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Plano de Trabalho e Orçamento 2011 Reginaldo Braga Arcuri Presidente 08 de dezembro de 2010 Brasília - DF 1 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo.

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1 Plano de Trabalho e Orçamento 2011 Reginaldo Braga Arcuri Presidente 08 de dezembro de 2010 Brasília - DF 1 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

2 2 Premissas Legais Metodologia de Elaboração Orçamento Programa Metas 2011 Roteiro da apresentação 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

3 Premissas Legais 3 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

4 4 Atribuições do Conselho Deliberativo Art. 4º, do Decreto 5.352, de 24/01/ IV. deliberar sobre os planos de trabalho anuais e os relatórios de acompanhamento e avaliação; V. deliberar sobre a proposta do orçamento-programa e o plano de aplicações apresentados pela Diretoria Executiva;... 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

5 5 Conforme consta do Contrato vigente, a ABDI deverá apresentar a proposta de Plano de Ação Anual e Orçamento Programa, contendo: Aplicação mínima de 50% da receita corrente líquida da Agência em programas, projetos e ações referentes à PDP (Cláusula 1ª, Parágrafo único) Detalhamento das metas relativas ao ano subseqüente, acompanhada da respectiva proposta de orçamento-programa (Cláusula 5ª, inciso III); Despesas com remuneração, encargos e vantagens de qualquer natureza, excetuando as despesas decorrentes de convênios ou outros instrumentos de repasse de recurso, não excedendo ao limite máximo de 55% da receita corrente líquida da Agência (Cláusula 8ª, § 2º); Aprovação do Conselho Deliberativo da ABDI (Cláusula 7ª, § 1º) Contrato de Gestão (firmado com o MDIC em 26/06/2009 e vigente até 31/12/2013) 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

6 Metodologia de estruturação do Plano de Ação e Orçamento 6 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

7 7 1ª - Avaliação, pela Diretoria Executiva e corpo técnico da Agência, da execução, qualidade das ações e resultados alcançados ainda em 2010; Estruturação em cinco etapas 2ª - Definição de diretrizes para o planejamento 2011 pela Diretoria Executiva, juntamente com a Unidade de Apoio a Programas e Projetos (UAPP); 3ª - Reuniões preparatórias entre líderes de projetos e respectivos Diretores para definição de metas e orçamento preliminar; 4ª - Evento com todo o corpo técnico para apresentação e discussão de tais metas e identificação de interfaces e possibilidades de ações conjuntas entre os projetos; 5ª - Consolidação do Plano de Ação e Orçamento 2011 pela Diretoria Executiva e UAPP. 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

8 8 Diretrizes para o Planejamento ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo 1. Alinhamento à política industrial brasileira (contribuição para a operacionalização dos planos de ação definidos nas instâncias de articulação público- privada e nos comitês executivos da PDP) 2. Extensionismo (aproveitamento de todo conhecimento construído até então para atuação direta nas indústrias) 3. Metas orientadas para resultados (alinhamento das metas aos objetivos pretendidos e definição de critérios mais objetivos de avaliação) 4. Interação entre programas e projetos (aproveitamento das sinergias e identificação de possibilidades de incremento de qualidade às ações com vistas ao uso mais eficiente e eficaz dos recursos) 5. Gestão da informação (diretriz que pautará a definição de metas para avaliação individual de desempenho)

9 Orçamento Programa 9 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

10 Orçamento – Programa RECEITADESPESAS EspecificaçõesParcialEspecificaçõesTotal Receitas de Contribuições ,00 Despesas de Pessoal ,00 Despesas Administrativas ,00 Receita de Aplicações Financeiras ,00 Despesas em Projetos ,00 Investimentos ,00 Receitas de Exercícios Anteriores ,00Reserva de Contingência ,00 TOTAL ,00TOTAL ,00 10 * Por conceito contábil - receita de contribuição equivale à receita corrente líquida 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

11 11 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Limitações previstas no Contrato de Gestão Aplicação mínima de 50% da receita corrente líquida - RCL, excetuadas as despesas de custeio (pessoal e manutenção), em ações referentes à PDP (Cláusula 1ª, Parágrafo único) RCL = 100% Aplicação máxima de 55% da RCL, excetuando-se as despesas decorrentes de convênios ou outros instrumentos jurídicos de repasse de recursos, em despesas de pessoal - remuneração, encargos e vantagens de qualquer natureza (Cláusula 8ª, §2º) Aplicação de 50% desse montante em ações da PDP Proposta RCL = R$ 43,17 milhões Aplicação de 100% em ações da PDP Aplicação financeira de 51,1% da RCL em despesas com remuneração, encargos e vantagens de qualquer natureza. Tal despesa equivale a 49,0% da RCL considerando as exceções legais do Contrato de Gestão

12 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Informações Orçamentárias 57,7% 3,4% 39,0% 58,1% 38,9% 3,0% 57,1% 38,7% 4,2% 61,5% 35,8% 2,7% 67,7% 29,5% 2,9%

13 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Informações Orçamentárias 48,7% 6,2% 32,6% 12,5% 57,1% 4,6% 27,4% 10,8% 27,7% 20,8% 28,1% 15,9% 7,4% 37,6% 11,9% 33,2% 16,4% 0,9% 43,0% 5,0% 34,6% 16,6% 0,8%

14 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Informações Orçamentárias ,00 77,6% 96,3% 111,2% 105,6%

15 Metas ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

16 16 Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo - PPP Programa de Promoção da Inovação - PPI Programa em Áreas Estratégicas - PAE Programa de Competitividade Setorial - PCS Programa Inteligência Competitiva e Gestão da PDP - PIC Programa de Inserção Internacional - PII Metas por programa Total de Metas 106 Programas 2011 Lista de Projetos Destaques 41,5% 28,3% 10,4% 3,8% 5,7% 10,4% 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

17 4 Agenda Tecnológica Setorial: HPPC, EHMO, Aeronáutico e Siderurgia Catálogos eletrônicos: Navipeças, Aeropeças e Defesa Apoio ao desenvolvimento de empresas fornecedoras do setor aeronáutico – parceria CECOMPI Apoio a empresas do setor de couro e calçados na identificação de tendências e no desenvolvimento de novos produtos – oficinas de criação DESTAQUES Programa de Competitividade Setorial - PCS O programa agrega ações setoriais em articulação com instâncias de diálogo público-privado da PDP que visam potencializar a atuação empresarial, disponibilizando ferramentas gerenciais e operacionais, e apoiando a construção de um ambiente propício à competitividade de algumas cadeias produtivas. Acreditação internacional de metodologia de avaliação de calçados de segurança 1 6 Capacitação de empresas em setup rápido em máquinas de calçados Programas 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

18 12 Modelo de negócios para suporte à implantação do Centro Tecnológico de Plásticos em Diadema – SP Ações para integrar compradores e fornecedores do setor naval e offshore – visitas a estaleiros e rodadas de negócios Apoio a diversos programas de qualificação de fornecedores (PQF): Defesa (Cadeia de Helicópteros) e RENAPI Elaboração e internalização de normas junto à ABNT e INMETRO, para os setores de bens de capital, eletrônica para automação, couro e calçados Programa de Competitividade Setorial - PCS Elaboração de estudo de referência em bens e serviços ambientais dentro das ações de produção sustentável 9 7 Apoio à elaboração de metodologia nacional de cálculo de emissões e eficiência energética da frota brasileira 8 Mapeamento da base industrial de Defesa Programas 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

19 Encontro Técnico RENAPI 2011 Lançamento de uma política industrial estadual Seminários Dia do Estado Elaboração de documentos para contribuir com a política industrial 2011 – 2014 Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo - PPP Programa de caráter transversal à PDP com o objetivo de difundir e ampliar o acesso da indústria brasileira aos instrumentos de desenvolvimento e de inovação, visando ao aumento da competitividade e ao alcance das metas estabelecidas na PDP DESTAQUES 1 6 Definição de indicadores para as novas macrometas Mapeamento de gargalos administrativos e jurídicos para órgãos brasileiros no exterior Programas 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

20 Credenciamento de instituições para aplicação do curso de introdução ao Private Equity / Venture Capital (PE/VC) Guia ABDI de Instrumentos de Apoio ao Desenvolvimento Industrial Programa de Promoção da Inovação - PPI Por meio desse Programa, a ABDI desenvolve um conjunto de iniciativas voltadas à promoção da inovação e, consequentemente, ao incremento da competitividade das empresas; ações estas de apoio ao fortalecimento do ambiente de inovação por meio da articulação empresarial, acadêmica e governo, além da divulgação de informações e ações para ampliar o número de empresas com pesquisa e desenvolvimento consolidado. Todas as ações estão associadas aos objetivos da PDP. 2 1 DESTAQUES Programas 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

21 Programa em Áreas Estratégicas - PAE O programa tem por objetivo a implementação transversal e setorial da PDP por meio de instrumentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Desta forma, o PAE articula a elaboração de políticas e ações para as áreas estratégicas, além de apoiar o monitoramento da implementação das mesmas. Relatório sobre aspectos jurídicos relacionados à Biotecnologia Análise comparativa entre o marco regulatório nacional e internacional de Nanotecnologia 2 DESTAQUES 1 Programas 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

22 O Programa objetiva coletar, analisar, sistematizar e disseminar informações relativas ao comportamento da economia industrial e à execução da PDP, de forma a apoiar a tomada de decisão e o desenvolvimento da indústria brasileira. Programa Inteligência Competitiva - PIC Documento sobre as Perspectivas da Indústria Brasileira Diagnóstico comparativo de políticas industriais: Brasil, Rússia, Índia e China Panorama do Investimento Direto Estrangeiro (IDE) mundial e avaliação da participação do Brasil em projetos recebidos Relatórios Sondagem de Inovação DESTAQUES 1 6 Panorama do corporate venturing no Brasil Realização dos eventos Café da Indústria Programas 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

23 Conclusão do projeto PAIIPME Programa de Inserção Internacional - PII Os projetos desenvolvidos no âmbito deste programa atendem tanto às diretrizes estabelecidas na PDP, sob a coordenação do MDIC, quanto às diretrizes da política externa, coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores – MRE; e visam contribuir para a ampliação e consolidação de mercados para produtos brasileiros; à inserção internacional do setor produtivo, por meio da internacionalização de empresas e da diversificação das exportações com maior valor agregado; e ao estreitamento das relações industriais e econômicas com países da América Latina e do Norte, Caribe, África, Oriente Médio, Europa e Ásia. DESTAQUES Realização de Laboratórios de Inovação Brasil-EUA e Workshop para fortalecer a Diáspora Brasil no Portal Inovação Realização de treinamentos Empretec Mercosul Prospecção de oportunidade de cooperação com a Ásia Programas 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

24 Programa de Inserção Internacional - PII Apoio a projetos de pesquisa sobre Direito de Desenvolvimento Cumprimento das etapas do plano de trabalho: Américas e Caribe - Argentina, Uruguai, Haiti, Venezuela e EUA África - Angola e Moçambique Laboratórios de aprendizagem em Inovação: Alemanha e Suécia Realizar encontro anual do Global Federation of Competitiveness Councils (GFCC) Elaboração de plano de negócio em smart grids 6 Programas 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo Projeto Mercosul de qualificação e integração de fornecedores da cadeia produtiva de petróleo e gás (FOCEM) 5 Programa Mercosul de adensamento e complementação automotiva (FOCEM) 11

25 Lista de Projetos do Programa de Competitividade Setorial - PCS PCS 001 – FRUTAS PROCESSADAS PCS 003 – HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS (HPPC) PCS 002 – TÊXTIL E CONFECÇÃO PCS 004 – EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS (EMHO) PCS 005 – PLÁSTICOS PCS 006 – AERONÁUTICO PCS 007 – COURO, CALÇADOS E ARTEFATOS PCS 013 – CONSTRUÇÃO CIVIL PCS 014 – INDÚSTRIA MARÍTIMA PCS 015 – SIDERURGIA PCS 016 – BENS DE CAPITAL (BK) PCS 008 – ELETRÔNICA PARA AUTOMAÇÃO PCS 018 – PETRÓLEO E GÁS PCS 017 – FÁRMACOS E MEDICAMENTOS PCS 011 – COMPLEXO DE DEFESA PCS 010 – AUTOMOTIVO PCS 019 – PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL Programas 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

26 Lista de Projetos do Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo - PPP PPP 001 – RENAPI PPP 003 – AMBIENTE JURÍDICO PPP 002 – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO DA PDP Programas 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

27 Lista de Projetos do Programa em Áreas Estratégicas - PAE PAE 005 – TIC PAE 004 – NANOTECNOLOGIA PAE 001 – BIOTECNOLOGIA Programas 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

28 PIC 003 – INTELIGÊNCIA INDUSTRIAL Lista de Projetos do Programa Inteligência Competitiva - PIC Programas 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

29 PPI 004 – PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E VENTURE CAPITAL PPI 003 – GESTÃO DO PORTAL INOVAÇÃO Lista de Projetos do Programa de Promoção da Inovação - PPI Programas 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

30 PII 008 – COOPERAÇÃO COM A EUROPA e ÁSIA PII 006 – DIÁLOGO DE INOVAÇÃO BRASIL - EUA PII 001 – MERCOSUL PII 004 – COOPERAÇÃO COM A AMÉRICA LATINA E CARIBE PII 002 – PAIIPME - UE PII 005 – COOPERAÇÃO COM A ÁFRICA E ORIENTE MÉDIO PII 007 – FORMAÇÃO E INTERCÂMBIO DE RH EM TIC FOCEM - AutomotivoFOCEM – Petróleo e Gás Lista de Projetos do Programa de Inserção Internacional - PII Programas 19ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo


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