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Printed CONFIDENCIAL E DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA A utilização deste material sem a permissão expressa da McKinsey & Company é estritamente proibida Institucionalização.

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1 Printed CONFIDENCIAL E DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA A utilização deste material sem a permissão expressa da McKinsey & Company é estritamente proibida Institucionalização do Plano Estratégico - Reunião Final 16 de Janeiro de 2010

2 SPO-FBB Objetivos de hoje Apresentar situação dos acordos de resultados Apresentar a lista de metas por acordo de resultado

3 SPO-FBB Para a 1ª onda de acordos, 14 estão fechados e Urbanismo aguarda validação Secretarias/empresas Administração Assistência Social Casa Civil Desenvolvimento Educação Fazenda Habitação Meio Ambiente Trabalho e Emprego Obras Ordem Publica Procuradoria Transportes Saúde Urbanismo SituaçãoSecretarias/empresas Já fechada FONTE: Análise da equipe, Jonal O Globo de 13/dez/2009 Para validação

4 SPO-FBB Financeiros Não financeiros Na última reunião, definimos que as Secretarias seriam recompensadas por mecanismos financeiros e não financeiros Remuneração variável Verba de treinamento Evento de reconheci- mento Recompensas em caso de cumprimento dos acordos Concessão de 0,5 salário adicional para os servidores das áreas que atingirem as metas 1 Aumento percentual dos encargos especiais, a ser distribuído a partir de critério claramente definido pelo Secretário Evento público para dar publicidade às realizações das Secretarias que cumprirem o Acordo Aumento da verba de treinamento FONTE: Análise da equipe Reversão de parte da economia de custeio para investimento no ano seguinte Reversão de custeio Investimento 1 Considerando remuneração total mensal Pagamento em uma só vez por volta de junho Nenhum servidor poderá ganhar mais do que 2 salários de remuneração variável

5 SPO-FBB Financeiros Não financeiros Encargos Especiais Curso de Gestão Penalidades em caso de descumprimento dos acordos Redução da verba anual de encargos especiais a) 3,0 a 3,9: -5% b) 2,0 a 2,9: -10% c) 1,0 a 1,9: -20% O Secretário responsável pela gestão da Secretaria deverá atender a um curso de gestão definido pela Casa Civil. FONTE: Análise da equipe 1 Considerando remuneração total mensal Na última reunião, definimos que as Secretarias seriam penalizadas por mecanismos financeiros e não financeiros

6 SPO-FBB As metas serão avaliadas através de uma escala de 1 a 5. A avaliação da Secretaria será a média ponderada da avaliação das metas FONTE: Análise do time Descrição Superou em pelo menos 20% a meta estabelecida 3 – Cumprido com poucas ressalvas Não atingiu meta mas teve melhora significativa em relação ao valor de referência 1 - Descumprido Manteve valor de referencia no nível atual ou pior 2 – Cumprido com ressalvas Não atingiu meta e teve somente uma pequena melhora em relação ao valor de referência 4 – Cumprido Atingiu meta estabelecida Exemplo de meta: Promover até o final de 2012, a construção de 50 mil novas unidades de habitação de interesse social, sendo 20 mil em 2010 Valor a ser atingidoRacional 35 mil unidades habitacionais Meta previamente estabelecida para mil unidades habitacionais Meta estabelecida para mil unidades habitacionais Aproximadamente 2/3 do valor da meta estabelecida 7 mil unidades habitacionais Aproximadamente 1/3 do valor da meta estabelecida 0 unidades habitacionais Situação de partida 5 – Superado

7 SPO-FBB Financeiros Se todas as secretarias cumprirem as metas, as recompensas poderão chegar a R$ 122 milhões Remuneração variável Verba de treinamento Aumento de 50% na verba de treinamento Recompensas no caso de cumprimento dos acordos Concessão de verba equivalente a 0,5 salário extra para a toda a Secretaria Distribuição adicional de valor equivalente à 100% dos encargos especiais Valor a ser distribuído caso todas as Secretarias cumpram as metas R$ milhões Total Valor a ser distribuído caso todas as Secretarias cumpram as metas Em 2009, a Prefeitura ainda tem uma sobra de ~R$ 350 milhões na comparação do orçamento com a Lei de Responsabilidade Fiscal No setor privado, normalmente as recompensas são a partir de 3 salários O valor dos encargos especiais não deverá ultrapassar o valor referente a folha de pagamento Pagamento poderá ser feito através de decreto de "encargos de bonificação e de uma só vez (de preferência em Junho) Recompensas em outros governos: MG: até 1 salário RJ: até R$ FONTE: Análise da equipe, Jonal O Globo de 13/dez/2009

8 SPO-FBB Secre- taria cumpriu metas? 1 Descumprimento das metas orçamentárias ocasionará redução de recompensas e aumento de penalidades Impacto da meta cumprir orçamento de custeio Impacto da meta executar valor integral reservado para investimento Sim Não Reverte 80% da economia de custeio para investimento Cumpriu custeio? Recompensas são reduzidas pelo mesmo % que estourou orçamento Nenhum impacto Penalidades são aumentadas por pelo mesmo % que estourou orçamento Sim Não Sim Não Impacto sobre as recom- pensas/ penalidades Secre- taria cumpriu metas? 1 Sim Não Nenhum impacto Executou % do reservado Recompensas são reduzidas em % igual à diferença entre 90% e o % executado Nenhum impacto Penalidades são aumentadas em % igual à diferença entre 90% e o % executado Sim Não Sim Não Impacto sobre as recom- pensas/ penalidades 1 Cumprimento de metas ocorre quando nota é maior ou igual a 4 FONTE: Análise da equipe

9 SPO-FBB Objetivos de hoje Apresentar situação dos acordos de resultados Apresentar a lista de metas por acordo de resultado

10 SPO-FBB SMA: Secretaria de Administração

11 SPO-FBB SMAS: Assistência Social

12 SPO-FBB CVL: Secretaria da Casa Civil

13 SPO-FBB SEDE: Secretaria de Desenvolvimento

14 SPO-FBB SME: Secretaria de Educação

15 SPO-FBB SMH: Secretaria de Habitação

16 SPO-FBB SMAC: Secretaria de Meio Ambiente

17 SPO-FBB SMO: Secretaria de Obras

18 SPO-FBB SEOP: Secretaria de Ordem Pública

19 SPO-FBB PGM: Procuradoria (1/2)

20 SPO-FBB PGM: Procuradoria (2/2)

21 SPO-FBB SMSDC: Secretaria de Saúde e Defesa Civil

22 SPO-FBB SMTE: Secretaria de Trabalho e Emprego

23 SPO-FBB SMTR - Secretaria de Transportes

24 SPO-FBB SMF: Secretaria de Fazenda * Referente à meta: Aumentar a capacidade de investimento da Prefeitura para uma média de 10% do orçamento total entre 2010 e 2012

25 SPO-FBB SMU - Secretaria de Urbanismo * O valor dessa Receita pode ser pago em até 24 meses


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