SESI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014.

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1 SESI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014

2 SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 RECEITA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2014 ESTIMADA (Jan – Dez) REALIZADA Até Setembro EXECUÇÃO (%) PESO (%) Receita de Contribuições 81.021.79355.076.75967,98%55,90% Receitas Financeiras 4.273.0843.345.34878,29%3,40% Receitas de Serviços 36.386.85625.045.98168,83%25,42% Outras Receitas Correntes** 27.917.40314.268.44451,11%14,48% Receitas de Capital 2.903.771787.92427,13%0,80% TOTAL 152.502.90798.524.45564,60%100,00% FONTE: Sistema Orçamentário Protheus ** Em Outras Receitas Correntes estão contidos os Auxílios.

3 SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2014 FIXADA (Jan – Dez) REALIZADA Até Setembro EXEC. (%) PESO (%) Pessoal e Enc. Sociais 74.874.05355.299.103 73,86%56,44% Outras Desp. Correntes** 66.894.26439.211.048 58,62%39,80% Despesas de Capital 10.734.5903.998.731 37,25%4,06% TOTAL 152.502.90798.508.882 64,59%100,00% FONTE: Sistema Orçamentário Protheus. ** Em Outras Despesas Correntes estão contidos os Auxílios.

4 SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR FINALIDADE ORÇAMENTO 2014 ESTIMADA (Jan – Dez) REALIZADA Até Setembro EXEC. (%) PESO (%) Gestão 7.210.2103.735.40351,81%3,79% Desenvolvimento Institucional ** 10.003.6807.019.10770,17%7,13% Negócio 120.647.52278.076.12464,71%79,26% Apoio 14.641.4959.678.24866,10%9,82% TOTAL 152.502.90798.508.88264,59%100,00% FONTE: Sistema Orçamentário Protheus ** Em Desenvolvimento Institucional estão contidos os Auxílios..