SESI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015.

Apresentação em tema: "SESI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015."— Transcrição da apresentação:

1 SESI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

2 SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 RECEITA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2015 ORÇADO REALIZADA (JAN A MAR) EXECUÇÃO (%) PESO (%) Receita de Contribuições 81.156.23617.230.54521,23% 54,07% Receitas Financeiras 3.302.6401.130.87034,24% 3,55% Receitas de Serviços 38.355.4109.418.12524,55% 29,56% Outras Receitas Correntes * 16.415.7144.084.66224,88% 12,82% Receitas de Capital 12.0000,00% TOTAL 139.242.00031.864.20322,88%100% FONTE: Sistema Orçamentário Protheus * Em Desenvolvimento Institucional estão contidos os Auxílios..

3 SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2015 ORÇADO ANUAL REALIZADA (JAN A MAR) EXECUÇÃO (%) PESO (%) Pessoal e Enc. Sociais 75.919.07417.825.84323,48% 60,09% Outras Desp. Correntes * 59.008.01010.612.55917,98% 35,77% Despesas de Capital 4.314.9161.228.66128,47% 4,14% TOTAL 139.242.00029.667.06221,31 100% FONTE: Sistema Orçamentário Protheus * Em Desenvolvimento Institucional estão contidos os Auxílios..

4 SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR FINALIDADE ORÇAMENTO 2015 ORÇADO ANUAL REALIZADA (JAN A MAR) EXECUÇÃO (%) PESO (%) Gestão 5.396.2661.165.94521,61% 3,93% Desenvolvimento Institucional * 10.170.7372.205.20921,68% 7,43% Negócio 108.148.98123.236.16421,49 78,32% Apoio 15.526.0163.059.74519,71 10,31% TOTAL 139.242.00029.667.06221,31% 100% FONTE: Sistema Orçamentário Protheus * Em Desenvolvimento Institucional estão contidos os Auxílios..