Universidade Federal do Rio de Janeiro Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Proposta Orçamentária Exercício 2010.

Apresentação em tema: "Universidade Federal do Rio de Janeiro Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Proposta Orçamentária Exercício 2010."— Transcrição da apresentação:

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Proposta Orçamentária Exercício 2010

2 Universidade Federal do Rio de Janeiro Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Execução Exercício 2009

3 Universidade Federal do Rio de Janeiro

4

5

6

7

8 Orçamento 2009 Destaques:. Energia Elétrica: Previsão: R$ 26.313.028,00 Execução: R$ 30.257.361,00 Déficit: R$ 3.944.333,00. Bolsas: Previsão: R$ 11.396.821,00 Execução: R$ 16.729.310,00 Déficit: R$ 5.332.489,00. Extra-Quadro Hospitais: Previsão: --- Execução: R$ 26.462.206,00 Déficit: R$ 26.462.206,00 DÉFICIT GERAL: R$ 29.336.535,00 Universidade Federal do Rio de Janeiro

9 Exercício 2010 Limites Orçamentários (LOA): - Pessoal, Encargos e Benefícios (ativos e inativos): R$ 1.393.038.336,00 - Outros Custeios:. Matriz Andifes: R$ 122.587.558,00. PRE/Custeio: R$ 49.496.707,00. Complexo HU’s:R$ 6.970.356,00. CONDICAp: R$ 265.072,00 Total Custeio: R$ 179.319.693,00 - Receita Própria: R$ 26.856.133,00 - Capital:. PRE/Capital: R$ 20.300.000,00 + R$ 8.700.000,00 (a repassar) Total Capital: R$ 29 000 000,00

10 Universidade Federal do Rio de Janeiro

11

12 Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Recursos PRE Evolução do Orçamento Custeio e Capital ANO20082009201020112012 Outros Custeios (R$ mi) 11,52933,41849,49782,346119,563 Capital (R$ mi) 28,777 29,00028,777---- Valor Base Custeio @ 2007: R$ 113 000 000

13 Orçamento 2010 Destaques:. Base de Despesas de Custeio: Exercício 2009 c/atualizações;. Orçamento Participativo: Matriz 2009 + 20%;. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis: Ano 2009: R$ 4 224 000 X Ano 2010: R$ 7 000 000 (obs. Convênio BB/UFRJ aloca outros R$ 3 480 000). Apoio Assistência Estudantil: R$ 3 500 000,00. Apoio Programa de Pós-Graduação: R$ 3 200 000,00. Apoio Programa de Extensão: R$ 2 300 000,00. Apoio Ações de Informática: R$ 2000 000,00 Universidade Federal do Rio de Janeiro

14 Orçamento 2010 Destaques:. Unidade Orçamentária Complexo Hospitalar UFRJ: - Energia Elétrica: R$ 6.697.212,00 - Limpeza e Conservação: R$ 10.120.509,00 - Telecomunicações: R$ 2.349.655,00 - Vigilância: R$ 2.463.145,00 - Água e Esgoto: R$ 920.000,00 - Serviços Profissionais: R$ 14.911.900.,00 - Apoio LOA: R$ 6.908.909,00 TOTAL: R$ 44.371.330,00 Universidade Federal do Rio de Janeiro

15

16

17

18 Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2010 Distribuição

19 Universidade Federal do Rio de Janeiro Orçamento Participativo Orientações:. Orçamento Participativo: Matriz 2009 + aumento linear de 20%;. Ingressos Novos ;. Distribuição em 03 parcelas: março/2010; junho/010; setembro/2010.

20 Universidade Federal do Rio de Janeiro

21

22

23

24

25 Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento FIM