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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA – JAN A DEZ 2012 RECEITASORÇADOARRECADADOPARA MAISPARA MENOS IPTU1.297.000,00986.790,310,00310.209,69 ITBI1.131.000,001.077.323,320,0053.676,68.

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3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA – JAN A DEZ 2012 RECEITASORÇADOARRECADADOPARA MAISPARA MENOS IPTU , ,310, ,69 ITBI , ,320, ,68 IRRF , , ,830,00 ISSQN , ,210, ,79 TAXAS , ,690, ,31 APLIC. FINANCEIRAS , ,530, ,47 FPM , ,060, ,94 ICMS , ,380, ,62 ICMS/DESONERAÇÃO , ,600, ,40 IPVA , , ,850,00 IPI , ,360, ,64 TRANSF. SUS , ,150, ,85 TRANSF. FUNDEB , , ,530,00 DEMAIS RECEITAS , ,090, ,91 RECEITAS DE CAPITAL , ,070, ,93 CONTRIB. P/ FUNDEB( ,00) , ,320,00 TOTAL , , , ,23

4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA – JAN A DEZ 2012 DESPESAS PREFEITURAORÇADOEMPENHADOLIQUIDADOPAGO PESSOAL E ENCARGOS , , ,39 MATERIAL DE CONSUMO , , , ,04 OUTROS SERV. PESSOA FÍSICA , , ,00 OUTROS SERV. PESSOA JURÍDICA , , , ,96 SUBVENÇÕES , ,96 AUXILIO FINANC. A PF , , ,51 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA , ,28 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , ,58 TOTAL DESPESAS CORRENTES , , , ,72 INVESTIMENTOS , , ,65 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , ,88 TOTAL DESPESAS DE CAPITAL , , ,53 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,000,00 REPASSE PARA A CÂMARA MUNICIPAL , , , ,93 TOTAL GERAL , , , ,18

5 DESPESA COM PESSOAL JAN A DEZ 2012 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ,23 APLICADO % PODER EXECUTIVO Despesas Total com Pessoal ,9752,06 Limite 90% (§ 1º, inciso ll, art. 59) ,9848,60 Limite Prudencial 95%(Parág.único, art.22) ,5351,30 Limite Legal (art. 20) ,0854,00 PODER LEGISLATIVO Despesas Total com Pessoal ,962,97 Limite 90% (§ 1º, inciso ll, art. 59) ,115,40 Limite Prudencial 95%(Parág.único, art.22) ,285,70 Limite Legal (art. 20) ,456,00 PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO Despesas Total com Pessoal ,9355,03 Limite 90% (§ 1º, inciso ll, art. 59) ,0854,00 Limite Prudencial 95%(Parág.único, art.22) ,8157,00 Limite Legal (art. 20) ,5460,00

6 DESPESAS C/PESSOAL DETALHADO JAN A DEZ 2012 ART.55, INCISO I ALÍNEA A - LRF PODER EXECUTIVOAPLICADO Vencimentos e Vantagens Fixas ,76 Contratação por Tempo Determinado ,11 Indenizações e Restituições Trabalhistas 8.086,00 Obrigações Patronais ,09 Pensionistas ,39 Aposentadorias e Reformas ,46 Sentenças Judiciais ,23 Outras desp. Variáveis – Pessoal Civil ,15 Despesas de Exercícios Anteriores 5.979,20 TOTAL DESPESA COM PESSOAL ,39

7 DESPESAS COM EDUCAÇÃO - JAN A DEZ de 2012 RECURSOS PRÓPRIO E FUNDEB APLICAÇÕES BASE DE CÁLCULOAPLICAR% LEGALAPLICADO% ATUAL TOTAL NO ENSINO , ,6225, ,0327,09 FUNDEB , ,6495, ,8295,50

8 DESPESAS COM SAÚDE - JAN A DEZ DE 2012 RECURSOS PRÓPRIOS APLICAÇÕES BASE DE CÁLCULOAPLICAR% LEGALAPLICADO% ATUAL SAÚDE , ,5715, ,2526,00

9 DÍVIDA FUNDADA POSIÇÃO JAN A DEZ de 2012 DÍVIDA FUNDADA INTERNA SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR ATUALIZAÇÃORESGATECANCELAMENTOSALDO ATUAL Parcel. Débito com o INSS ,510, , , ,594,13 Empréstimo CEF ,180, , ,38 Parcel. Débito com o IPSEMG , , ,080, ,13 Banco BEMGE ,840, ,84 Reparcel. IPSEMG , , ,00 BDMG – Caminho Escola , , ,55 BDMG – Pró-Vias , , ,25 BDMG – LO1 Novo Soma ,560, ,56 TOTAL , , , , ,84

10 Dúvidas Contatar: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Secretário: Hideraldo Belini Soares de Mello Telefone: (31)


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