Planejamento Estratégico

Apresentação em tema: "Planejamento Estratégico"— Transcrição da apresentação:

1 Planejamento Estratégico

2 Planejamento Estratégico - PE
Permite que todos os esforços realizados pelo Mandato, em qualquer área, tenham unidade e sejam coerentes com o objetivo único de obter um desempenho superior. Para a realização das oficinas de PE do Mandato foi utilizada a metodologia Balanced Scorecard – BSC, adaptada a realidade do serviço público. O BSC possibilita a tradução da visão e das estratégias em objetivos estratégicos monitorados por indicadores.

3 Planejamento Estratégico - PE
Avaliação do PE do Mandato: Trimestralmente, o responsável pelo PE do Mandato deverá apresentar: I. Dados que demonstrem a execução das ações realizadas, comparativamente ao previsto; II. Justificativas para as eventuais ações não realizadas no prazo, marcos críticos e observações pertinentes; e III. Proposta de revisão do Plano de iniciativas estratégicas, se for o caso.

4 Planejamento Estratégico - PE
Avaliação do PE do Mandato: Ao final do ano, o responsável pelo PE do Mandato deverá calcular o percentual de execução das metas previstas para cada indicador. Uma vez calculados os percentuais de execução de cada indicador, serão proporcionalmente atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez) para cada um destes considerados na avaliação.

5 Brasília cidade sustentável
Mapa Estratégico Brasília cidade sustentável Que “valor público” queremos gerar para a sociedade e governo? Perspectiva da Sociedade e Governo 12. Colaborar para uma gestão pública efetiva e transparente 13. Consolidar políticas e ações para tornar Brasília cidade sustentável MEIO AMBIENTE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORISMO C & T SAÚDE Temas Estratégicos DIREITOS DOS ANIMAIS MOBILIDADE AGRICULTURA DIREITOS HUMANOS 8. Interagir e fortalecer redes de participação social 9. Fiscalizar a utilização dos recursos públicos 10. Fortalecer os temas estratégicos 11. Atender às demandas comunitárias Que segmentos atendemos e que valor agregamos? Perspectiva do Cliente/ Beneficiário 4. Comunicar os resultados e os posicionamentos 5. Consolidar as frentes parlamentares 6. Prestar contas de forma transparente 7. Articular e gerenciar as demandas da sociedade Perspectiva dos Processos Internos Que requisitos devem pautar os processos? Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento Que competências queremos desenvolver? 1. Capacitar os colaboradores 2. Socializar o aprendizado 3. Documentar o conhecimento Excelência – Ética – Inovação - Atendimento Humanizado - Responsabilidade Social - Coerência

6 Quadro de Indicadores e Metas
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES PROPOSTOS UNIDADE DE MEDIDA V0 (2014) METAS TENDÊNCIA 2015 2016 2017 2018 Colaborar para uma gestão pública efetiva e transparente Eventos regimentais realizados Numero - Manter 24 Proposições legislativas - MANOEL Fiscalização efetuadas (relatórios) 2 Consolidar políticas e ações para tornar Brasília cidade sustentável Frentes parlamentares lançadas Elevar/manter 3 Produção legislativa - MANOEL Número Interagir e fortalecer redes de participação social Participação social (reunioes, eventos com participacao social) Percentual 100 Estatística de acesso aos conteúdos - MARCOS Fiscalizar a utilização dos recursos públicos Fortalecer os temas estratégicos Km rodados - JOE

7 Quadro de Indicadores e Metas
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES PROPOSTOS UNIDADE DE MEDIDA V0 (2014) METAS TENDÊNCIA 2015 2016 2017 2018 Atender às demandas comunitárias Demandas comunitárias atendidas Percentual - Elevar/Manter 70 80 90 100 Comunicar os resultados e os posicionamentos Oficinas de nivelamento realizadas Número 3 6 Consolidar as frentes parlamentares Frentes parlamentares lançadas Numero Elevar/manter 2 Material (PL, sugestao ao executivo ou orientacao a sociedade) produzido pela frente parlamentar Manter Prestar contas de forma transparente (Cleu) Custo do mandato por proposição legislativa - CLEU Custo do mandato por ação de representação- CLEU Articular e gerenciar as demandas da sociedade (Cleu) Eventos regimentais realizados 24 Participação social (reunioes, eventos com participacao social) Reuniões de articulações

8 Quadro de Indicadores e Metas
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES PROPOSTOS UNIDADE DE MEDIDA V0 (2014) METAS TENDÊNCIA 2015 2016 2017 2018 Capacitar os colaboradores Colaboradores capacitados Percentual - Elevar/Manter 50 100 Cursos oferecidos Numero Manter 2 Socializar o aprendizado Oficinas de nivelamento realizadas 3 6 Documentar o conhecimento Fluxos de informação documentado/atualizado Relatórios de Atividades elaborados Número

9 ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR
Especificação de Indicadores ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR INDICADOR Participação Social DESCRIÇÃO Esse indicador mensura a quantidade de participação nas rodas de conversa, debates, presença em eventos externos, nas redes sociais do DF. RESPONSÁVEL Cleu FÓRMULA DE CÁLCULO E MÉTODO DE AFERIÇÃO Vide Relatório de Representação (BRSIS)

10 ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR
Especificação de Indicadores ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR INDICADOR Eventos regimentais realizados DESCRIÇÃO São os eventos realizados na CLDF, tais como audiencia, seminários e outros RESPONSÁVEL Rafaela FÓRMULA DE CÁLCULO E MÉTODO DE AFERIÇÃO ∑ eventos regimentais realizados

11 ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR
Especificação de Indicadores ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR INDICADOR Proposições legislativas DESCRIÇÃO São as proposições legislativas elaboradas pelo Mandato RESPONSÁVEL Manoel FÓRMULA DE CÁLCULO E MÉTODO DE AFERIÇÃO ∑ proposições legislativas elaboradas

12 ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR
Especificação de Indicadores ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR INDICADOR Fiscalização efetuadas (relatório) DESCRIÇÃO Se refere ao relatório final de uma fiscalização efetuada, desde o início ao fim (abordando ...) RESPONSÁVEL Elenilde FÓRMULA DE CÁLCULO E MÉTODO DE AFERIÇÃO Vide Relatório de Fiscalização do Gabinete

13 ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR
Especificação de Indicadores ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR INDICADOR Frentes parlamentares lançadas DESCRIÇÃO É o somatório das frentes parlamentares iniciadas e lançadas oficialmente ÁREA RESPONSÁVEL Manoel FÓRMULA DE CÁLCULO E MÉTODO DE AFERIÇÃO ∑ frentes parlamentares lançadas

14 ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR
Especificação de Indicadores ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR INDICADOR Estatística de acesso aos conteúdos DESCRIÇÃO É a análise estatística dos acessos efetuados nos conteúdos dos sites do Mandato ÁREA RESPONSÁVEL Marcos FÓRMULA DE CÁLCULO E MÉTODO DE AFERIÇÃO ???

15 ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR
Especificação de Indicadores ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR INDICADOR Demandas comunitárias atendidas DESCRIÇÃO É o percentual das demandas, relacionadas aos temas estratégicos e que apoiam o alcance da visão do Mandato, atendidas RESPONSÁVEL André FÓRMULA DE CÁLCULO E MÉTODO DE AFERIÇÃO ∑ de demandas atendidas * 100 / total de demandas

16 ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR
Especificação de Indicadores ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR INDICADOR Oficinas de nivelamento realizadas DESCRIÇÃO É o somatório de oficinas de nivelamento realizadas RESPONSÁVEL André FÓRMULA DE CÁLCULO E MÉTODO DE AFERIÇÃO ∑ oficinas de nivelamento realizadas

17 ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR
Especificação de Indicadores ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR INDICADOR Material produzido pela frente parlamentar DESCRIÇÃO É o percentual de material produzido (PL, sugestão ao executivo, orientação a sociedade...) pela frente parlamentar RESPONSÁVEL Lacerda FÓRMULA DE CÁLCULO E MÉTODO DE AFERIÇÃO ∑ de material produzido pela frente parlamentar * 100 / total estipulado como ideal

18 ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR
Especificação de Indicadores ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR INDICADOR Custo do mandato por proposição legislativa DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL Cleu FÓRMULA DE CÁLCULO E MÉTODO DE AFERIÇÃO

19 ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR
Especificação de Indicadores ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR INDICADOR Custo do mandato por ação de representação DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL Cleu FÓRMULA DE CÁLCULO E MÉTODO DE AFERIÇÃO

20 ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR
Especificação de Indicadores ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR INDICADOR Reuniões de articulações DESCRIÇÃO É o percentual de encontros, sejam reuniões ou bate-papo, com a comunidade sobre os temas estratégicos RESPONSÁVEL TODOS FÓRMULA DE CÁLCULO E MÉTODO DE AFERIÇÃO ∑ reuniões realizadas * 100 / total estipulado como ideal

21 ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR
Especificação de Indicadores ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR INDICADOR Colaboradores capacitados DESCRIÇÃO É o percentual de colaboradores do Mandato capacitados RESPONSÁVEL Leilinay FÓRMULA DE CÁLCULO E MÉTODO DE AFERIÇÃO ∑ colaboradores capacitados * 100 / total de colaboradores do Mandato

22 ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR
Especificação de Indicadores ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR INDICADOR Cursos oferecidos DESCRIÇÃO É o somatório dos cursos oferecidos pelo Mandato aos colaboradores RESPONSÁVEL Leilinay FÓRMULA DE CÁLCULO E MÉTODO DE AFERIÇÃO ∑ cursos oferecidos

23 ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR
Especificação de Indicadores ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR INDICADOR Fluxos de informação documentado/atualizado DESCRIÇÃO É o percentual dos fluxos de informação documentado/atualizado por total de fluxos de informação existente no Mandato RESPONSÁVEL André FÓRMULA DE CÁLCULO E MÉTODO DE AFERIÇÃO ∑ fluxos de informação documentado/atualizado * 100 / total de fluxos de informação existente no Mandato

24 ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR
Especificação de Indicadores ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR INDICADOR Relatórios de Atividades elaborados DESCRIÇÃO É o somatório de relatórios de atividades elaborados pelo Mandato RESPONSÁVEL Cleu FÓRMULA DE CÁLCULO E MÉTODO DE AFERIÇÃO ∑ relatórios de atividades elaborados

25 ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR
Especificação de Indicadores ESPECIFICAÇÃO DO INDICADOR INDICADOR DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL FÓRMULA DE CÁLCULO E MÉTODO DE AFERIÇÃO

26 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
É a formulação de ações necessárias para o alcance das metas previstas. Um plano de ação, todavia, por contemplar ações de mais de uma área, pode incorporar o alcance de mais de uma meta. Na literatura, o jargão iniciativas também é encontrado como sinônimo de ações. As ações devem ser identificadas para atingir metas de curto, médio e longo prazo. Às vezes parte de um plano de ações, ou seja, algumas ações dentro desse plano podem levar ao alcance de uma meta de curto prazo e, ao completar todo o plano, alcança-se a meta de médio prazo.

27 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Validação das Iniciativas Estratégicas: Todos os objetivos estão cobertos nas Iniciativas Estratégicas? As Iniciativas Estratégicas são suficientes para o alcance das metas estabelecidas? Existem Iniciativas Estratégicas que não impactam em nenhum objetivo? Um plano de ação, todavia, por contemplar ações de mais de uma área, pode incorporar o alcance de mais de uma meta. Na literatura, o jargão iniciativas também é encontrado como sinônimo de ações. As ações devem ser identificadas para atingir metas de curto, médio e longo prazo. Às vezes parte de um plano de ações, ou seja, algumas ações dentro desse plano podem levar ao alcance de uma meta de curto prazo e, ao completar todo o plano, alcança-se a meta de médio prazo.

28 Iniciativas Estratégicas INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
OE CRONOGRAMA RESPONSÁVEL MARCOS CRÍTICOS INÍCIO FIM Elaborar cronograma de cursos 1 Out/2015 Nov/2015 Leilinay N/A Organizar os perfis dos colaboradores por curso Fev/2016 Leilinay/André Realizar os cursos Nov/2016 Elaborar cronograma de Seminário de Nivelamento 2 Set/2015 André Realizar o Seminário de Nivelamento Mapear os fluxos de informação 3 Mar/2016 Elenilde

29 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Iniciativas Estratégicas
OE CRONOGRAMA RESPONSÁVEL MARCOS CRÍTICOS INÍCIO FIM Captar os dados para o relatório de atividades 3 15/10/2015 15/11/2015 Suzane/Cleu Todos registrarem os dados Elaborar o relatório de atividades 27/11/2015 Área de comunicação/ Cleu Formatar o relatório (gráfica) 30/11/2015 06/12/2015 Célio Elaborar cronograma 4 Set/2015 André Preparar os seminários Out/15 Contínuo Rafaela/Leilinay Realizar os seminários Envolvidos Elaborar cronograma das audiências 5 Set/15 Lacerda Realizar audiências públicas Rafaela e Leilinay Iniciativas Estratégicas

30 Iniciativas Estratégicas INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
OE CRONOGRAMA RESPONSÁVEL MARCOS CRÍTICOS INÍCIO FIM Formular o conteúdo legislativo e gerar conhecimento para a comunidade envolvida 5 Set/15 - contínuo Lacerda Alimentar o site com os dados 6 contínuo Marcos Produzir material informativo Contínuo Área de comunicação Levantar os dados da folha de pagamento dos colaboradores do gabinete Mensal Cleu Coletar as informações das ações realizadas Elaborar os cálculos com base nessas informações Semestral Participar de encontros com a comunidade 7 TODOS Realizar eventos regimentais Rafaela e Leilinay Elaborar proposições a partir dos encontros

31 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Iniciativas Estratégicas
OE CRONOGRAMA RESPONSÁVEL MARCOS CRÍTICOS INÍCIO FIM Participar de encontros com a comunidade 8 Contínuo TODOS Elaborar proposições a partir dos encontros Josue, Manoel, Carlo Vito e Rafaela Organizar/direcionar os pleitos que surgirem nesses encontros Criar estratégias de atendimento aos pleitos Envolvidos Acompanhar o atendimento dos pleitos até sua finalização Elaborar os relatórios estatísticos de acesso aos conteúdos do SITE Contínuo (mensal) Marcos Elaborar estratégia de fiscalização 9 Nov/15 Dez/15 André/Deputado Joe Iniciar a fiscalização 2º sem/16 Iniciativas Estratégicas

32 Iniciativas Estratégicas INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
OE CRONOGRAMA RESPONSÁVEL MARCOS CRÍTICOS INÍCIO FIM Realizar eventos regimentais 10 Contínuo Rafaela e Leilinay Participar de encontros com a comunidade TODOS Divulgar no SITE e nas mídias a atuação do mandato Área de comunicação Elaborar estratégia de vídeos promocionais (FALA CIDADÃO) dos temas estratégicos do mandato (SITE/CANAL youtube) Out/15 Marcos/Josué Divulgação dos vídeos FALA CIDADÃO Marcos Elaborar estratégia de divulgar o Mandato 2º semestre/2016 André/Joe Divulgar os dados do que está sendo feito dos compromissos de campanha Receber ou provocar os pleitos, dar encaminhamento e retorno aos mesmos 11 Elaborar proposições que atendam as demandas

33 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS Iniciativas Estratégicas
OE CRONOGRAMA RESPONSÁVEL MARCOS CRÍTICOS INÍCIO FIM Receber ou provocar os pleitos, dar encaminhamento e retorno aos mesmos 11 Contínuo TODOS Elaborar proposições que atendam as demandas Divulgar o trabalho do mandato 12 Continuo Elaborar leis que viabilizem os temas estratégicos 13 Deputado Joe Articular ações relacionadas aos temas estratégicos Iniciativas Estratégicas