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DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2007 - CCHLA. QUADRO 1 – ORÇAMENTO EXECUTADO – 2007 ORÇAMENTO CCHLA20072006 ORÇAMENTO UFRN PARA O CCHLA 1.013.312,00 890.540,02.

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1 DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2007 - CCHLA

2 QUADRO 1 – ORÇAMENTO EXECUTADO – 2007 ORÇAMENTO CCHLA20072006 ORÇAMENTO UFRN PARA O CCHLA 1.013.312,00 890.540,02 EMENDA ANDIFES 88.409,58 117.266,80 ACERTO UFRN / CCHLA 72.556,50 49.786,75 TOTAL RECURSOS CCHLA 1.174.278,08 1.057.593,57 DISTRIBUIÇÃO UNIDADES CCHLA * 599.005,87 530.093,69 DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO 652.551,76 SALDO (238.245,63) * Correção orçamentária dentro de 2006-2007 = 13%

3 QUADRO 2 – RESUMO DAS RECEITAS 2007 ORÇAMENTO 2007 1.013.312,00 EMENDA ANDIFES 88.409,58 ACERTO 200672.556,50 APOIOS * 178.607,40 EXT-ORÇ-FUNPEC 44.590,75 OUTRAS RECEITAS 68.790,00 BOLSAS 22.400,00 TOTAL 1.488.666,23 * APOIOS:FAEX/PROGRAD/PESQ/BASES

4 QUADRO 3 – DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO 2007ORÇAMENTOSALDO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 246.361,170,00 SEMANA DE HUMANIDADES 21.694,860,00 AULA DE CAMPO - DGE + 13% 6.202,050,00 AULA DE CAMPO - DEH + 13% 2.813,460,00 EDITORAÇÃO/PUBLICAÇÕES CCHLA 27.598,750,00 AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES 15.000,000,00 SATII/PEQUENAS OBRAS/MANUT CCHLA 8.320,000,00 CIRCUITO INTERNO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 42.626,170,00 REFORMA SEC CCHLA + COPA 66.293,710,00 INST SALAS MULTIMÍDIAS/AUDITÓRIOS 198.791,890,00 RESERVA TÉCNICA 16.849,700,00 TOTAL 652.551,760,00

5 DISTRIBUIÇÃO 2007RECURSOSTOTALSALDO ORÇAMSOBRAS ACERTO 2006 PRÓPRIOSRECURSOSDISPONÍVEL % PARA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS %EM REAIS2006UFRN2007R$2007 UNIDADES2005 - 2007R$SALDO +/-CCHLAFUNPECPATROC ADMINISTRAÇÃO0,32440 194.317,50 8.843,65 62.556,50 46.146,99 311.864,64 (13.180,68) ANTROPOLOGIA0,04800 28.752,28 7.141,08 0,00 35.893,366.945,95 ARTES0,06460 38.695,78 864,42 2.703,10 42.263,30-4.720,58 C SOCIAIS0,08480 50.795,70 (6.540,57) 10.000,000,00 54.255,13-7.153,22 COM SOCIAL0,06460 38.695,78 (1.423,97) 775,35 38.047,16-4.304,14 FILOSOFIA0,06460 38.695,78 (516,33) 0,00 38.179,45-8.644,65 GEOGRAFIA0,06460 38.695,78 (2.085,36) 3.375,19 16.000,00 55.985,6121.239,85 HISTÓRIA0,06460 38.695,78 (4.792,00) 0,00 33.903,78868,40 LETRAS0,10500 62.895,62 (2.941,61) 0,00 59.954,0110.382,82 PSICOLOGIA0,08480 50.795,70 (7.442,17) 3.446,12 46.799,65-10.731,63 SEPA0,03000 17.970,18 6.950,20 0 24.920,387.096,85 TOTAL1,00000 599.005,87 72.556,50 56.446,75 16.000,00 744.009,12 10.979,65 QUADRO 4 – DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6 SALDORECURSOS OUTRAS UNIDADES COM RECURSOS 2006/2007 20062007TOTALGASTOS 2007 SALDO P/ 2008 PPGE 1.393,581.600,00 2.993,58 1.247,63 1.745,95 PPGCS (893,51)6.900,00 6.006,49 9.017,39 (3.010,90) PPGEL 6.508,134.740,00 11.248,130,00 11.248,13 PPGFIL/PDFIL 43,784.980,00 5.023,78 1.320,00 3.703,78 INST/PPGHIS 2005 2.066,220,00 2.066,22 1.825,00 241,22 PPGPSI 11,170,00 11,170,00 11,17 PPGARC0,00 2.705,96 - PPGAS0,00 INST/PPGAS2005 2.307,080,00 2.307,08 1.904,75 402,33 SUB-TOTAL 11.436,4516.620,00 28.056,45 18.020,7314.341,68 QUADRO 5 – OUTRAS UNIDADES COM RECURSOS – 2007

7 APOIOS *SALDO2006REC2007TOTALGASTOS2007 SALDO P/ 2008 BAPESQ 65.758,20 57.600,00 123.358,20 25.443,49 97.914,71 PROEX 24.909,39 49.752,40 74.661,79 21.214,05 53.447,74 PROGRAD 28.285,35 47.255,00 75.540,35 23.686,27 51.854,08 PESQUISADORES 23.501,21 24.000,00 47.501,21 14.995,98 32.505,23 SUB-TOTAL 142.454,15 178.607,40 321.061,55 85.339,79 235.721,76 TOTAL 153.890,60 195.227,40321.061,55103.360,52261.043,09 DÍVIDA ADM/CCHLA 2007/2008 261.043,09 QUADRO 6 - RESUMO * Extensão, novos pesquisadores, bases e PROGRAD

8 DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2008 - CCHLA

9 QUADRO 1 – PROJEÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2008 QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO CCHLA 200820072006 ORÇAMENTO UFRN CCHLA 2008 1.132.831,00 1.013.312,00 829.767,44 EMENDA ANDIFES 2008-PROJEÇÃO - 88.409,58 117.515,00 ACERTO UFRN / CCHLA 2007 131.951,76 TOTAL RECURSOS CCHLA 2008 1.264.782,76 1.101.721,58 947.282,44 DISTRIBUIÇÃO UNIDADES (2007 + 16,30%) 696.823,53 599.005,00 530.093,89 DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO-DO 2008 567.959,23 502.716,58 417.188,55 PROJEÇÃO DO-2008 749.164,05 DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO(+/-) (181.204,82)

10 QUADRO 2 – DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO UNIDADES DE CUSTOSOrçamento SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 247.635,92 SEMANA DE HUMANIDADES 15.000,00 AULA DE CAMPO - DGE + 16,30% 7.212,98 AULA DE CAMPO - DEH + 16,30% 3.272,05 PUBLICAÇÕES CCHLA + VIVÊNCIA 35.000,00 AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES 15.000,00 PEQUENAS OBRAS/MANUT CCHLA 70.000,00 INST SALAS MULTIMÍDIAS 2ª ETAPA 60.000,00 RESERVA TÉCNICA 35.000,00 DÍVIDAS EDITAIS EXERC. 2007261.043,09 TOTAL749.164,05 DÍVIDA PARA TRANSFERIR P/ 2009(181.204,82)

11 QUADRO 3 – RESUMO DAS RECEITAS CCHLA / UFRN 2008 RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UFRN 1.264.782,76 RECURSOS DO CCHLA NO ORÇAMENTO GERAL DA UFRN 1.132.831,00 ACERTO CCHLA/UFRN 2007 131.951,76 RECURSOS DE PROGRAMAS / UFRN 132.512,14 BASES DE PESQUISAS 57.500,00 PROJETOS DE EXTENSÃO 39.012,14 PESQUISADORES/NOVOS DOUTORES 36.000,00 PROGRAD? RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 100.100,76 FUNPEC / ALUGUÉIS 36.400,76 TAXAS ADMINISTRATIVAS 7.700,00 PATROCÍNIOS 56.000,00 RECEITAS CCHLA/UFRN 2008 1.497.395,66

12 QUADRO 4 – DÍVIDAS DO EXERCÍCIO 2007 DEPARTAMENTOSR$ 10.979,65 PÓS-GRAD.R$ 14.341,68 EDITAISR$ 235.721,76 SUBTOTALR$ 261.043,09

13 QUADRO 5 - DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2008 CCHLA DISTRIBUIÇÃO 2008RECURSOSTOTALSALDO ORÇAMSOBRASFUNPECPróp/TransfRECURSOS % PARA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS %EM REAIS20072008R$2008 UNIDADES20042005-20072008R$SALDO +/- ATÉ 01/10 ADMINISTRAÇÃO0,329900,3244032,40000 225.770,82- 27.638,18 253.409,00 ANTROPOLOGIA0,042000,048004,76000 33.168,807.029,710,00 40.198,51 17.806,24 ARTES0,065750,064606,86000 47.802,09 (4.483,58)0,00 43.318,51 5.277,72 C SOCIAIS0,085500,084808,44000 58.811,91 (8.494,29)0,00 50.317,62 19.355,48 COM SOCIAL0,065750,064606,42000 44.736,07 (4.304,14)878,33 41.310,26 12.405,85 FILOSOFIA0,065750,064606,42000 44.736,07 (8.647,47)0,00 36.088,60 13.193,53 GEOGRAFIA0,065750,064606,42000 44.736,07 21.239,852.696,93 7.212,98 75.885,83 43.763,23 HISTÓRIA0,057000,064606,42000 44.736,07 868,40197,50 3.272,05 49.074,02 18.874,00 LETRAS0,107000,1050010,46000 72.887,74 11.748,722.614,54 87.251,00 32.045,93 PSICOLOGIA0,085500,084808,44000 58.811,91 (10.731,63)1.374,39 49.454,67 8.064,83 SEPA0,030100,030002,96000 20.625,98 7.096,85 7.700,00 35.422,83 12.144,15 TOTAL1,00000 100,00000 696.823,53 35.399,87 18.185,03 750.408,43 182.930,96

14 QUADRO 6 – OUTRAS UNIDADES COM RECURSOS – 2008 SALDO2007REC2008GASTOSSALDO PPGE1.745,950,00 733,771.012,18 PPGCS (3.010,90) 14.905,00 5.136,70 6.757,40 PPGEL 11.248,130,00 11.248,13 PPGFIL/PDI 3.703,780,00 3.703,78 PPGHIS 241,220,00 241,22 PPGPSI 11,170,00 11,17 PPGARC -0,00 234,00 (234,00) PPGAS 402,330,00 316,42 85,91 SUB-TOTAL 14.341,68 14.905,00 6.420,8922.825,79

15 QUADRO 7 – APOIOS SALDO2007REC 2008TOTALGASTOSSALDO BAPESQ 97.914,71 57.500,00 155.414,71 21.923,74 133.490,97 PROEX 53.447,74 39.012,14 92.459,88 4.943,10 87.516,78 PROGRAD 51.854,08- 33.021,74 18.832,34 PESQUISADORES 32.505,23 36.000,00 68.505,23 9.248,47 59.256,76 SUB-TOTAL 235.721,76 132.512,14 368.233,90 69.137,05 299.096,85

16 DEMONSTRATIVO DE GASTOS 2008: BOLSISTAS, CORREIOS, COMBUSTÍVEL, REPROGRAFIA E TELEFONES

17 DISTRIBUIÇÃO DOS BOLSISTAS 2008 NÚMERO DE BOLSAS DEPARTAMENTOJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ Administração21253436242124 Artes114444444 Ciências Sociais132222122 Comunicação Social221111111 Filosofia324444444 Geografia111011112 História145555544 Letras454455555 Psicologia032222322 Antropologia221111111 SEPA332122222 Marcio Venicio Barbosa001011111 Lore Fortes - Pesquisa000111111 Revista Vivencia001111111 Semana de Humanidades000000002 Ana Laudelina000011011 TOTAL395161625552545357

18 DESPESAS COM BOLSISTAS 2008 DEPARTAMENTOJANFEVMARABRMAIOJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ TOTAL Administração4.200,005.000,006.800,007.200,004.400,005.520,00 49.680,00 Artes200,00 800,00 920,00 6.480,00 Ciências Sociais200,00600,00400,00 460,00230,00 460,00 3.610,00 Comunicação S.400,00 200,00 230,00 2.320,00 Filosofia600,00400,00800,00 920,00 7.080,00 Geografia200,00 0,00200,00230,00 460,001.950,00 História200,00800,001.000,00 1.150,00 920,00 8.140,00 Letras800,001.000,00800,00 1.000,001.150,00 9.000,00 Psicologia0,00600,00400,00 920,00690,00460,00 4.330,00 Antropologia400,00 200,00 230,00 2.320,00 SEPA600,00 400,00200,00400,00460,00 4.040,00 Marcio Venício---200,00 230,00 1.320,00 Lore Fortes---200,00 230,00 1.320,00 Revista Vivencia--200,00 230,00 1.520,00 Semana de Humanidades--------460,00 Ana Laudelina----200,00230,000,00230,00 890,00 TOTAL7.800,0010.200,0012.200,0012.600,0010.600,0013.110,0012.420,00 13.110,00104.460,00 Valor da bolsa: Até maio/2008 = R$ 200,00 A partir de junho/2008 = R$ 230,00

19 DESPESAS COM CORREIOS 2008 DEPARTAMENTOJANFEVMARABRMAIOJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ TOTAL Administração117,1159,4682,871.511,8745,04206,89180,44 157,892.361,57 Artes-31,0233,64121,8528,4297,7540,63 7,10360,41 Antropologia28,42134,7328,4262,0745,20236,6638,77 643,601.217,87 Comunicação Social--45,04--119,4687,00132,65384,15 Filosofia-30,7218,18115,0031,04193,5231,0243,41462,89 Geografia23,20 170,3551,10100,34227,4585,5870,42751,64 História--45,8789,62150,9096,53-412,04794,96 Letras-96,76280,82151,11431,75353,06149,49270,191.733,18 Psicologia76,79594,651.994,131.840,06628,96669,73357,04440,136.601,49 Ciências Sociais1.137,74549,67543,34671,01478,56771,52810,15516,175.478,16 TOTAL1.383,261.520,213.242,664.613,691.940,212.972,571.780,12 2.693,6020.146,32

20 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 2008 DEPARTAMENTOJANFEVMARABRMAIOJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ TOTAL Administração752,37288,82279,60400,40393,20401,21425,09 375,953.316,64 Antropologia---73,86--132,81 213,42420,09 Pós-Graduação em Filosofia--106,30137,61-212,77--456,68 Geografia-277,33-29,88440,05557,77127,01548,611.980,65 História----947,46--- Psicologia-71,13------ Comunicação Social 129,55 Outros 89,86 TOTAL752,37637,28385,90731,611.910,261.171,75684,91 762,037.412,06

21 DESPESAS COM A KOMBI – CCHLA COMBUSTÍVELMANUTENÇÃOTOTAL R$ 7.412,06R$ 2.157,84R$ 9.569,90

22 UNIDADE JANFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOTOTAL QTDS.(R$)QTDS.(R$)QTDS.(R$)QTDS.(R$)QTDS.(R$)QTDS.(R$)QTDS.(R$)QTDS.(R$)QTDR$ ADM CCHLA4.039323,1214.1261.130,083.937314,964.201336,0815.8041.264,3211.411912,882.822225,764.060324,8056.361 4.508,88 SEPA15012,0043534,8075060,00645,1221016,8022417,9218014,4040532,402.418 193,44 DECOM30324,241.998159,842.771221,684.518361,442.376190,082.345187,6046437,122.137170,9616.912 1.352,96 DEPSI44335,443.485278,803.323265,845.754460,3215.0901.207,2018.7131.497,045.796463,685.560444,8058.164 4.653,12 DFIL22417,927.764621,122.320185,604.830386,401.704136,322.136170,881.24999,924.323345,8424.550 1.964,00 DLET4.085326,8021.0391.683,1218.6621.492,9624.8521.988,1615.7391.259,1213.0471.043,763.720297,6019.4111.552,88120.555 9.644,40 DGEO62049,604.337346,965.512440,968.620689,604.125330,005.179414,322.111168,886.460516,8036.964 2.957,12 DH IST81365,046.239499,126.494519,524.598367,845.458436,644.366349,283.255260,406.038483,0437.261 2.980,88 DCS96076,804.985398,803.409272,725.042403,364.046323,682.047163,761.751140,082.845227,6025.085 2.006,80 DAN3.301264,083.695295,604.434354,723.831306,482.356188,4874859,841.344107,524.231338,4823.940 1.915,20 DEART00,003.210256,802.308184,6479663,6894375,441.14691,6850340,244.408352,6413.3141.065,12 TOTAIS10.899871,9271.3135.705,0453.9204.313,6067.1065.368,4867.8515.428,0861.3624.908,9623.1951.855,6059.8784.790,24415.52433.241,92 DESPESAS COM REPROGRAFIA 2008 – SERVIGRÁFICA

23 DESPESAS COM TELEFONES FIXOS 2008 UNIDADESJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOTOTAL ADM.239,11414,87404,67522,79379,88464,30491,65565,323.482,59 DEART258,89224,91260,22212,84124,26215,91325,70309,011.931,74 DAN48,04150,07111,25109,00103,5452,39125,13100,77800,19 DCS95,68105,44135,62206,54119,99140,22142,65160,621.106,76 DECOM91,08153,14188,21162,27157,20260,91246,45842,902.102,16 DFIL20,0191,8850,2564,1844,6970,5073,9262,52477,95 DGEO161,38256,18252,73211,25211,75247,32223,67191,111.755,39 DHIST45,6796,38114,5193,05127,15139,24118,94144,39879,33 DLET109,61144,64179,24197,26222,79194,94196,21222,971.467,66 DPSI48,46172,77181,14202,28230,92167,02214,61196,001.413,20 SEPA66,0274,55112,98104,2760,0384,0182,4587,93672,24 TOTAL1.183,951.884,831.990,822.085,731.782,202.036,762.241,382.883,5416.089,21

24 DESPESAS COM CELULARES INSTITUCIONAIS – 2008 UNIDADESJANFEVMARABRMAIJUNJULAGOTOTAL TOTAL ADM.- 544,72 459,47 550,56 412,54 620,63 423,91 340,94 3.352,77 DAN 43,2955,6294,3373,6398,7475,07 81,40 522,08 DEART 40,7850,8099,3048,6468,1662,48 69,17 439,33 DCS/- 94,78 164,39 148,98 140,04 202,67 187,19 197,19 1.135,24 DECOM 36,0473,1449,5749,4858,1257,23 59,79 383,37 DEFIL/- 78,96 125,40 132,03 91,85 138,21 125,14 108,98 800,57 DGEO- 47,64 41,30 85,06 139,32 188,99 215,75 135,77 853,83 DEH- 42,96 49,42 82,04 111,99 119,73 183,21 116,56 705,91 DLET- 85,76 117,98 127,00 113,55 121,39 174,06 126,71 866,45 DPSI- 81,25 84,00 104,86 100,27 114,27 128,70 93,74 707,09 SEPA 40,85 87,85 78,70 79,68 134,48 87,32 107,36 616,24 NAPP 46,90 91,73 133,07 86,78 124,75 112,01 80,20 675,44 SUB-TOTAL- 1.183,93 1.401,10 1.685,50 1.447,77 1.990,14 1.832,07 1.517,81 11.058,32

25 RESUMO – DESPESAS COM TELEFONES 2008 OI FIXOOI CELUL.TOTAL R$ 17.932,94 R$ 11.153,78 R$ 29.086,72


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