1 METAS FISCAIS - 2013 Fonte Projeto de Lei nº 011/2012 ESPECIFICAÇÃO ARRECADADO 2010 ARRECADADO 2011 REESTIMADO 2012 ESTIMATIVA 2013 ESTIMATIVA 2014 ESTIMATIVA.

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1 1 METAS FISCAIS - 2013 Fonte Projeto de Lei nº 011/2012 ESPECIFICAÇÃO ARRECADADO 2010 ARRECADADO 2011 REESTIMADO 2012 ESTIMATIVA 2013 ESTIMATIVA 2014 ESTIMATIVA 2015 Receitas Correntes Receitas tributária Imposto Imp. s/ a próp. predial e Territ.Urbana Imposto s/Trans. Inter-Vivos Bens Imóveis Imposto Sobre Serv. de Qualquer Natureza Imposto de Renda Retido na fontes Taxas Pelo Exercício do poder de Polícia Pela prestação de serviços Contribuição de Melhoria Receita de Contribuição Contribuições Sociais para o RPPS Contr. para Custeio de Iluminação Pública Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias. Receitas de valores Mobiliários. Demais Receitas Patrimoniais. Receitas agropecuária. Receitas industrial Receitas de Serviços Transferências Correntes Transferências da União Fundo de Participação dos Municípios – FPM 81.555 13.402 10.600 5.322 606 2.631 2.041 2.802 1.516 1.286 0 767 0 767 298 0 298 0 59.783 25.447 18.102 85.166 12.247 9.966 4.324 689 2.667 2.286 2.281 1.177 1.104 0 844 0 844 384 0 384 0 69.600 31.300 22.315 88.447 12.826 10.432 4.509 723 2.800 2.400 2.394 1.235 1.159 0 866 0 866 403 0 403 0 72.355 32.883 23.430 92.765 13.370 10.953 4.734 759 2.940 2.520 2.417 1.297 1.120 0 909 0 909 423 0 423 0 75.961 34.529 24.600 97.517 14.146 11.501 4.971 797 3.087 2.646 2.645 1.365 1.280 0 950 0 950 445 0 445 0 79.775 36.252 25.830 102.411 14.846 12.076 5.220 837 3.241 2.778 2.770 1.430 1.340 0 1.000 0 1.000 460 0 460 0 83.760 38.060 27.120 R E C E I T A S LRF, Art 4º, § 2º, Inciso II

2 2 METAS FISCAIS - 2013 Fonte Projeto de Lei nº 011/2012 ESPECIFICAÇÃOARRECADADO 2010 ARRECADADO 2011 REESTIMADO 2012 ESTIMATIVA 2013 ESTIMATIVA 2014 ESTIMATIVA 2015 Cota-parte de Imposto Territorial Rural Cota Parte do IPF/ Ouro. Outras Tra nsferências da União. Transf. Financ – LC 87/96 (Lei Kandir) Transferência do SUS Transferência de Salário –educação (FNDE). Demais transferência do FNDE. Transferência do FNAS. Demais transferência da União. Transferência dos Estados. Cota-parte do ICMS. Cota-parte do IPVA Cota –parte do IPI/ Exportações Transferência Financeira da CIDE Demais transferência dos Estados. Transf. Multigovernamentais do FUNDEB. Transferência de Instituições Privadas. Transferência do Exterior Transferência de Pessoas. Transferência de Convênio Outras rec.Corretes (exceto Juros de Emprést.) Juros de empréstimos concedidos. Dedução das rec. correntes (Contrib.Fundeb) 35 0 7.310 94 3.955 1.559 988 443 271 22.377 14.224 3.131 115 162 4.745 11.959 0 14.185 0 6.880 39 0 8.946 91 4.165 1.902 1.479 616 693 23.466 15.107 4.097 132 190 3.940 14.126 0 708 0 10.258 0 8.167 41 0 9.412 96 4.373 1.997 1.571 647 728 24.640 15.862 4.302 139 199 4.138 14.832 0 10.771 0 8.774 43 0 9.886 101 4.590 2.100 1.650 680 765 25.859 16.655 4.500 145 209 4.350 15.573 0 11.310 0 9.208 45 0 10.377 106 4.821 2.200 1.730 720 800 27.173 17.500 4.740 153 220 4.560 16.350 0 11.875 0 9.674 48 0 10.892 110 5.060 2.310 1.820 750 842 28.530 18.360 4.980 160 230 4.800 17.170 0 12.500 0 10.155 R E C E I T A S LRF, Art 4º, § 2º, Inciso II

3 3 METAS FISCAIS - 2013 Fonte Projeto de Lei nº 011/2012 ESPECIFICAÇÃOARRECADADO 2010 ARRECADADO 2011 REESTIMADO 2012 ESTIMATIVA 2013 ESTIMATIVA 2014 ESTIMATIVA 2015 Receitas de Capital Operação de Créditos Alienação de Bens Alienação de Bens de Móveis Receita de Privatizações Amortização de empréstimos Transferência de Capital Outras Receitas de Capital 4.701 0 4.701 0 2.324 0 2.324 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 Total Geral das Receitas86.25687.49090.94795.265100.017104.911 Receitas primárias advindas de PPPS000000 R E C E I T A S LRF, Art 4º, § 2º, Inciso II Receita Tributária – Levou-se em conta o crescimento da base de cálculo, em função do desenvolvimento de ações da fiscalização para contensão de sonegação fiscal, e no caso de imposto sobre serviços e taxa de licença e funcionamento, bem como contribuição e acompanhamento do cadastro de imóveis, utilizando técnicas de geoprocessamento. Transferências Correntes – Participam com mais de 70% da receita total do Município, principalmente o FPM e ICMS, estando estas receitas sujeitas ao desempenho da economia nacional, e considerando um inflação média de 5% ano.

4 4 METAS FISCAIS - 2013 Fonte Projeto de Lei nº 011/2012 ESPECIFICAÇÃOEmpenhado 2010 Empenhado 2011 Reestimativa 2012 Estimativa 2013 Estimativa 2014 Estimativa 2015 DESPESAS CORRENTES 1 Pessoal e Encargo Sociais. 2 Juros e Encargos da Dívida 3 Outras Despesas Correntes. DESPESAS DE CAPITAL 4 Investimentos 5 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos Títulos de capital integralizado Demais Inversões Financeiras 6 Amortização da Dívida Reserva de Contingência Para suplementações Para Cob.de passivos contingentes Capitalização do RPPS 76.119 43.306 0 32.813 9.790 9.233 0 557 0 82.771 47.631 0 35.140 4.698 4698 0 86.910 50.013 0 36.897 2.500 2500 0 800 0 800 0 91.255 52.513 0 38.742 2.500 0 821 0 821 0 95.818 55.139 0 40.679 2.500 0 868 0 868 0 100.911 57.896 0 43.015 2.500 0 900 0 900 0 Total Geral da Despesa 85.90987.46990.21094.57699.186104.311 Despesas primárias advindas de PPPS0000 Atualização conforme infração na projeção de despesas para 2012 a 2015, foram consideradas variáveis próprias com aumento real de salários e ampliação de quadros de servidores, aumento real de custos de obras e criação de novos projetos e atividades. D E S P E S A S LRF, Art 4º, § 2º, Inciso II