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1 METAS FISCAIS - 2013 Fonte Projeto de Lei nº 011/2012 ESPECIFICAÇÃO ARRECADADO 2010 ARRECADADO 2011 REESTIMADO 2012 ESTIMATIVA 2013 ESTIMATIVA 2014 ESTIMATIVA.

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1 1 METAS FISCAIS Fonte Projeto de Lei nº 011/2012 ESPECIFICAÇÃO ARRECADADO 2010 ARRECADADO 2011 REESTIMADO 2012 ESTIMATIVA 2013 ESTIMATIVA 2014 ESTIMATIVA 2015 Receitas Correntes Receitas tributária Imposto Imp. s/ a próp. predial e Territ.Urbana Imposto s/Trans. Inter-Vivos Bens Imóveis Imposto Sobre Serv. de Qualquer Natureza Imposto de Renda Retido na fontes Taxas Pelo Exercício do poder de Polícia Pela prestação de serviços Contribuição de Melhoria Receita de Contribuição Contribuições Sociais para o RPPS Contr. para Custeio de Iluminação Pública Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias. Receitas de valores Mobiliários. Demais Receitas Patrimoniais. Receitas agropecuária. Receitas industrial Receitas de Serviços Transferências Correntes Transferências da União Fundo de Participação dos Municípios – FPM R E C E I T A S LRF, Art 4º, § 2º, Inciso II

2 2 METAS FISCAIS Fonte Projeto de Lei nº 011/2012 ESPECIFICAÇÃOARRECADADO 2010 ARRECADADO 2011 REESTIMADO 2012 ESTIMATIVA 2013 ESTIMATIVA 2014 ESTIMATIVA 2015 Cota-parte de Imposto Territorial Rural Cota Parte do IPF/ Ouro. Outras Tra nsferências da União. Transf. Financ – LC 87/96 (Lei Kandir) Transferência do SUS Transferência de Salário –educação (FNDE). Demais transferência do FNDE. Transferência do FNAS. Demais transferência da União. Transferência dos Estados. Cota-parte do ICMS. Cota-parte do IPVA Cota –parte do IPI/ Exportações Transferência Financeira da CIDE Demais transferência dos Estados. Transf. Multigovernamentais do FUNDEB. Transferência de Instituições Privadas. Transferência do Exterior Transferência de Pessoas. Transferência de Convênio Outras rec.Corretes (exceto Juros de Emprést.) Juros de empréstimos concedidos. Dedução das rec. correntes (Contrib.Fundeb) R E C E I T A S LRF, Art 4º, § 2º, Inciso II

3 3 METAS FISCAIS Fonte Projeto de Lei nº 011/2012 ESPECIFICAÇÃOARRECADADO 2010 ARRECADADO 2011 REESTIMADO 2012 ESTIMATIVA 2013 ESTIMATIVA 2014 ESTIMATIVA 2015 Receitas de Capital Operação de Créditos Alienação de Bens Alienação de Bens de Móveis Receita de Privatizações Amortização de empréstimos Transferência de Capital Outras Receitas de Capital Total Geral das Receitas Receitas primárias advindas de PPPS R E C E I T A S LRF, Art 4º, § 2º, Inciso II Receita Tributária – Levou-se em conta o crescimento da base de cálculo, em função do desenvolvimento de ações da fiscalização para contensão de sonegação fiscal, e no caso de imposto sobre serviços e taxa de licença e funcionamento, bem como contribuição e acompanhamento do cadastro de imóveis, utilizando técnicas de geoprocessamento. Transferências Correntes – Participam com mais de 70% da receita total do Município, principalmente o FPM e ICMS, estando estas receitas sujeitas ao desempenho da economia nacional, e considerando um inflação média de 5% ano.

4 4 METAS FISCAIS Fonte Projeto de Lei nº 011/2012 ESPECIFICAÇÃOEmpenhado 2010 Empenhado 2011 Reestimativa 2012 Estimativa 2013 Estimativa 2014 Estimativa 2015 DESPESAS CORRENTES 1 Pessoal e Encargo Sociais. 2 Juros e Encargos da Dívida 3 Outras Despesas Correntes. DESPESAS DE CAPITAL 4 Investimentos 5 Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos Títulos de capital integralizado Demais Inversões Financeiras 6 Amortização da Dívida Reserva de Contingência Para suplementações Para Cob.de passivos contingentes Capitalização do RPPS Total Geral da Despesa Despesas primárias advindas de PPPS0000 Atualização conforme infração na projeção de despesas para 2012 a 2015, foram consideradas variáveis próprias com aumento real de salários e ampliação de quadros de servidores, aumento real de custos de obras e criação de novos projetos e atividades. D E S P E S A S LRF, Art 4º, § 2º, Inciso II


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