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AUDIÊNCIA PÚBLICA Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais Exercício/2012 Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101/2000.

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1 AUDIÊNCIA PÚBLICA Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais Exercício/2012 Art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº 101/2000

2 AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 RECEITAS

3 RECEITAS-COMPARATIVO DO EXERCÍCIO DE 2011/2012 ORIGEM DA RECEITA IPTU , ,71 ISS , ,57 ITBI , ,34 IRRF , ,86 TAXAS , ,82 CONTRIBUIÇÕES (Iluminação Pública) , ,43 PATRIMONIAL (Rendimentos Bancários) , ,16 SERVIÇOS (Venda de Editais) 980, ,00

4 RECEITAS-COMPARATIVO DO EXERCÍCIO DE 2011/2012 ORIGEM DA RECEITA FPM , ,84 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO , ,48 ICMS , ,34 IPVA , ,55 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO , ,22 OUTRAS TRANS- FERÊNCIAS/RECEITAS CORRENTES (Dívida Ativa, Indenizações, Restituições, Multas e Juros, Compensação INSS, LIC e Doações) , ,04

5 RECEITAS-COMPARATIVO DO EXERCÍCIO 2011/2012 ORIGEM DA RECEITA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-RC , ,09 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO-RC , ,27 ALIENAÇÃO DE BENS (Leilão Público) ,000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL (Rendimentos Bancários + Operação de Crédito) , ,18 PERDA FUNDEB( ,12)( ,46) TOTAL , ,64

6 COMPARATIVO DAS RECEITAS EXERCÍCIO 2011/2012

7 AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012 DESPESAS

8 DESPESAS-COMPARATIVO DO EXERCÍCIO 2011/2012 DESPESA (Valores Empenhados) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,43 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (Materiais de Consumo, Premiações, Serviços de Consultoria, Serviços de Terceiros, Contribuições...) , ,66 INVESTIMENTOS (Auxílios, Obras e Equipamentos) , ,45 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA , ,07 TOTAL DA DESPESA , ,61

9 DESPESAS-COMPARATIVO DO EXERCÍCIO 2011/2012 DESPESA POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO CÂMARA DE VEREADORES , ,17 GABINETE DO PREFEITO , ,09 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , ,55 SECRETARIA DA FAZENDA , ,00 SECR.DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, TRÂNSITO E HABITAÇÃO , ,73 SECR.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS , ,91 SECR. DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO , ,17 SECR.DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO , ,87 SECR.DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL , ,12 TOTAL , ,61

10 DESPESAS EMPENHADAS-COMPARATIVO DO EXERCÍCIO 2011/2012 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2011 % 2012 % CÂMARA DE VEREADORES1,461,35 GABINETE DO PREFEITO3,512,80 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO4,454,40 SECRETARIA DA FAZENDA6,165,35 SECR.PLANEJAMENTO,COORDENAÇÃO, TRÂNSITO E HABITAÇÃO 2,591,24 SECR.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS21,1724,09 SECR.DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 5,211,54 SECR.DA EDUCAÇÃO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 31,5534,39 SECR. DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL 23,9024,84

11 COMPARATIVO DAS DESPESAS EXERCÍCIO 2011/2012

12 AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 DESPESAS COM PESSOAL

13 GASTO COM PESSOAL - EXECUTIVO GASTO COM PESSOAL/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA GASTO COM PESSOAL , ,55 RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA , ,25 % GASTO 32,1636,85

14 GASTO C/PESSOAL EXERCÍCIO 2011/2012

15 GASTO COM PESSOAL - LEGISLATIVO GASTO COM PESSOAL/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA GASTO COM PESSOAL , ,27 RCL - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA , ,25 % GASTO 1,181,19

16 GASTO C/PESSOAL EXERCÍCIO 2011/2012

17 AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 APLICAÇÃO EM SAÚDE

18 DESPESAS COM SAÚDE-COMPARATIVO DO EXERCÍCIO DE 2011/ RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS , ,48 APLICAÇÃO MÍNIMA ANUAL – EC 29 (15%) ,47 16,83% ,30 21,03%

19 GASTO C/SAÚDE EXERCÍCIO 2011/2012

20 AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

21 DESPESAS COM EDUCAÇÃO-COMPARATIVO DO EXERCÍCIO DE 2011/ RECEITA LÍQUIDA RESULTANTE DE IMPOSTOS , ,19 APLICAÇÃO MÍNIMA ANUAL – ART.212 DA CF (25%) ,7729,54% ,3831,14%

22 GASTO C/MDE EXERCÍCIO 2011/2012

23 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PREFEITO: LUCIANO KLEIN VICE-PREFEITO: HELIOMAR SCHROEDER SECRETARIADO: ADMINISTRAÇÃO: Heitor Schmitt FAZENDA: Claus Nelson Altevogt PLANEJAMENTO,COORDENAÇÃO E TRÂNSITO: Hermann Deppe OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: Antonio Schmitt AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO: Luciano Klein EDUCAÇÃO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO: Carla Cristine Wittmann Chamorro SAÚDE,MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL: Nivia Closs Kasper

24 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PREFEITA: CLAUDIA SCHENKEL VICE-PREFEITO: DANIEL RUCKERT SECRETARIADO: ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA: JOÃO LUIZ MALLMANN TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO: DANIEL RÜCKERT PLANEJAMENTO,COORDENAÇÃO E TRÂNSITO: CRISTHIE LENZ OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: JOSÉ DARCI KNORST AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: ELIGIO ADAMS EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO: ROSMARY FRITZEN SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL: JANAÍNE WELTER

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