluminação Pública ,00 Construção e Reforma de Pontes e Bueiros ,00 Aquisição de Equip. Rodoviários Urbanos e Veículos ,00 Manutenção em Estradas Rurais ,00 Conclusão da Travessia Urbana, Iluminação e Paisagismo ,00 Consórcio de Rodovias Municipais e Estaduais 94.600,00 TOTAL ,00

12 5. Sec.Educação e Cultura Ação 2015 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 Manutenção e Encargos da Sec. De Educação e Cultura ,00 Manutenção do Conselho Municipal de Educação 11.000,00 Apoio Financeiro as Escolas de Educação Básica ,00 Aquisição de Carteiras e Cadeiras Escolares ,00 Aquisição de Móveis, Equipamentos e Mat. Permanentes Programa de Capacitação – Valorização e Qualificação 80.000,00 Manutenção ao Atendimento Multidisciplinar Educacional 26.000,00 Participação nos Jogos Regionais Matogrossenses 37.000,00 Manutenção da Frota de Veículos Escolares ,00 Construção dos Centros de Educação Básica – Fundamental ,00 Reforma, Ampliação, e Manut. de Escolas, Muros, Cercas e Calçadas ,00 Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental ,00

13 5. Sec.Educação e Cultura Ação 2015 Aquisição de veículos e ônibus escolares ,00 Manutenção do Programa Merenda Escolar ,00 Manutenção da Educação Profissionalizante ,00 Construção dos Centros de Educação Infantil ,00 Manutenção e Encargos da Educação Infantil ,00 Manutenção e Encargos da Educação Especial ,00 Manutenção e Encargos Departamento de Cultura ,00 Aquis. de Móveis, Equip. Mat. Perman. Dep. Cultura 20.000,00 Manutenção do Cine Teatro Ypê Roxo 15.000,00 Implementação e Manutenção da Casa da Cultura 78.000,00 Convênio com Associações Culturais ,00 Manut. E Desenv. De Ações Culturais 37.500,00 Manutenção da Biblioteca Hilda Strenger Ribeiro 11.000,00 Apoio Adm. e Financeiro ao Fundo Municipal de Cultura 23.000,00

14 5. Sec.Educação e Cultura FUNDEB
2015 Atendimento ao FUNFEB 60% - Ensino Fundamental ,00 Atendimento ao FUNFEB 40% - Ensino Fundamental ,00 Atendimento ao FUNFEB 60% - Educação Infantil ,00 Atendimento ao FUNFEB 40% - Educação Infantil ,00 TOTAL ,00

15 6. Sec. de Saúde Ação 2015 Aquis. Equip. e Mater. Permanentes Sec. Saúde 15.000,00 Aquisição de Equipamentos Central de Regulação 5.000,00 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 23.000,00 Manutenção da Secretaria de Saúde ,00 Manutenção da Central de Regulação ,00 Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes PSF’s ,00 Aquis. De Equip. e Material Permanente Saúde Bucal 70.000,00 Ampliação e Construção de Unidades Básicas de Saúde ,00 Reformar as Unidades Básicas de Saúde ,00 Construção da Academia da Saúde 20.000,00 Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) ,00 Manutenção do Programa ACS – Ag. Comunit. de Saúde ,00 Manutenção do Programa Saúde Bucal ,00 Manutenção do NASF ,00

16 6. Sec. de Saúde Ação 2015 Manutenção do Núcleo de Planejamento Familiar 3.000,00 Aquis. de Equip. Mat. Permanente Média e Alta Complexidade ,00 Construção do Centro Atend. Integral a Saúde da Mulher ,00 Construção do CAPS 20.000,00 Construção da Unidade de Pronto Atendimento Impl. e Manut. do Centro Atend. Integral a Saúde da Mulher ,00 Manutenção do Centro de Especialidades Médicas ,00 Manutenção da Unidade de Reabilitação ,00 Manutenção do Laboratório Municipal ,00 Manutenção do Pronto Atendimento ,00 Implantação e Manutenção do CAPS ,00 Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade ,00 Contratualização com Organização Social ,00 Manutenção da Agência Transfusional

17 6. Sec. de Saúde Ação 2015 Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde ,00 Aquis. Equip. Mat. Permanente Farmácia Municipal 8.000,00 Manutenção da Farmácia Municipal ,00 Aquis. Equip. Mat. Permanentes Vigilância em Saúde 10.000,00 Manutenção da Vigilância Sanitária ,00 Construção da Central da Rede de Frios 15.000,00 Aquis. De Veículo para Vigilância em Saúde Manutenção da Vigilância Ambiental ,00 Manutenção da Vigilância Epidemiológica ,00 Manutenção da Vigilância em Saúde do Trabalhador 54.300,00 TOTAL ,00

18 7. Sec. de Agricultura e Meio Ambiente
Ação 2015 Aquisição Equip. e Mat. Permanentes e Veículos 85.000,00 Manutenção e Encargos da Secretaria Agricultura ,00 Estruturação do Projeto de Reciclagem ,00 Implantação do Viveiro e Infra Estrutura Básica ,00 Recuperação e Preservação Ambiental ,00 Manutenção das Atividades do Programa de Prod. Agrop. ,00 Aquisição da Patrulha Rural ,00 Total ,00

19 8.Secretaria de Industria e Comércio
Ação 2015 Manutenção e Encargos com a Secretaria ,00 Aquisição de nova área p/ novo distrito industrial Verde ,00 Apoio ao Empreendedorismo 50.000,00 Implantar e Manter o Centro de Apoio Empresarial 30.000,00 Realização de Eventos, Feiras e Exposições ,00 Incentivar e Promover o Turismo Tecnológico no Município Obras e Infraestrutura e Manutenção do Aeroporto ,00 Realização do Programa de Natal “ Nova Mutum Cidade que Brilha” ,00 TOTAL GERAL ,00

20 9.Secretaria de Administração
2015 Realização de Concursos Públicos e Processo Seletivo 50.00,00 Desenvolvimento da Estrutura Organizacional 15.000,00 Manutenção e Encargos com a Secretaria de Administração ,84 Manutenção, Benfeitorias e Abertura de novas covas ,00 Aquisição e substituição de veículos 1.000,00 Ampliação Manutenção do Paço Municipal ,00 Aquisição de Móveis e Equipamentos ,00 Aquisição de Móveis e Equipamentos de Epis 5.000,00 Manutenção e encargos do SESMET ,00 Apoio a Entidades não governamentais e outras esferas de governo ,000 Datacenter, Aquisição de Servidores e Equipamentos ,00 Pontos de acesso a internet, cabeamento, sistema gabinete ,000 Manutenção dos Equipamentos do TI 50.000,000

21 9.Secretaria de Administração
2015 Avaliação, Capacitação, Plano de Carreira e Modelo de Gestão dos Servidores 35.000,00 Aquisição de Equipamentos departamento de segurança ,00 Lombada e Sinalização ,00 Monitoramento Eletrônico ,00 Manutenção das Atividades do Departamento de Segurança ,00 TOTAL ,84

22 10. Sec. de Esportes e Lazer Ação 2015
Aquisição de Móveis, Equipamentos e material Permanente 10.000,00 Manutenção e Encargos da Secretaria de Esportes e Lazer ,00 Manutenção do Programa Despertando Talentos ,00 Manutenção e reforma dos Ginásios, Mini Estádios, Quadras Esportivas e Piscinas 73.000,00 Construção e Reforma de Estádios de Futebol Society 93.000,00 Aquisição de Veículos e Ônibus para Transportes de Atletas 50.000,00 Manutenção de Ônibus para transportes de Atletas 30.500,00 Manutenção de Convênio com assoc. Mutum de Esportes Manutenção de Convênio com SEEL 45.000,00 Manutenção de Competições esportivas e escolares ,00 Manutenção de Eventos Comunitários 12.500,00 Total ,00

23 11.Secretaria de Assistência Social
Ação 2015 Manutenção e encargos com a secretaria ,00 Manutenção das Atividades do Controle Social 10.000,00 Manutenção do Conselho Tutelar ,00 Manutenção IGD/SUAS 23.000,00 Manutenção IGD/PBF 36.000,00 Manutenção do Programa da Maturidade Feliz ,00 Manutenção do Programa Gente Miúda 92.000,00 Manutenção do Programa Girassol ,00 Manutenção do Programa Jovem do Futuro ,00 Obras e Instalações – Construção do Centro Social ,00 Manutenção e encargos com Proteção Básica (CRAS) ,00

24 11.Secretaria de Assistência Social
Ação 2015 Manutenção do PAIF ,00 Manutenção do Programa Gestante Feliz 20.000,00 Manutenção do Programa Renda e Cidadania ,00 Manutenção do Programa Acessuas Trabalho 58.680,00 Manutenção – Benefícios Eventuais ,00 Manutenção do Convênio Estadual de Serv. Continuado 42.000,00 Manutenção e Encargos com a Proteção Social Especial (CREAS) ,00 Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializados as Famílias e Indivíduos (CREAS – PAEFI) ,00 Manutenção do Programa “ A Vida Não é uma Droga” 18.000,00 Manutenção do Serv. Acolhimento Provisório p/ Criança e Adolescente e Situação de Risco ,00 Manutenção de Convênios com Entidades e Organizações e Assistência Social Vinculadas ao SUAS 50.000,00

25 11.Secretaria de Assistência Social
Ação 2015 Manutenção do FUPS – Fundo Partilhado de Investimento Social ,00 Manutenção do Plano de Aplicação do FMDCA- Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente 49.000,00 Manutenção do Programa de Atendimento de Crianças e Adolescentes 50.000,00 Manutenção do FMHIS ,00 TOTAL ,00

26 99.Reserva de Contingência
Ação 2015 Reserva de Contingência ,00 TOTAL

27 12. SAAE-Serv. Autônomo de Água e Esgoto
Ação 2015 Realização de Concursos Públicos e Processo Seleção 10.000,00 Manutenção e Encargos do Setor Administrativo ,00 Manutenção e Encargos do Setor Operacional ,00 Ampliação de Rede de Distribuição de Água Tratada ,00 Construção de Reservatórios de Água Perfuração de Poços Artesianos Aquis. de Equip. p/ Distrib. d Tratam. de Água ,00 Aquisição de veículos e motocicletas 70.000,00 Aquisição de Equipamentos de Informática 40.000,00 Melhorias no Patrimônio do SAAE 25.000,00 Aquisição de Caminhões e Compactadores de Lixo ,00 Manutenção da Coleta de Resíduos Sólidos de Transbordo ,00 Elaborar Projetos p/ buscar rec. Junto ao governo 1.000,00 Reserva de Contingência 50.000,00 Total ,00

28 TOTAL GERAL DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

29 Disponível em www.novamutum.mt.gov.br
Muito Obrigado! Disponível em