SISTEMA DE DIÁRIAS E PASSAGENS – SDP ROTEIRO DE ACESSO AO SISTEMA

Acessando o SDP 1) Acessar o site da UEP Nordeste: www. uep. cnps Acessando o SDP 1) Acessar o site da UEP Nordeste: www.uep.cnps.embrapa.br; 2) Clicar no menu, em área restrita;

........ Instruções de preenchimento: Após clicar, será visualizada a tela abaixo. Caso o usuário esteja em um computador fora da UEP, não terá o acesso permitido. ........ m123123 Instruções de preenchimento: Usuário: m(de matrícula) + nº da matrícula do funcionário; Senha: Utilizar a mesma senha do SAAD; CLICAR EM LOGIN PARA ACESSAR O SISTEMA.

O funcionário que não possuir a senha de acesso deverá proceder da seguinte forma: 1) Acessar a página da Embrapa: www.embrapa.br 2) Clicar em Área Restrita, conforme abaixo:

Após clicar, será visualizada a seguinte tela: CLICAR EM INTRANET EMBRAPA

Após clicar em Intranet Embrapa, uma nova tela surgirá: CLICAR EM: “Aplicação de solicitação de uma nova senha”

A senha será encaminhada para o e-mail do funcionário. Após clicar, preencher dados de matrícula, CPF e Data de Nascimento na tela seguinte. 123123 123.123.123-12 01/01/1970 CLICAR EM CONFIRMAR. A senha será encaminhada para o e-mail do funcionário.

Após a digitação do usuário/senha e feito o login, surgirá a tela seguinte: CLICAR EM DIÁRIAS E PASSAGENS e passar para a próxima tela.

A tela seguinte será: m123123 .......... Novamente preencher com: m+ nº da matrícula,com a mesma senha do SAAD e clicar em OK.

O SISTEMA FARÁ O RECONHECIMENTO DO USUÁRIO E RESPECTIVA SENHA, E A PARTIR DAÍ, O USUÁRIO ESTARÁ CONECTADO AO SISTEMA E PODERÁ CADASTRAR A SOLICITAÇÃO DE VIAGEM (SV) E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM (PCV).

SISTEMA DE DIÁRIAS E PASSAGENS – SDP ROTEIRO PARA CADASTRAMENTO DE UMA VIAGEM

Após o login do SDP, a tela inicial será: CADASTRANDO UMA VIAGEM NACIONAL COM ÔNUS Após o login do SDP, a tela inicial será: Clicar o mouse em cima de Solicitação de Viagem.

Solicitação de Viagem Cadastrar Nova Viagem CLICAR EM CIMA

Próxima tela: Escolher opções: Viagem:Nacional / Favorecido: Empregado

Campo: ÔNUS Escolher a opção: Ônus da Embrapa LEMBRETE: Viagem com ônus é a viagem custeada com recursos da Embrapa, ou seja, com recursos financeiros que estão no SIAFI. Viagem sem ônus é aquela em que os recursos financeiros estão em fundação, ou quando algum outro órgão custeia as despesas, ou em último caso, o próprio funcionário custeia a viagem (fato pouco comum e que não deve acontecer).

Após escolher a opção Ônus da Embrapa, preencher Unidade Gestora e Matrícula. Unidade Gestora: sempre será o CNPS. Matrícula: Digitar a matrícula e clicar em Confirmar ou clicar na lupa para pesquisar o número de matrícula e o nome do funcionário. OBS: No caso de usuário comum que tem o perfil pessoal, visualizará apenas ele próprio. No caso de usuário que tem o perfil coletivo, visualizará todos os funcionários do CNPS (esse usuário possui permissão para cadastrar a viagem de qualquer funcionário ou de uma pessoa convidada).

Após a confirmação, surgirá a tela já com os dados do favorecido: Meio de Transporte: Clicar na seta do lado direito e preencher de acordo com a situação (aéreo, rodoviário, fluvial, veículo da empresa ou veículo próprio). Informar: Período , roteiro e descrição (objetivo) da viagem.

A continuação da tela anterior, apresenta-se assim: OBSERVAÇÃO: Repetir o que está escrito no campo DESCRIÇÃO (o motivo para a repetição das informações do campo Descrição é que quando a AV é gerada esse campo irá desaparecer) . OBJETIVOS DA VIAGEM: clicar na seta do lado direito e escolher a situação na qual a viagem se enquadra. Caso a viagem tenha mais de um objetivo, isso poderá ser informado. Para abrir mais linhas é só clicar no sinal + que fica ao lado de Objetivos da Viagem.

PLANO DE AÇÃO (PA): pesquisar na lupa e escolher o plano de ação do projeto. (Apenas irão constar os planos de ação que estão cadastrados na Embrapa Solos) ;

CENTRO DE CUSTO: Clicar na seta e escolher o Centro de Custo ao qual a despesa será alocada. - Coordenação: CO UEP RECIFE - Projetos de pesquisa: PESQ. UEP - Administração: NADM UEP.

FONTE DE RECURSO: Clicar no ícone. Abrirá as fontes cadastradas FONTE DE RECURSO: Clicar no ícone. Abrirá as fontes cadastradas. Escolher a fonte na qual a despesa será realizada e clicar na opção escolhida. Em caso de dúvida, consultar o Setor Financeiro. Exemplo: Fonte 0100.... = Tesouro, Fonte 0281....= Convênios, etc.

DIÁRIAS - Em localidade , clicar na lupa DIÁRIAS - Em localidade , clicar na lupa. Abrirá a tela para escolher a cidade de destino. Escrever o nome da cidade (no exemplo, Maceió) e clicar em PESQUISAR .

Aparecerá os nomes de todas as cidades com o mesmo nome Aparecerá os nomes de todas as cidades com o mesmo nome. Marcar a cidade de destino e clicar em SELECIONAR.

Período: informar o período de início e fim da viagem. Quantidade de Diárias e Total: Para calcular, clicar no lápis. O preenchimento dos campos será automático pelo sistema. LÁPIS

Valor base: O sistema informa automaticamente o valor da diária de capital ou de interior, de acordo com a Cidade informada (R$ 80,00 Capital/ R$ 62,00 Interior. Data referência Abril/2010). Fator: O fator poderá ser 1, 2 ou 3. O sistema automaticamente apresenta o fator 3 (nesse fator está embutido o valor das diárias, hospedagem, às vezes táxi, e outras despesas). Dependendo da situação, como por exemplo, nos casos de hospedagem sem ônus para Embrapa, deverá ser utilizado um fator menor. Nesse caso, após clicar no lápis para calcular a quantidade e o valor total de diárias, basta apenas alterar o fator para 1 ou 2.

Outros Adiantamentos: Campo para informar o valor das despesas não contempladas no item anterior. Natureza: clicar na seta e escolher uma das opções fornecidas: Despesas comprovadas, Passagens, Taxa de inscrição em eventos, etc.) Valor: digitar o valor do adiantamento. JUSTIFICATIVA: Descrever o motivo da despesa. Exemplo: Taxa de Inscrição no Congresso XXXXXX, táxi não urbano, etc.

ORIGEM: Clicar na Lupa e pesquisar a cidade de origem da viagem . PASSAGENS AÉREAS: Se a viagem não for via aérea, não será preciso preencher esse campo. Basta clicar em ENCAMINHAR e o preenchimento da SV estará concluído. Caso contrário, prosseguir em: ORIGEM: Clicar na Lupa e pesquisar a cidade de origem da viagem . Quando aparecer a próxima tela, é possível tanto digitar o local no campo NOME, quanto clicar na seta no campo MUNICÍPIO e procurá-lo. Feito isso, clicar em PESQUISAR. Depois, marcar o AEROPORTO DA cidade e clicar em SELECIONAR. OU RECIFE DESTINO: Procedimento idêntico ao adotado para a busca da ORIGEM.

Data de Embarque: digitar a data de embarque. COMPANHIA: na seta, procurar a companhia do vôo. Vôo: informar o número do vôo. Observação: Destinado para alguma informação relevante que não esteja dentro dos procedimentos rotineiros. Valor estimado: informar o valor estimado da passagem. Após o preenchimento de todos os campos, clicar em ENCAMINHAR.

As próximas etapas são: 1 – Liberação da cota de diárias (efetuada pelo Setor Financeiro); 2 – Aprovação da Solicitação de Viagem (procedimento realizado pelo Coordenador da UEP ou seu substituto. Na ausência de ambos, a SV poderá ser autorizada pelo Chefe Geral ou pelo Chefe de P&D da Embrapa Solos).

CADASTRANDO UMA VIAGEM NACIONAL SEM ÔNUS O procedimento é semelhante ao do cadastramento de uma viagem com ônus, com algumas pequenas particularidades aqui descritas. Campo: ÔNUS Clicar na seta e escolher a opção: Sem ônus da Embrapa Digitar o nº de matrícula ou pesquisar na lupa e clicar em CONFIRMAR.

Meio de Transporte: Clicar na Seta e escolher o meio de transporte Período: Digitar o período da viagem Roteiro: Digitar o roteiro da viagem Descrição: Informar o objetivo da viagem. Exemplo: Coletar amostras de Solos do projeto ZAAL.

Observação: Nesse campo, é necessário informar o órgão ou a empresa que está custeando a despesa. Exemplo: Despesas custeadas pelo CNPq, BNB, IPA, etc. Valor Total de Diárias: Informar o valor das diárias + hospedagem (não pode ser zero) Valor Total de Locomoção: Informar o valor das passagens aéreas, combustível, etc. (não pode ser zero) Valor Total de Outras Despesas: Informar o valor recebido para custear outras despesas que não tenham sido contempladas nos itens anteriores (não pode ser zero)

AVISO: Apesar de a viagem ser custeada por outro órgão, é necessário o preenchimento desses campos, pois só assim o sistema permite encaminhar a solicitação de viagem. O valor informado também servirá para levantar o valor da arrecadação indireta da Unidade. OBJETIVOS DE VIAGEM: Descrição – Clicar na seta e escolher a opção que se encaixar com objetivo da viagem. Com todos os campos preenchidos, clicar em ENCAMINHAR. A SV sem ônus terá sido cadastrada.

Aprovação da Solicitação de Viagem Próxima etapa: Aprovação da Solicitação de Viagem Observação: Nas viagem sem ônus, não é preciso liberação de cotas de diárias pelo Setor Financeiro. Logo, a etapa final será: Aprovação da Solicitação de Viagem (procedimento realizado pelo Coordenador da UEP ou seu substituto. Na ausência de ambos, poderá ser autorizada pelo Chefe Geral ou pelo Chefe de P&D da Embrapa Solos). Lembrete: Como a solicitação de viagem sem ônus não passa pelo setor financeiro, é importante que o funcionário solicitante comunique diretamente à Coordenação o cadastramento da SV a fim de que essa providencie a respectiva aprovação.

IMPORTANTE!!! Se o usuário começar a cadastrar uma viagem e por algum motivo precisar, antes de concluir, interromper o cadastramento, ele poderá salvar a Solicitação de Viagem e sair do sistema. Posteriormente, ao abrir o sistema, poderá concluir o lançamento da seguinte forma: Solicitação de Viagem Cadastrar Nova viagem A viagem que estava sendo cadastrada aparecerá na parte inferior da tela. Basta clicar em NÚMERO DA SV que ela abrirá para continuar o cadastramento.

SOLICITAÇÃO DE VIAGEM PARA CONVIDADOS Como a solicitação de viagem para convidados envolve tanto a questão de retenção de tributos na fonte (ISS, IR e INSS), quanto o recolhimento do INSS Patronal por parte da Embrapa, o preenchimento de SV para convidados deverá ser feito pelo Setor Administrativo.

Texto e Formatação: Carlos Augusto de Oliveira Supervisor Administrativo Ana Virgínia Sales Vital Assistente