Nível de Liquidação E/C PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2010 Tabela 1 Especificação Dotação Inicial Remanejamento Dotação Atualizada Empenhado Liquidado Pago (A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (E) (F) 1. Eventos 1.301.268,10 597.910,00 1.899.178,10 1.557.730,78 2. Passagens 3.151.215,00 - 349.192,00 * 2.802.023,00 1.437.282,28 1.222.432,16 3. Diárias 1.719.083,90   1.618.912,06 1.606.691,36 4. Capital 960.000,00 - 860.000,00 100.000,00 0,00 5. OPAS TC 23 1.500.000,00 1.125.000,00 2.625.000,00 6. Publicações 349.192,00 7. Total (1+2+3+4+5+6) 8.631.567,00 513.718,00 9.494.477,00 7.588.117,12 7.011.854,30 Observação 1: A diferença entre a dotação atualizada e o empenhado foi de R$ 1.906.359,88. Nível de Empenho D/C Nível de Liquidação E/C Nível de Pagamento F/C 79,9% 73,9% Nota (*): Parte da dotação destinada para passagem foi utilizada para cobrir as publicações do CNS e a Cartilha da COFIN Coef. de Liquidação E/D Coef. de Pagamento F/D 92,4%

Nível de Liquidação E/C Tabela 1.1 - Eventos Nome do favorecido Eventos Valor  Empenhado  Liquidado Pago SWOT-SERVICO DE FESTAS E EVENTOS LTDA 44ª Reunião Extraordinária do CNS 85.482,78 F.J. PRODUCOES LTDA Seminário Nacional de Atenção Primária em Saúde e sobre as Relações Público-Privado no SUS 293.991,00 XVII Plenária Nacional de Conselhos de Saúde 1.125.636,00 Caravana em Defesa do SUS – Recife - PE 52.621,00 Total 1.557.730,78 Especificação Dotação Inicial Remanejamento Dotação Atualizada Empenhado Liquidado Pago (A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (E) (F) 1. Eventos 1.301.268,10 597.910,00 1.899.178,10 1.557.730,78 Observação 1: Diferença entre a dotação atualizada e o valor empenhado - R$ 341.447,32 Nível de Empenho D/C Nível de Liquidação E/C Nível de Pagamento F/C 82,0% Coef. de Liquidação E/D Coef. de Pagamento F/D 100,0%

Nível de Liquidação E/C Tabela 1.2 - Passagens Nome Favorecido Passagens Valor  Empenhado  Liquidado Pago VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS - C N S 687.282,28 GH TOUR AGENCIA DE TURISMO LTDA 750.000,00 535.149,88 Total 1.437.282,28 1.222.432,16 Especificação Dotação Inicial Remanejamento Dotação Atualizada Empenhado Liquidado Pago (A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (E) (F) 2. Passagens 3.151.215,00 - 349.192,00 2.802.023,00 1.437.282,28 1.222.432,16 Observação 1: Diferença entre a dotação atualizada e o valor empenhado - R$ 1.364.740,72 Nível de Empenho D/C Nível de Liquidação E/C Nível de Pagamento F/C 51,3% 43,6% Observação 2: Foi remanejado (R$ 349.192,00) de passagens para cobrir as despesas com publicações. Coef. de Liquidação E/D Coef. de Pagamento F/D 85,1%

Nível de Liquidação E/C Tabela 1.3 - Diárias Nome Favorecido Diárias Valor  Empenhado  Liquidado Pago SECRETARIA DE GESTAO PARTICIPATIVA/TESOURO RECURSO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES DO CNS. 118.912,05 RECURSO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS DO CNS. 1.500.000,01 1.487.779,31 Total 1.618.912,06 1.606.691,36 Especificação Dotação Inicial Remanejamento Dotação Atualizada Empenhado Liquidado Pago (A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (E) (F) 3. Diárias 1.719.083,90   1.618.912,06 1.606.691,36 Observação 1: Diferença entre a dotação atualizada e o valor empenhado - R$ 100.171,84 Nível de Empenho D/C Nível de Liquidação E/C Nível de Pagamento F/C 94,2% 93,5% Coef. de Liquidação E/D Coef. de Pagamento F/D 99,2%

Nível de Liquidação E/C Tabela 1.4 - Publicações Nome do favorecido Publicações Valor  Empenhado  Liquidado Pago GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA Impressão de publicações do Conselho Nacional de Saúde 200.392,00 0,00 Impressão da Cartilha da COFIN - Planejamento e Execução Orçamentária 148.800,00 Total 349.192,00 Especificação Dotação Inicial Remanejamento Dotação Atualizada Empenhado Liquidado Pago (A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (E) (F) 6. Publicações ** 0,00 349.192,00 Observação 1: O capital utilizado nas publicações veio dos recursos não utilizados com passagens. Nível de Empenho D/C Nível de Liquidação E/C Nível de Pagamento F/C 100,0% 0,0% Coef. de Liquidação E/D Coef. de Pagamento F/D