A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2007 - CCHLA. QUADRO 1 – ORÇAMENTO EXECUTADO – 2007 ORÇAMENTO CCHLA20072006 ORÇAMENTO UFRN PARA O CCHLA 1.013.312,00 890.540,02.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2007 - CCHLA. QUADRO 1 – ORÇAMENTO EXECUTADO – 2007 ORÇAMENTO CCHLA20072006 ORÇAMENTO UFRN PARA O CCHLA 1.013.312,00 890.540,02."— Transcrição da apresentação:

1 DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA CCHLA

2 QUADRO 1 – ORÇAMENTO EXECUTADO – 2007 ORÇAMENTO CCHLA ORÇAMENTO UFRN PARA O CCHLA , ,02 EMENDA ANDIFES , ,80 ACERTO UFRN / CCHLA , ,75 TOTAL RECURSOS CCHLA , ,57 DISTRIBUIÇÃO UNIDADES CCHLA * , ,69 DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO ,76 SALDO ( ,63) * Correção orçamentária dentro de = 13%

3 QUADRO 2 – RESUMO DAS RECEITAS 2007 ORÇAMENTO ,00 EMENDA ANDIFES ,58 ACERTO ,50 APOIOS * ,40 EXT-ORÇ-FUNPEC ,75 OUTRAS RECEITAS ,00 BOLSAS ,00 TOTAL ,23 * APOIOS:FAEX/PROGRAD/PESQ/BASES

4 QUADRO 3 – DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO 2007ORÇAMENTOSALDO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ,170,00 SEMANA DE HUMANIDADES ,860,00 AULA DE CAMPO - DGE + 13% 6.202,050,00 AULA DE CAMPO - DEH + 13% 2.813,460,00 EDITORAÇÃO/PUBLICAÇÕES CCHLA ,750,00 AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES ,000,00 SATII/PEQUENAS OBRAS/MANUT CCHLA 8.320,000,00 CIRCUITO INTERNO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA ,170,00 REFORMA SEC CCHLA + COPA ,710,00 INST SALAS MULTIMÍDIAS/AUDITÓRIOS ,890,00 RESERVA TÉCNICA ,700,00 TOTAL ,760,00

5 DISTRIBUIÇÃO 2007RECURSOSTOTALSALDO ORÇAMSOBRAS ACERTO 2006 PRÓPRIOSRECURSOSDISPONÍVEL % PARA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS %EM REAIS2006UFRN2007R$2007 UNIDADES R$SALDO +/-CCHLAFUNPECPATROC ADMINISTRAÇÃO0, , , , , ,64 (13.180,68) ANTROPOLOGIA0, , ,08 0, , ,95 ARTES0, ,78 864, , , ,58 C SOCIAIS0, ,70 (6.540,57) ,000, , ,22 COM SOCIAL0, ,78 (1.423,97) 775, , ,14 FILOSOFIA0, ,78 (516,33) 0, , ,65 GEOGRAFIA0, ,78 (2.085,36) 3.375, , , ,85 HISTÓRIA0, ,78 (4.792,00) 0, ,78868,40 LETRAS0, ,62 (2.941,61) 0, , ,82 PSICOLOGIA0, ,70 (7.442,17) 3.446, , ,63 SEPA0, , , , ,85 TOTAL1, , , , , , ,65 QUADRO 4 – DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6 SALDORECURSOS OUTRAS UNIDADES COM RECURSOS 2006/ TOTALGASTOS 2007 SALDO P/ 2008 PPGE 1.393, , , , ,95 PPGCS (893,51)6.900, , ,39 (3.010,90) PPGEL 6.508, , ,130, ,13 PPGFIL/PDFIL 43, , , , ,78 INST/PPGHIS ,220, , ,00 241,22 PPGPSI 11,170,00 11,170,00 11,17 PPGARC0, ,96 - PPGAS0,00 INST/PPGAS ,080, , ,75 402,33 SUB-TOTAL , , , , ,68 QUADRO 5 – OUTRAS UNIDADES COM RECURSOS – 2007

7 APOIOS *SALDO2006REC2007TOTALGASTOS2007 SALDO P/ 2008 BAPESQ , , , , ,71 PROEX , , , , ,74 PROGRAD , , , , ,08 PESQUISADORES , , , , ,23 SUB-TOTAL , , , , ,76 TOTAL , , , , ,09 DÍVIDA ADM/CCHLA 2007/ ,09 QUADRO 6 - RESUMO * Extensão, novos pesquisadores, bases e PROGRAD

8 DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA CCHLA

9 QUADRO 1 – PROJEÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2008 QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO CCHLA ORÇAMENTO UFRN CCHLA , , ,44 EMENDA ANDIFES 2008-PROJEÇÃO , ,00 ACERTO UFRN / CCHLA ,76 TOTAL RECURSOS CCHLA , , ,44 DISTRIBUIÇÃO UNIDADES ( ,30%) , , ,89 DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO-DO , , ,55 PROJEÇÃO DO ,05 DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO(+/-) ( ,82)

10 QUADRO 2 – DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO UNIDADES DE CUSTOSOrçamento SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ,92 SEMANA DE HUMANIDADES ,00 AULA DE CAMPO - DGE + 16,30% 7.212,98 AULA DE CAMPO - DEH + 16,30% 3.272,05 PUBLICAÇÕES CCHLA + VIVÊNCIA ,00 AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES ,00 PEQUENAS OBRAS/MANUT CCHLA ,00 INST SALAS MULTIMÍDIAS 2ª ETAPA ,00 RESERVA TÉCNICA ,00 DÍVIDAS EDITAIS EXERC ,09 TOTAL ,05 DÍVIDA PARA TRANSFERIR P/ 2009( ,82)

11 QUADRO 3 – RESUMO DAS RECEITAS CCHLA / UFRN 2008 RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UFRN ,76 RECURSOS DO CCHLA NO ORÇAMENTO GERAL DA UFRN ,00 ACERTO CCHLA/UFRN ,76 RECURSOS DE PROGRAMAS / UFRN ,14 BASES DE PESQUISAS ,00 PROJETOS DE EXTENSÃO ,14 PESQUISADORES/NOVOS DOUTORES ,00 PROGRAD? RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ,76 FUNPEC / ALUGUÉIS ,76 TAXAS ADMINISTRATIVAS 7.700,00 PATROCÍNIOS ,00 RECEITAS CCHLA/UFRN ,66

12 QUADRO 4 – DÍVIDAS DO EXERCÍCIO 2007 DEPARTAMENTOSR$ ,65 PÓS-GRAD.R$ ,68 EDITAISR$ ,76 SUBTOTALR$ ,09

13 QUADRO 5 - DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2008 CCHLA DISTRIBUIÇÃO 2008RECURSOSTOTALSALDO ORÇAMSOBRASFUNPECPróp/TransfRECURSOS % PARA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS %EM REAIS R$2008 UNIDADES R$SALDO +/- ATÉ 01/10 ADMINISTRAÇÃO0,329900, , , , ,00 ANTROPOLOGIA0,042000,048004, , ,710, , ,24 ARTES0,065750,064606, ,09 (4.483,58)0, , ,72 C SOCIAIS0,085500,084808, ,91 (8.494,29)0, , ,48 COM SOCIAL0,065750,064606, ,07 (4.304,14)878, , ,85 FILOSOFIA0,065750,064606, ,07 (8.647,47)0, , ,53 GEOGRAFIA0,065750,064606, , , , , , ,23 HISTÓRIA0,057000,064606, ,07 868,40197, , , ,00 LETRAS0,107000, , , , , , ,93 PSICOLOGIA0,085500,084808, ,91 (10.731,63)1.374, , ,83 SEPA0,030100,030002, , , , , ,15 TOTAL1, , , , , , ,96

14 QUADRO 6 – OUTRAS UNIDADES COM RECURSOS – 2008 SALDO2007REC2008GASTOSSALDO PPGE1.745,950,00 733, ,18 PPGCS (3.010,90) , , ,40 PPGEL ,130, ,13 PPGFIL/PDI 3.703,780, ,78 PPGHIS 241,220,00 241,22 PPGPSI 11,170,00 11,17 PPGARC -0,00 234,00 (234,00) PPGAS 402,330,00 316,42 85,91 SUB-TOTAL , , , ,79

15 QUADRO 7 – APOIOS SALDO2007REC 2008TOTALGASTOSSALDO BAPESQ , , , , ,97 PROEX , , , , ,78 PROGRAD , , ,34 PESQUISADORES , , , , ,76 SUB-TOTAL , , , , ,85

16 DEMONSTRATIVO DE GASTOS 2008: BOLSISTAS, CORREIOS, COMBUSTÍVEL, REPROGRAFIA E TELEFONES

17 DISTRIBUIÇÃO DOS BOLSISTAS 2008 NÚMERO DE BOLSAS DEPARTAMENTOJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ Administração Artes Ciências Sociais Comunicação Social Filosofia Geografia História Letras Psicologia Antropologia SEPA Marcio Venicio Barbosa Lore Fortes - Pesquisa Revista Vivencia Semana de Humanidades Ana Laudelina TOTAL

18 DESPESAS COM BOLSISTAS 2008 DEPARTAMENTOJANFEVMARABRMAIOJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ TOTAL Administração4.200, , , , , , ,00 Artes200,00 800,00 920, ,00 Ciências Sociais200,00600,00400,00 460,00230,00 460, ,00 Comunicação S.400,00 200,00 230, ,00 Filosofia600,00400,00800,00 920, ,00 Geografia200,00 0,00200,00230,00 460, ,00 História200,00800, , ,00 920, ,00 Letras800, ,00800, , , ,00 Psicologia0,00600,00400,00 920,00690,00460, ,00 Antropologia400,00 200,00 230, ,00 SEPA600,00 400,00200,00400,00460, ,00 Marcio Venício---200,00 230, ,00 Lore Fortes---200,00 230, ,00 Revista Vivencia--200,00 230, ,00 Semana de Humanidades ,00 Ana Laudelina ,00230,000,00230,00 890,00 TOTAL7.800, , , , , , , , ,00 Valor da bolsa: Até maio/2008 = R$ 200,00 A partir de junho/2008 = R$ 230,00

19 DESPESAS COM CORREIOS 2008 DEPARTAMENTOJANFEVMARABRMAIOJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ TOTAL Administração117,1159,4682, ,8745,04206,89180,44 157, ,57 Artes-31,0233,64121,8528,4297,7540,63 7,10360,41 Antropologia28,42134,7328,4262,0745,20236,6638,77 643, ,87 Comunicação Social--45, ,4687,00132,65384,15 Filosofia-30,7218,18115,0031,04193,5231,0243,41462,89 Geografia23,20 170,3551,10100,34227,4585,5870,42751,64 História--45,8789,62150,9096,53-412,04794,96 Letras-96,76280,82151,11431,75353,06149,49270, ,18 Psicologia76,79594, , ,06628,96669,73357,04440, ,49 Ciências Sociais1.137,74549,67543,34671,01478,56771,52810,15516, ,16 TOTAL1.383, , , , , , , , ,32

20 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 2008 DEPARTAMENTOJANFEVMARABRMAIOJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ TOTAL Administração752,37288,82279,60400,40393,20401,21425,09 375, ,64 Antropologia---73, ,81 213,42420,09 Pós-Graduação em Filosofia--106,30137,61-212, ,68 Geografia-277,33-29,88440,05557,77127,01548, ,65 História ,46--- Psicologia-71, Comunicação Social 129,55 Outros 89,86 TOTAL752,37637,28385,90731, , ,75684,91 762, ,06

21 DESPESAS COM A KOMBI – CCHLA COMBUSTÍVELMANUTENÇÃOTOTAL R$ 7.412,06R$ 2.157,84R$ 9.569,90

22 UNIDADE JANFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOTOTAL QTDS.(R$)QTDS.(R$)QTDS.(R$)QTDS.(R$)QTDS.(R$)QTDS.(R$)QTDS.(R$)QTDS.(R$)QTDR$ ADM CCHLA , , , , , , , , ,88 SEPA15012, , ,00645, , , , , ,44 DECOM30324, , , , , , , , ,96 DEPSI44335, , , , , , , , ,12 DFIL22417, , , , , , , , ,00 DLET , , , , , , , , ,40 DGEO62049, , , , , , , , ,12 DH IST81365, , , , , , , , ,88 DCS96076, , , , , , , , ,80 DAN , , , , , , , , ,20 DEART00, , , , , , , , ,12 TOTAIS , , , , , , , , ,92 DESPESAS COM REPROGRAFIA 2008 – SERVIGRÁFICA

23 DESPESAS COM TELEFONES FIXOS 2008 UNIDADESJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOTOTAL ADM.239,11414,87404,67522,79379,88464,30491,65565, ,59 DEART258,89224,91260,22212,84124,26215,91325,70309, ,74 DAN48,04150,07111,25109,00103,5452,39125,13100,77800,19 DCS95,68105,44135,62206,54119,99140,22142,65160, ,76 DECOM91,08153,14188,21162,27157,20260,91246,45842, ,16 DFIL20,0191,8850,2564,1844,6970,5073,9262,52477,95 DGEO161,38256,18252,73211,25211,75247,32223,67191, ,39 DHIST45,6796,38114,5193,05127,15139,24118,94144,39879,33 DLET109,61144,64179,24197,26222,79194,94196,21222, ,66 DPSI48,46172,77181,14202,28230,92167,02214,61196, ,20 SEPA66,0274,55112,98104,2760,0384,0182,4587,93672,24 TOTAL1.183, , , , , , , , ,21

24 DESPESAS COM CELULARES INSTITUCIONAIS – 2008 UNIDADESJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOTOTAL TOTAL ADM.- 544,72 459,47 550,56 412,54 620,63 423,91 340, ,77 DAN 43,2955,6294,3373,6398,7475,07 81,40 522,08 DEART 40,7850,8099,3048,6468,1662,48 69,17 439,33 DCS/- 94,78 164,39 148,98 140,04 202,67 187,19 197, ,24 DECOM 36,0473,1449,5749,4858,1257,23 59,79 383,37 DEFIL/- 78,96 125,40 132,03 91,85 138,21 125,14 108,98 800,57 DGEO- 47,64 41,30 85,06 139,32 188,99 215,75 135,77 853,83 DEH- 42,96 49,42 82,04 111,99 119,73 183,21 116,56 705,91 DLET- 85,76 117,98 127,00 113,55 121,39 174,06 126,71 866,45 DPSI- 81,25 84,00 104,86 100,27 114,27 128,70 93,74 707,09 SEPA 40,85 87,85 78,70 79,68 134,48 87,32 107,36 616,24 NAPP 46,90 91,73 133,07 86,78 124,75 112,01 80,20 675,44 SUB-TOTAL , , , , , , , ,32

25 RESUMO – DESPESAS COM TELEFONES 2008 OI FIXOOI CELUL.TOTAL R$ ,94 R$ ,78 R$ ,72


Carregar ppt "DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2007 - CCHLA. QUADRO 1 – ORÇAMENTO EXECUTADO – 2007 ORÇAMENTO CCHLA20072006 ORÇAMENTO UFRN PARA O CCHLA 1.013.312,00 890.540,02."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google