VIIIº WORKSHOP PGQP VALORIZANDO O PASSADO FAZENDO ACONTECER NO PRESENTE CONSTRUINDO O FUTURO

PREFEITURA MODERNA E DE QUALIDADE Prefeitura Municipal PGQP Academia Excelência Administrativa

VIIIº WORKSHOP PGQP Iº Workshop de Sensibilização (20 de Agosto) Todas as Secretarias ÁRVORE DE INDICADORES Incremento de Receitas Redução de Despesas Incremento de Receitas: ISS IPTU DÍVIDA ATIVA ITBI Redução de Despesas: Telefonia Veículos leves e pesados – manutenção Combustíveis Recursos Humanos (5 projetos) Material de Consumo Transporte Escolar ASSINATURA DE CONVÊNIO PMP – QUALIDADE RS: 12 DE JULHO DE 2007 COORDENADORES + FACULDADES

VIIIº WORKSHOP PGQP RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de DESPESAS PROJETOS ATÉ SETEMBRO PERCENTUAL OBTIDO Telefonia , ,11- 6,1% Veículos Leves , ,54- 64,2% Veículos Pesados , ,28- 8,8% Combustíveis , ,61+ 6,1% Material de Consumo , ,92- 30,7% Transporte Escolar , ,77- 6,8% SUB-TOTAL CORRENTES , ,23- 15,8% RECURSOS HUMANOS , ,54- 2,7% TOTAL GERAL , ,77- 6,1% ,63 Até Setembro de 2008 estas despesas já foram menores que haviam sido em 2007 em: R$ ,63

VIIIº WORKSHOP PGQP RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de DESPESAS PROJETOS ATÉ SETEMBRO PERCENTUAL OBTIDO 2007*2008 Telefonia , ,11- 10,8% Veículos Leves , ,54- 66,0% Veículos Pesados , ,28- 13,3% Combustíveis , ,61+ 0,8% Material de Consumo , ,92- 34,1% Transporte Escolar , ,77- 11,4% SUB-TOTAL CORRENTES , ,23- 20,0% RECURSOS HUMANOS , ,54- 7,5% TOTAL GERAL , ,77- 10,8% Até Setembro de 2008 estas despesas já foram menores que haviam sido em 2007, considerando a inflação do período (INPC)* de 5,25%, em: ,62 R$ ,62

VIIIº WORKSHOP PGQP RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de RECEITAS PROJETOS ATÉ SETEMBRO PERCENTUAL OBTIDO ISSQN , ,68+ 25,5% IPTU (+) ANTECIPADO DEZ/2006(+) ANTECIPADO DEZ/ ,2% , ,31 DÍVIDA ATIVA , ,16- 0,7% ITBI , ,21+ 60,4% ICMS , ,17+ 21,8% FPM , ,14+ 23,9% IPVA , ,39+ 30,2% TOTAL PARCIAL , , ,7% ,66 Até Setembro de 2008 estas Receitas foram maiores que haviam sido em 2007 em: R$ ,66 TRIBUTOS TRANSF.

VIIIº WORKSHOP PGQP RESULTADO ACUMULADO – Até Setembro de RECEITAS PROJETOS ATÉ SETEMBRO PERCENTUAL OBTIDO ISSQN , ,68+ 19,3% IPTU (+) ANTECIPADO DEZ/2006(+) ANTECIPADO DEZ/ ,5% , ,31 DÍVIDA ATIVA , ,16- 5,7% ITBI , ,21+ 52,4% SUBTOTAL (1) , ,36+ 13,9% ICMS , ,17+ 15,8% FPM , ,14+ 17,7% IPVA , ,39+ 23,8% SUBTOTAL (2) , ,70+ 17,8% TOTAL (1 + 2) , , ,6% Até Setembro de 2008 estas Receitas foram maiores que haviam sido em 2007, considerando a inflação do período (INPC)* de 5,25%, em: ,50 R$ ,50 TRIBUTOS TRANSF.

VIIIº WORKSHOP PGQP RESULTADO GLOBAL A soma das metas estabelecidas para 2008 é de R$ 16 milhões21 R$ 16 milhões em relação a 2007 ( 21 %) , ,50 Até Setembro de 2008 já foram atingidos R$ ,62 de Redução de Despesas e R$ ,50 no Incremento das Receitas, em relação ao mesmo período de 2007, considerando o efeito inflacionário do mesmo período. PROJETOSNatureza VALOR REFERÊNCIA (2007) META (Resultados para 2008) %Em Reais Redução de Despesas Correntes ,6020, ,57 Pessoal ,1621, ,12 TOTAL ,7621, ,69 Incremento de Receitas Tributos , ,62 TOTAL , ,31

VIIIº WORKSHOP PGQP Prefeitura de Pelotas (Quadro Resumo) Aumento de 16 milhões Redução de 3,1 milhões Ganho de R$ 19,1 milhões , , , ,00 R$