. AUDIENCIA PUBLICA 2º QUADRIMESTRE 2015 METAS FISCAIS JORGE LUIZ QUEGE Prefeito Municipal JOAO PAULO NEGRELLI Vice – Prefeito Municipal.

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1 . AUDIENCIA PUBLICA 2º QUADRIMESTRE 2015 METAS FISCAIS JORGE LUIZ QUEGE Prefeito Municipal JOAO PAULO NEGRELLI Vice – Prefeito Municipal

2 AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE 2015 Artigo 9 º § 4 º da LRF “Até o Final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Casa Legislativa municipal.”

3 AVALIAÇÃO 2015 2º. Quadrimestre RECEITA 12.581.441,56 DESPESA 11.891.846,30 INTERFERÊNCIA 610.000,00 SUPERAVIT 79.595,26

4 RECEITAS2º. Quadrimestre 2015 % Próprias (Iptu, Iss, Itbi, taxas, divida ativa, aplicação financeira) 1.114.733,978,86 Transferências (ICMS, FPM, FUNDEB, IPVA, SUS, FNDE, Ass. Social), Receitas de Capital 11.355.846,8690,26 Alienaçoes de Bens110.860,730,88 TOTAL RECEITAS12.581.441,56100

5 DESPESAS 2º Quadrimestre/2015 % Pessoal e Encargos4.800.201,6440,37 Juros e Encargos da Dívida161.297,571,36 Outras Despesas Correntes4.716.896,6939,66 Investimentos1.357.025,2911,41 Amortização da Dívida266.762,832,24 Desp. Intraorçament.589.662,284,96 TOTAL DESPESAS11.891.846,30100,00%

6 DESPESAS CORRENTES2º Quadrimestre 2015 % Subvenções162.000,00 3,05 Material de Consumo1.305.050,08 24,55 Material Distribuição Gratuita202.871,68 3,82 Outros serviços Pes.Física 245.730,73 4,62 Outros Serviços Pessoa Jurídica2.604.088.17 48,99 Contribuição – PASEP91.337,31 1,72 Outras704.420,83 13,25 TOTAL5.315.498,80 100,00

7 INVESTIMENTOS Obras em Andamento 2015 2º. Quadrimestre Centro de Eventos Paço Municipal Posto do Lageado Pista Skate Quadra Esporte (Gunther Urban) 1.259.965,78 Equipamentos, (Academia ao ar livre, outros equip.) 97.059,51 TOTAL1.357.025,29

8 INDICESMINIMOAPLICAÇAO % EDUCAÇAO25,026,05 SAUDE15,023, 44

9 DEMONSTRATIVO DESPESA PESSOAL (Ac.12 meses) 2015 Anual RECEITA CORRENTE LIQUIDA18.296.526,44 TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL8.990.221,23 %DESPESA COM PESSOAL49,14 LIMITE PRUDENCIAL51,30% LIMITE MAXIMO (Art. 20 da LRF)54,00%

10 AUDIENCIA SAÚDE 2º QUADRIMESTRE 2015 – Conf. Lei 8.689 de 27/07/1993

11 Receitas 2015 2º Quadrimestre Receitas Saúde - Transferências do MS % UNIÃO Atenção Básica (PAB,PSF,S.BUCAL,ETC)557.419,56 Vigilância em Saúde55.729,51 Ags Comunitários de Saúde - ACS98.623,50 Subtotal União711.772,57 ESTADO Vigia SUS/Custeio136.086,11 Programa APS44.500,00 Programa APSUS (Aquisiçao de veículos)240.000,00 Subtotal Estado 420.586,11 MUNICÍPIO Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária5.024,92 Rendimentos Vinculados Saúde0,00 Rec Próprios do MUNICIPIO1.781.811,36 Subtotal Municipio1.786.836,28 Total Geral2.919.194,96

12 Despesas Liquidadas 2015 FUNDO SAUDE E RECURSOS PROPRIOS Despesas Saúde R$ 2.787.791,64 Pessoal e Encargos1.268.125,91 Outras Despesas Correntes1.519.665,73 (mat. consumo, desp.PF e PJ, Mat. Distribuição Gratuita, etc.)237.146,82 Investimentos131.403,32 (obras e Instalações e Equipamentos)131.403,32 Total2.919.194,96