Cachoeiro de Itapemirim Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde Audiência Pública Prestação de Contas 1º Trimestre Cachoeiro de Itapemirim Maio, 2009

Audiência Pública Execução Orçamentária e Financeira Recursos Humanos Rede de Serviços Execução Orçamentária e Financeira Recursos Humanos Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Rede de Serviços US – Unidades de Saúde EACS ESF S.Bucal ESF Quilombola Assentado Agentes Competência 10 13 30 11 1 221 174 03/2009 02/2009 222 01/2009 US – Unidades de Saúde EACS – Equipe de Agente Comunitário de Saúde ESF – Equipe Saúde da Família Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Rede Básica de Saúde UNIDADES ENDEREÇO LOGRADOURO BAIRRO Agostinho Simonato R. Reinaldo Rodrigues, 19 Amaral R. José Mancini, 19 BNH Cima R. Adrião Coelho Filho Coutinho Av. Carlos Viana Gironda R. Jerônimo Moreira Filho, S/N Santa Fé Santa Fé Cima São Luiz Gonzaga R. Afonso Pena, 01 Otto Marins R. Luiz Tassinari, 13 Gruta Parque Laranjeiras R. Luiza Barbute, 30 Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Rede de Equipes PSF Unidade Endereço Nº Equipes Abelardo Machado R. Irene Lima Menegazzi, 41 1 Aeroporto R. Alfredo Secco, 29 2 Aquidaban R.Jeremias Sandoval, 91 BNH de Baixo R. Luiz Carreiro, S/N Burarama R. Helena Gava, S/N Alto União R. José Nunes Sobrinho,S/N. Conduru R. Cel Francisco Athayde, S/N Coramara R. Francisco C. Fonseca, 83 Corrego dos Monos R. Natália Aparecida Cipriano Gilson Carone R. Djalma Manoel Da Silva, 01 IBC R. Vicenzo Tedesco, S/N Itaóca R. Deoclecio Cossi, S/N Nª Srª Aparecida R. D. Bibiana; 10 Nª Srª Penha R. Washington Luiz, 27 Novo Parque R. Levino Fanzeres, 77 Pacotuba Av.Antero Soares S/N Paraiso Antonieta Gonçalves Pessini,05 Paulo Pereira Gomes R. Angelo Bressan, 05 São Vicente / Monte Verde / Independência Zona Rural Soturno R. Projetada, S/N. Vila Rica R. Jose Humberto Grillo, 01 Village R. Joao Paulo VI, S/N Zumbi R. Oswaldo Malfacini, 50 Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Rede de Equipes de PAC’s Localidade Nº Equipes Agostinho Simonato 1 Alto Eucalipto BNH de Cima Independência (rural) Novo Parque Otto Marins Parque Laranjeiras Recanto Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Centros de Referência Pronto-Atendimento 24 h: Laboratório Municipal – Centro de Controle de Zoonoses; – Centro de Atenção Psicossocial (ACSP-AD em implantação); – Centro de Referência de Infectologia Abel Santanna ; – Centro Municipal de Reabilitação Física (CEMURF); – Centro de Especialidades Odontológicas (1 e 2); – Centro Municipal Bolívar de Abreu; – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST). Pronto-Atendimento 24 h: – Pronto-Atendimento Paulo Pereira Gomes (PPG) – Pronto-Atendimento Infantil em parceria com o HIFA – Pronto-Atendimento Itaoca Laboratório Municipal – Anexo a Centro Municipal de Saúde – Laboratório de Exames de Urgência em Parceria com o HIFA; – Laboratório de Prótese anexo ao PPG; (confirmar) Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Serviços de Saúde Prestados a População Atenção Especializada Especialidade JAN FEV MAR TOTAL Infectologia 241 153 126 520 Pneumologia 135 140 410 Ortopedia 150 86 424 660 Dermatologia 129 36 158 323 Cardiologia 131 179 284 594 Geriatria 176 266 205 647 Cirurgia Geral 133 91 147 371 Gastroenterologia 185 114 430 Pequenas Cirurgias 346 207 199 752 Raio X 2.939 2.130 2.841 8.489 Fisioterapia 1.350 1.370 2.580 5.300 Endocospia 6 12 Ultrason 200 108 82 390 Eletrocardiograma 519 432 477 1.428 Exames Laboratoriais 3.172 6.982 4.846 15.000 Total 9.806 12.295 12.646 35.326 Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Serviços de Saúde Prestados a População Atenção Básica Procedimento JAN FEV MAR Total Atendimento de Urgência 5.119 5.156 5.709 15.984 Consulta com Observação 2.160 973 860 3.993 Clinica Médica 3.400 2.359 2.246 8.005 Pediatria 1.587 1.476 1.590 4.653 Ginecologia 1.681 1.263 1.548 4.492 Pré Natal Médico 437 270 345 1.052 Consulta Enfermeiro 34 130 164 P. S. F. 11.312 10.996 9.372 31.680 Visita Médica 191 118 113 422 Consulta Enfermeiro PACS/PSF 8.515 7.374 6.302 22.157 Visita Enfermagem 1.927 2.268 1.322 5.517 Pré Natal Enfermeiro 71 43 140 254 Visita Domiciliar Nível Médico 258 337 347 942 Visita do agente do PACS 38.787 40.836 37.775 117.398 Nutricionista 188 197 127 512 Fonoaudiólogo 160 214 514 Assistente Social 54 75.773 73.826 68.194 217.793 Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Serviços de Saúde Prestados a População Número de Extrações Dentárias Odontologia Meses Preventiva Curativa Primeira Consulta Número de Extrações Dentárias TOTAL Janeiro 1.383 34.764 1.814 1.566 39.527 Fevereiro 2.107 17.505 1.449 934 21.995 Março 22.769 36.606 3.328 1.266 63.969 26.259 88.875 6.591 3.766 125.491 Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Cachoeiro com mais SAÙDE Superamos a marca de 220.000 consultas e 155.000 procedimentos de saúde em beneficio da população de Cachoeiro Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Execução Orçamentária e Financeira Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Impacto da Redução Rec. 7% Receitas Próprias Mês   Previsto Inicial Impacto da Redução Rec. 7% Previsto Atualizado REALIZADO 1º Decêndio 2º Decêndio 3º Decêndio Total Mês Realizado - Previsto JAN 1.149.224,00 80.445,68 1.068.778,32 327.480,72 173.298,90 1.122.231,81 1.623.011,43 473.787,43 FEV 2.373.844,00 166.169,08 2.207.674,92 452.451,11 463.707,71 642.467,71 1.558.626,53 -815.217,47 MAR 1.441.050,00 100.873,50 1.340.176,50 282.281,76 471.063,97 638.754,44 1.392.100,17 -48.949,83 Total 4.964.118,00 347.488,26 4.616.629,74 1.062.213,59 1.108.070,58 2.403.453,96 4.573.738,13 -390.379,87 NOTAS EXPLICATIVAS 1 - Os repasses financeiros efetuados pelo Município tem atendido rigorosamente ao inserto na Emenda Constitucional nº. 29, ou seja, efetivamente 15% da receita Tributária arrecadada; 2 - A redução total da receita prevista até o momento para implementação no Orçamento 2009 e de R$ 1.530.094,96 sendo que a redução estimada para o 1º Trimestre apresentava-se na ordem de R$ 347.488,26 confirmou-se em R$ 390.379,87, acarretando um impacto real acima de previsto de R$ 42.891,61 uma elevação de 12,3 % no déficit de arrecadação previsto para o período; Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Receitas de Transferências do SUS Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Demonstrativo da Despesa Empenhada e Liquidada DESPESAS 2009 1º TRI Empenhado 1º TRI Liquidado VENCIMENTOS 4.100.672,25 13º SALÁRIO 109.327,37 78.402,85 FÉRIAS 323.451,59 313.091,20 SUBSÍDIO PODER EXECUTIVO 5.474,40 FGTS 36.080,00 27.135,05 INSS 1.353.130,99 550.596,64 IPACI 441.499,46 279.984,96 DIÁRIAS 8.640,00 6.910,00 COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 173.208,00 62.967,20 GÁS ENGARRAFADO 4.976,50 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 6.500,00 MATERIAL ODONTOLOGICO 87.978,80 MATERIAL QUÍMICO 7.320,00 MATERIAL P/PROCESSAMENTO DE DADOS (Informática) 7.668,00 MATERIAL E MEDICAMENTO DE USO VETERINÁRIO 41.236,00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.947,20 Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Demonstrativo da Despesa Empenhada e Liquidada MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 9.490,00 7.200,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.997,10 MATERIAL DE LABORATÓRIO 6.086,81 5.198,21 MATERIAL HOSPITALAR 125.145,60 81.713,00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33.310,05 9.673,00 MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MEDICAMENTOS 313.334,75 65.185,73 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO 643,97 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 52.992,00 28.660,71 OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA- PAGT. ANTECIP. 45.000,00 24.000,00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. FISICA 380,00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 129.000,00 85.675,00 MANUT. CONSERV. MÁQUINAS EQUIPAMENTOS 7.826,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ 19.812,50 7.733,66 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 64.398,16 36.008,45 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 650.520,00 ENERGIA ELÉTRICA 148.467,80 92.428,10 Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Demonstrativo da Despesa Empenhada e Liquidada AGUA E ESGOTO 43.500,00 40.327,26 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 18.600,00 9.251,13 PREST. SERV. HOSPITALARES ODONT. LABORAT. 1.134.531,42 256.974,37 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO 44.750,00 34.329,54 SERVIÇOS GRÁFICOS 31.778,60 20.755,60 VALE TRANSPORTE 203.308,00 87.500,00 DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO 44.000,00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 246.697,55 136.669,66 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 79.777,00 58.446,86 EDIFICAÇÕES INSTALAÇÕES E EQUIP.P/ OBRAS 35.714,59 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 29.467,14 APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. HOSP. 33.933,00 MÁQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS 6.580,00 EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-INFORM. 31.580,00 MOBILIÁRIO EM GERAL 18.002,00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA 128.780,00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 14.169,00 10.287,00 TOTAL 10.464.683,60 7.250.646,13 Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Demonstrativo de atendimento a EC nº 29 VALORES LIQUIDADOS Fonte 14 (FMS / EC 19) 1.512.584,68 1.844.408,09 2.060.556,26 Fonte 19 (Rendimentos – FMS / EC 19) 0,00 17.553,00 Total Fundo Saúde mês 2.078.109,26 % Aplicado Mês 13,98% 17,75% 22,39% Diferença 110.426,75 -285.781,56 -685.999,58 % Aplicado Acumulado 15,83% 17,82% Diferença Acumulada -175.354,81 -861.354,39 Total Fundo Saúde Acumulado 3.356.992,77 5.435.102,03 Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Saldo Financeiro em 31/03 SALDO BANCÁRIO 1º TRI PAB /PACS /PSF 622.753,55 VIGILANCIA SANITARIA 193.355,75 MEDICAMENTOS FNS 1.445.646,08 FARMACIA BASICA - SESA 313.718,70 ESPECIALIDADE SUS 707.446,90 ENDEMIAS 105.800,80 VACINAÇÃO DO IDOSO 1.970,79 AIDS /CASA DE APOIO 529.236,15 FUNDO PARA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 77,24 VIGISUS-MS – PLANVIGI 117.653,74 ASB RESÍDUOS SÓLIDOS 33.457,61 TUBERCULOSE 37,62 Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Saldo Financeiro em 31/03 CAPS-AD 81.032,17 CEO-MS 464.768,38 MULTIVACINAÇÃO - Poliomielite 1.329,41 CAMPANHA VAC. CONTRA RUBÉOLA 27.729,99 RENAST-MS CACH DE ITAP.-CEREST 512.131,60 FARMACIA POPULAR 105.213,40 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 333.299,35 PROG. FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO -FAN 40.664,46 PROGESUS 9.398,18 TAXA DE ZOONOSES 807,00 TOTAL 5.647.528,87 Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Demonstrativo da Despesa Liquidada de Acordo com a Natureza Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Recursos Humanos Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Numero de servidores SEMUS Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Numero de servidores SEMUS Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde

Agradecemos a presença e a atenção de todos e todas. Qualquer dúvida, estamos a disposição no tel: 31555252 Tenham uma boa noite e até a próxima. Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde