Advocacia-Geral da União Procuradoria-Geral Federal Relatório Administrativo da PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL/2ª REGIÃO Ano: 2011 Período: Janeiro/Junho.

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1 Advocacia-Geral da União Procuradoria-Geral Federal Relatório Administrativo da PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL/2ª REGIÃO Ano: 2011 Período: Janeiro/Junho

2 RELAT Ó RIO DAS CONTAS ADMINISTRATIVAS DA CADM/PRF2 O RELATÓRIO FINANCEIRO DAS CONTAS DA CADM/PRF2 TEM COMO META CONTROLAR E MELHORAR OS CUSTOS OPERACIONAIS DA UNIDADE. A PRINCIPAL DIRETRIZ SÃO AS ORIENTAÇÕES DA PORTARIA Nº 169, DE 24 DE MARÇO DE 2011. I- Energia elétrica; II - Telefonia fixa e móvel; III - Reprografia; IV- Locação de veículos; V- Auxiliar de serviços gerais; VI- Vigilância.

3 PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO CONTRATOS VIGENTES 2011 05/set/11 INÍCIO TÉRMINON° CONTRATOEMPRESA UNIDADE CONTEMPLADA OBJETO DO CONTRATOVALOR MENSAL PRORROGAÇÃO DATA INÍCODATA TÉRMINO STATUS 25/08/2009 24/08/10015/2005ARCOLIMPPRF/RJASG - AUX. SERVIÇOS GERAISR$ 11.981,3225/08/201024/08/2011 ENCERRADO 25/08/2009 24/08/10015/2005ARCOLIMPPRF/RJRECEPCIONISTAR$ 2.518,3125/08/201024/08/2011 ENCERRADO 03/10/2005 02/10/10022/2005ARCOLIMPPRF/RJ RB 123LIMPEZAR$ 3.286,5403/10/201002/10/2011 30/12/2008 29/12/10025/2008CLARO S/APRF/RJRÁDIOR$ 1.400,0030/12/201029/12/2011 11/12/2008 10/12/10029/2007CLARO S/APRF/RJCELULARR$ 245,9811/12/201010/12/2011 21/11/2008 20/11/10013/2005EMBRATELPRF/RJCELULAR/FIXOR$ 1.198,40 31/07/2011 21/11/2008 20/11/10020/2008EMBRATELPRF/RJTELEFONIA DDDR$ 749,00 30/01/2009 29/01/11021/2009G.ESSEPRF/RJGARÇOMR$ 1.575,80CANCELADO ENCERRADO 28/01/2009 27/01/12019/2009LIDERANÇAPRF/RJOPERADOR DE REPROGRAFIAR$ 2.814,2628/01/201127/01/2012 28/01/2009 27/01/12019/2009LIDERANÇASCRC_PRF/RJOPERADOR DE REPROGRAFIAR$ 1.407,1328/01/201127/01/2012 01/01/2009 31/12/14025/2009LIGHTPRF/RJENERGIA ELÉTRICAR$ 34.471,67 30/12/2010 29/11/11035/2010NOVA UNÇÃOPRF/RJCOPEIRAGEMR$ 1.404,0608/02/201107/02/2012 05/02/2009 04/02/12023/2009RIGICARPRF/RJ-D.CAXIASLOCAÇÃO DE VEÍCULOSR$ 8.713,72 12/12/2007 11/12/11030/2007ULTRADIGITAL (*)PSF/CPSREPROGRAFIAR$ 253,12 12/12/2007 11/12/11030/2007ULTRADIGITAL (*)PSF/PTSREPROGRAFIAR$ 253,12 12/12/2007 11/12/11030/2007ULTRADIGITAL (*)PRF/RJREPROGRAFIAR$ 759,35 23/10/2008 22/10/11014/2008VICMAPRF/RJREPROGRAFIAR$ 3.421,21 23/10/2008 22/10/11014/2008VICMAPSF/ER/D. CAXIASREPROGRAFIAR$ 630,21 23/10/2008 22/10/11014/2008VICMAPSF/ER/MACAÉREPROGRAFIAR$ 630,21 23/10/2008 22/10/11014/2008VICMAPSF/ER/NFRREPROGRAFIAR$ 630,21 23/10/2008 22/10/11014/2008VICMAPSF/ER/VRDREPROGRAFIAR$ 630,21 23/10/2008 22/10/11014/2008VICMA PRF/RJ- SEDE2(P.Lessa) REPROGRAFIAR$ 1.532,33 20/05/2010 19/05/11011/2010D.F. DE LIMAPRF/RJLOCAÇÃO DE VEÍCULOSR$ 10.570,78 22/10/2010 22/10/11021/2010CENTAUROPRF/RJVIGILÂNCIA DESARMADAR$ 7.658,68 01/09/2010 31/08/11016/2010EMBRATELPRF/RJCELULAR - DDD PESSOAL/2 LINHAR$ 8.300,06 08/10/2010 07/10/11019/2010EMBRATELAGU/URA/RJCELULAR/FIXOR$ 743.527,67 01/08/2011 30/07/12005/2011PREMIERPRF/RJ VIG. (CIRCUITO FECHADO DE TV) R$ 354,16 25/08/2011 26/08/1207/2011. SEEX - SERV ENC. E COM. DE INFO. LTDA PRF/RJ MENSAGEIROS R$ 13.714,80 25/08/2011 26/08/1208/2012. MR CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. PRF/RJRECEPCIONISTAR$ 2.921,36

4 Advocacia-Geral da União Procuradoria-Geral Federal Unidade: Procuradoria Regional Federal da 2a. Região DESPESAS ano:2011 TIPO DE DESPESA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL% ÁGUA E ESGOTO (1) VALOR INCLUSO NA CONTA DO CONDOMINIO - ENERGIA ELÉTRICAR$ 7.136,11R$ 10.155,75R$ 4.935,43R$ 7.063,30R$ 6.009,03R$ 5.696,39R$ 3.950,68R$ 7.564,39R$ 0,00 52.511,085,67% TELEFONIAR$ 5.867,15R$ 4.930,87R$ 2.880,20R$ 3.694,96R$ 3.389,61R$ 2.629,35R$ 0,00 23.392,142,53% ALUGUEL DO IMÓVEL NÃO SE APLICA - IMÓVEL PRÓPRIO R$ 0,000,00% ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES R$ 0,000,00% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA - PRF2 SEDE R$ 15.145,00 R$ 10.570,78 R$ 0,00 R$ 96.866,5610,46% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA - ER D.CAXIAS R$ 8.541,77 R$ 8.850,92R$ 8.827,62R$ 8.790,32R$ 8.864,92R$ 8.847,52R$ 8.818,42R$ 0,00 R$ 61.541,496,64% CORREIO (2) CONTRATO GERENCIADO PELA AGU-BRASILIA R$ 0,000,00% DESPESAS COM CONDOMÍNIOR$ 8.346,62R$ 7.939,76 R$ 8.733,74 R$ 0,00 R$ 74.246,648,02% DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADO RECEPÇÃOR$ 5.036,36 R$ 5.036,63 R$ 2.518,31 R$ 0,00 R$ 30.218,963,26% VIGILÂNCIAR$ 7.658,68 R$ 0,00 R$ 53.610,765,79% INFORMÁTICAR$ 1.560,00 R$ 0,00 R$ 10.920,001,18% REPROGRAFIA SEDE 1 R$ 1.407,12 R$ 1.407,13 R$ 1.413,13R$ 0,00 R$ 11.263,021,22% REPROGRAFIA SEDE 2 R$ 2.814,26 R$ 0,00 MANUTENÇÃO/CONS ERV. CONTRATO GERENCIADO PELA URA/A DE OBRAS R$ 0,000,00% GARÇONSR$ 1.575,80 R$ 0,00 R$ 4.727,400,51% COPEIRAGEMR$ 1.389,99R$ 2.242,74R$ 2.808,12 R$ 1.404,06 R$ 0,00 R$ 17.673,331,91% AUXILIAR DE LIMPEZA R$ 3.252,68R$ 3.286,54 R$ 0,00 R$ 22.971,922,48% SERVIÇOS MONIT. CAMERA R$ 202,77 R$ 54,07R$ 0,00 R$ 1.270,690,14% SERVIÇOS GERAISR$ 3.252,68R$ 13.179,45 R$ 11.981,32 R$ 0,00 R$ 79.933,128,63% DESPESAS PROCESSUAIS R$ 0,000,00% DIÁRIASR$ 1.380,66R$ 2.059,38R$ 1.836,25R$ 0,00 R$ 5.276,290,57% IMPOSTOS PREDIAIS E TAXAS (TCL) R$ 0,000,00% MAT. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO ITEM INCLUÍDO NO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATADA: ARCOLIMPR$ 0,000,00% LINK / INTERNETR$ 20.988,23 R$ 251.858,7627,19% MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE - SEDE 1R$ 2.700,67 R$ 18.740,52 R$ 1.829,57 R$ 0,00 R$ 23.270,762,51% MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE - SEDE 2R$ 2.221,40 R$ 3.543,26 R$ 1.021,37 R$ 0,00 R$ 6.786,030,73% MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE - ER/DUQUE CAXIAS R$ 954,00 R$ 0,00 R$ 3.160,86 R$ 0,00 R$ 4.114,860,44% MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE - ER/N FRIBURGO R$ 938,71 R$ 0,00 R$ 938,710,10% MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE - ER/V REDONDA R$ 0,00 R$ 636,00 R$ 0,00 R$ 636,000,07% MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE - ER/C.GOYTACAZES R$ 0,00 0,00% MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE - ER/PETRÓPOLIS R$ 863,08 R$ 0,00 R$ 863,080,09% MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE - ER/MACAÉR$ 0,00 0,00% MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE - TOTALR$ 7.677,86R$ 0,00 R$ 22.919,78R$ 0,00 R$ 6.011,80R$ 0,00 R$ 36.609,443,95% OUTRAS DESPESAS COM TERCEIROS R$ 0,000,00% LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO REPROGRAFIA - SEDE 1 R$ 5.184,67 R$ 4.180,56R$ 759,35R$ 0,00 R$ 30.863,263,33% REPROGRAFIA - SEDE 2 R$ 1.868,76 R$ 1.532,33R$ 0,00 R$ 10.876,131,17% E R DUQUE DE CAXIAS R$ 840,28 R$ 196,06R$ 0,00 R$ 4.397,460,47% E R NOVA FRIBURGOR$ 1.680,56 R$ 1.260,42R$ 0,00 R$ 9.663,221,04% E R VOLTA REDONDAR$ 840,28 R$ 630,21R$ 0,00 R$ 4.831,610,52% E R CAMP. DOS GOYTACAZES R$ 337,49 R$ 253,12 R$ 0,00 R$ 2.193,690,24% E R MACAÉR$ 840,28 R$ 630,21R$ 0,00 R$ 4.831,610,52% E R PETRÓPOLISR$ 337,49 R$ 253,12 R$ 0,00 R$ 337,490,04% REPROGRAFIA - subtotal R$ 11.929,81 R$ 8.936,03R$ 1.265,59R$ 0,00 R$ 69.850,677,54% SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (consolidado PRF2)R$ 5.423,68 R$ 8.487,26 R$ 9.344,38 R$ 23.255,322,51% SUPRIMENTO DE FUNDOS - AQUISIÇÃO R$ 0,000,00% SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇO R$ 0,000,00% TOTAL GERALR$ 120.587,23R$ 120.963,44R$ 114.011,41R$ 144.912,00R$ 112.219,94R$ 99.845,19R$ 102.367,99R$ 42.917,81R$ 29.721,97R$ 20.988,23 R$ 926.141,39100,00%

5 NOTA: APÓS ANALISE DO CONSUMO DE ENERGIA INFORMADO PELA LIGHT ATRAVES DA CONTA DE LUZ, OBSERVAMOS QUE A LEITURA APRESENTADA, NÃO ESTÁ COERENTE. NOSSA AÇÃO PARA APURAR SE AS LEITURAS NOS RELÓGIOS ESTÃO SENDO FEITAS CORRETAMENTE, FOI INICIAR A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA POSSÍVEL IRREGULARIDADE O ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DO CONSUMO DE ENERGIA.

6 CUSTO MENSAL MÊS REF.VALOR jan-11R$ 7.136,11 fev-11R$ 10.155,75 mar-11R$ 4.935,43 abr-11R$ 7.063,30 mai-11R$ 6.009,03 jun-11R$ 5.696,39 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 R$ 40.996,01

7 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOTA: NOTA: APÓS ANALISE DO CONSUMO DE ENERGIA INFORMADO PELA LIGHT ATRAVES DA CONTA DE LUZ, OBSERVAMOS QUE A LEITURA APRESENTADA, NÃO ESTÁ COERENTE. NOSSA AÇÃO PARA APURAR SE AS LEITURAS NOS RELÓGIOS ESTÃO SENDO FEITAS CORRETAMENTE, FOI INICIAR A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA POSSÍVEL IRREGULARIDADE O ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DO CONSUMO DE ENERGIA. CONSUMO DE ENERGIA EM KWhPERIODO DA LEITURA MÊS REF.KWh/TOTALKWh/6ºKWh/7ºANTERIORATUALDIAS jan-11154007440796027/12/201027/01/201131 fev-1122040884013.20027/01/201124/02/201128 mar-11108407360348024/02/201128/03/201132 abr-11154407440800028/03/201127/04/201130 mai-11132006480672027/04/201126/05/201129 jun-11124806480600026/05/201127/06/201132 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 894004404045360

8 ANALISE COMPARATIVA DE CUSTO 2010 / 2011. ENERGIA ELÉTRICA 2010VALOR2011VALORMÊSDIFERENÇAVARIAÇÃO JAN.R$ 6.749,09JAN.R$ 7.136,11JAN.R$ 387,025,73% FEV.R$ 7.065,57FEV.R$ 10.155,75FEV.R$ 3.090,1843,74% MAR.R$ 7.389,11MAR.R$ 4.935,43MAR.-R$ 2.453,68-33,21% ABRR$ 6.440,80ABRR$ 7.063,30ABRR$ 622,509,66% MAIR$ 6.535,24MAIR$ 6.009,03MAI-R$ 526,21-8,05% JUNR$ 5.636,66JUNR$ 5.696,39JUNR$ 59,731,06% JULR$ 0,00JULR$ 0,00JULR$ 0,00 AGOR$ 0,00AGOR$ 0,00AGOR$ 0,00 SET OUT NOV DEZ TOTALR$ 51.567,85TOTALR$ 40.996,01 R$ 1.179,54

9 GRAFICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 2010GRAFICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 2011 CUSTO MENSALCONSUMO DE ENERGIA EM KWhCUSTO MENSALCONSUMO DE ENERGIA EM KWh ANO 2010VALORANO 2010KWh/TOTALKWh/6ºKWh/7ºANO 2011VALORANO 2011KWh/TOTALkWh/6ºkWh/7º JAN.R$ 6.749,09JAN.1548077607720JAN.R$ 7.136,11JAN.1540074407960 FEV.R$ 7.065,57FEV.1578074608.320FEV.R$ 10.155,75FEV.22040884013.200 MARR$ 7.389,11MAR1660084008200MARR$ 4.935,43MAR1084073603480 ABRR$ 6.440,80ABR1440074806920ABRR$ 7.063,30ABR1544074408000 MAIR$ 6.535,24MAI1396070806880MAIR$ 6.009,03MAI1320064806720 JUNR$ 5.636,66JUN1228061606120JUNR$ 5.696,39JUN1248064806000 JUL AGO SET 0 OUT 0 NOV 0 DEZ 0 R$ 39.816,47 885004434044160 R$ 40.996,01 894004404045360 GRAFICO DE VARIAÇÃO DE CONSUNO DE ENERGIA ELÉTRICA 2010/2011

10

11 MÊSVALOR jan-11R$ 312,06 fev-11R$ 752,14 mar-11R$ 592,45 abr-11R$ 671,75 mai-11R$ 701,70 jun-11R$ 551,81 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 R$ 3.581,91 CONTRATO 20/2008 - EMBRATEL DDD

12 MÊSVALOR jan-11R$ 4.620,39 fev-11R$ 3.382,11 mar-11R$ 1.518,11 abr-11R$ 2.253,57 mai-11R$ 1.918,27 jun-11R$ 1.307,90 jul-11R$ 0,00 ago-11R$ 0,00 set-11R$ 0,00 out-11R$ 0,00 nov-11R$ 0,00 dez-11R$ 0,00 TOTALR$ 15.000,35 CONTRATO 019/2011 EMBRATEL FIXO X FIXO E FIXO X CELULAR

13 CONTRATO 016/2010 - EMBRATEL CELULAR 2011 MÊSVALOR jan-11R$ 165,06 fev-11R$ 26,98 mar-11R$ 84,94 abr-11R$ 15,04 mai-11R$ 36,08 jun-11R$ 111,73 jul-11R$ 0,00 ago-11R$ 0,00 set-11R$ 0,00 out-11R$ 0,00 nov-11R$ 0,00 dez-11R$ 0,00 TOTALR$ 439,83

14 MÊS REF.VALOR jan-11R$ 122,90 fev-11R$ 124,71 mar-11R$ 175,79 abr-11R$ 136,71 mai-11R$ 137,71 jun-11R$ 90,40 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 TOTALR$ 788,22 CONTRATO 029/2007 - CLARO CELULAR

15 MÊS REF.VALOR jan-11R$ 769,64 fev-11R$ 769,64 mar-11R$ 769,64 abr-11R$ 769,64 mai-11R$ 769,64 jun-11R$ 769,64 jul-11R$ 0,00 ago-11R$ 0,00 set-11R$ 0,00 out-11R$ 0,00 nov-11R$ 0,00 dez-11R$ 0,00 TOTALR$ 4.617,84 CONTRATO 025/2008 CLARO - RÁDIO 2011 - GERAL

16 MÊS REF.VALOR jan-11R$ 5.867,15 fev-11R$ 4.930,87 mar-11R$ 2.880,20 abr-11R$ 3.694,96 mai-11R$ 3.389,61 jun-11R$ 2.629,35 jul-11R$ 0,00 ago-11R$ 0,00 set-11R$ 0,00 out-11R$ 0,00 nov-11R$ 0,00 dez-11R$ 0,00 R$ 23.392,14 CUSTO GERAL DE TELEFONIA

17 MÊS/ANOVALORMÊS /ANOVALORMÊSDIFERENÇAVARIAÇÃO jan-10R$ 396,64jan-11R$ 312,06JAN.R$ 84,58-21,32% fev-10R$ 760,36fev-11R$ 752,14FEV.R$ 8,22-1,08% mar-10R$ 365,68mar-11R$ 592,45MAR.R$ 226,7762,01% abr-10R$ 676,99abr-11R$ 671,75ABRR$ 5,24-0,77% mai-10R$ 478,02mai-11R$ 701,70MAIR$ 223,6846,79% jun-10R$ 723,78jun-11R$ 551,81JUNR$ 171,97-23,76% jul-10 jul-11 JUL ago-10 ago-11 AGO set-10 set-11 SET out-10 out-11 OUT nov-10 nov-11 NOV dez-10 dez-11 DEZ TOTAL R$ 3.401,47TOTAL R$ 3.581,91 R$ 180,44 ANALISE COMPARATIVA 2010 / 2011. TELFONIA - EMBRATEL DDD

18 ANALISE COMPARATIVA 2010 / 2011. TELFONIA - EMBRATEL MÓVEL X FIXO - FIXO X FIXO MÊS/ANOVALORMÊS /ANOVALORMÊSDIFERENÇAVARIAÇÃO jan-10 R$ 2.325,70 jan-11 R$ 4.620,39 JAN. R$ 2.294,6998,67% fev-10 R$ 2.798,89 fev-11 R$ 3.382,11 FEV. R$ 583,2220,84% mar-10 R$ 1.820,10 mar-11 R$ 1.518,11 MAR. R$ 301,99-16,59% abr-10 R$ 2.346,77 abr-11 R$ 2.253,57 ABR R$ 93,20-3,97% mai-10 R$ 2.176,18 mai-11 R$ 1.918,27 MAI R$ 257,91-11,85% jun-10 R$ 3.318,14 jun-11 R$ 1.307,90 JUN R$ 2.010,24-60,58% jul-10 jul-11 JUL ago-10 ago-11 AGO set-10 set-11 SET out-10 out-11 OUT nov-10 nov-11 NOV dez-10 dez-11 DEZ TOTALR$ 14.785,78TOTALR$ 3.581,91 R$ 214,57

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20 UNIDADESJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBRO REPROGRAFIA - SEDE 139.58471.55091.29844.96137.58634.467000000 UNIDADESJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBRO REPROGRAFIA - SEDE 29.49812.51612.06813.95218.36117.672000000 UNIDADESJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBRO E R DUQUE DE CAXIAS2.3892.3683.1931.025101338000000 UNIDADESJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBRO E R NOVA FRIBURGO5.14713.53613.79416.58419.21516.499000000 UNIDADESJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBRO E R VOLTA REDONDA1.3381.7963.6053.6313.0773.437000000 UNIDADESJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBRO E R CAMP. DOS GOYTACAZES 3.8132.8513.5884.1143.8606.1423.89400000 UNIDADESJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBRO E R MACAÉ1.5963.5772.7584.8447.2773.827000000 UNIDADESJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBRO E R PETRÓPOLIS1.8093.6142.1521.8101.0681.4551.71600000 UNIDADESJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBRO REPROGRAFIA - subtotal 65.174111.808132.45690.92190.54583.8375.61000000 REPROGRAFIA – SEDE + ESCRITÓRIO. ANO: 2011

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28 D.F DE LIMA & CIA LTDA - ME RELATÓRIO DE KM MENSAL PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2011 UTILITÁRIOSEDAN 01SEDAN 02SOMATÓRIO GERAL MÊSKM-MÊS MÊSKM-MÊS MÊS KM-MÊSMÊSkm Percorrida JANEIRO362JANEIRO379JANEIRO369JANEIRO1110 FEVEREIRO462FEVEREIRO365FEVEREIRO407FEVEREIRO1234 MARÇO317MARÇO345MARÇO339MARÇO1001 ABRIL395ABRIL371ABRIL427ABRIL1193 MAIO549MAIO629MAIO847MAIO2025 JUNHO526JUNHO1150JUNHO0 1676 JULHO0 0 0 0 AGOSTO 0 SETEMBRO 0 OUTUBRO 0 NOVEMBRO 0 DEZEMBRO 0 2611 32392389 8239

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31 PAGAMENTOS ARCOLIMP 2010 2011 - AUX. SERV. GERAIS MÊS REF.VALOR - 2010MÊS REF.VALOR - 2011MÊSΔ de CUSTO jan/10R$ 11.935,00jan.R$ 13.179,45jan.10,43% fev/10R$ 11.935,00fev.R$ 13.179,45fev.10,43% mar/10R$ 11.935,00mar.R$ 13.179,45mar.10,43% abr/10R$ 11.935,00abr.R$ 13.179,45abr.10,43% mai/10R$ 11.935,00mai.R$ 13.179,45mai.10,43% jun/10R$ 11.935,00jun.R$ 11.981,32jun.0,39% jul/10R$ 11.935,00jul.R$ 11.981,32jul.0,39% ago/10R$ 12.183,89ago.R$ 11.981,32ago.-1,66% set/10R$ 11.935,00set.R$ 0,00set.-100,00% out/10R$ 11.935,00out.R$ 0,00out.-100,00% Nov/10R$ 13.179,45nov.R$ 0,00nov.-100,00% dez/10R$ 13.179,45dez.R$ 0,00dez.-100,00% R$ 145.957,79 R$ 101.841,21

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33 PAGAMENTOS CENTAURO 2010 – 2011 MÊS REF.VALOR - 2010MÊS REF.VALOR - 2011 jan.R$ 5.397,28jan.R$ 7.658,68 fev.R$ 5.397,28fev.R$ 7.658,68 mar.R$ 5.397,28mar.R$ 7.658,68 abr.R$ 5.397,28abr.R$ 7.658,68 mai.R$ 5.397,28mai.R$ 7.658,68 jun.R$ 8.782,07jun.R$ 7.658,68 jul.R$ 8.782,07jul.R$ 7.658,68 ago.R$ 8.782,07ago. set.R$ 8.782,07set. out.R$ 8.445,15out. nov.R$ 7.658,68nov. dez.R$ 7.658,68dez. R$ 85.877,19 R$ 53.610,76

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35 Advocacia-Geral da União Procuradoria-Geral Federal RELATÓRIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL/2ª REGIÃO Ano: 2011 Período: Janeiro/Junho EQUIPE : CADM/PRF2º REGIÃO. CLAUDIA REGINA CARDOSO BELLOTTI PEREIRA – PROCURADORA FEDERAL - COORDENADORA – INTERIINA JOÃO ROBERTO FONTOURA GLOSS - ADMINISTRADOR. JOÃO BATISTA ALMEIDA - APOIO ADMINISTRATIVO. LENITA TEIXEIRA RODRIGUES – ADMINISTRADOR. LUIZ CLAUDIO SANTOS THOMÉ – ADMINISTRADOR. RENATO JOSÉ DOS SANTOS – APOIO ADMINISTRATIVO. WALLACE MESQUITA DE MEIRELES – APOIO ADMINISTRATIVO.