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Otimização de Custos na Petrobras / E&P CONGRESSO Gestão de Custos na Administração Pública Superior Tribunal de Justiça 28 de Setembro de 2007.

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1 Otimização de Custos na Petrobras / E&P CONGRESSO Gestão de Custos na Administração Pública Superior Tribunal de Justiça 28 de Setembro de 2007

2 Setembro de 2007 Meta: Custo de extração (CE) menor ou igual a 6,11 US$/boe, até 2011, ou seja, uma otimização de 7% em relação ao realizado em Otimização de Custos no E&P Objetivo: Implementar um processo sistemático de otimização de custos no E&P, sustentado pela melhoria de processos. Brent$24,98$28,84$38,21$54,46$65,14$65,80$55,00$50,00$45,00$35,00 9% *** Fonte : Plano Estratégico 2008/2012 * CE Base 2006 ** CE Previsto 2007 CE (US$/boe) * ** 4% -3% - 6% - 7% DESAFIODESAFIO Base % META ,11 US$/boe ***

3 Setembro de 2007 SSERealizado2006 Processos – Processos de Produção nas UNs-SSE E&P-SSE (custos realizados em 2006) UN-ES UN-RIO UN-BC E&P-SSE UN-BS

4 Setembro de 2007 Gestão de processos Premissa Básica PROCESSO Processos de Produção Processos de Suporte Serviços Outros INSUMOS PRODUTOS QUANTIDADE QUALIDADE CUSTO Demanda Gerencial por otimização de custos Melhoria dos Processos Otimização de Custo AÇÕES DE LONGO PRAZO VISÃO FOCO ESTRATÉGIA AÇÕES DE CURTO PRAZO

5 Setembro de 2007 Visão de Processos (Custos Realizados 2006) MONITORAMENTO / CONTROLE DOS CUSTOS ENGP Programa de Otimização E&P-NNE Programa de Otimização E&P-NNE Programa de Otimização E&P-SSE Programa de Otimização E&P-SSE Otimização de Custos no E&P Otimização de Custos no E&P Melhoria de Eficiência nos Processos de PRODUÇÃO Melhoria de Eficiência nos Proc. SERVIÇOS / E&P-SERV Melhoria de Eficiência nos Proc. SERVIÇOS / OUTROS 28% 73% 73% 23% 5% 23 % 0,2% 47% 26% 3% 2%

6 Setembro de 2007 Modelo de Governança Processo PREMISSAS : O plano/meta somente poderá ser alterado após a reunião do final do ciclo (anual). Ações e acompanhamentos consolidados numa ferramenta única, evitando retrabalhos e redundâncias, integrando todas as inciativas de melhorias de custos/processos numa única Inciativa Estratégica. Participação da ENGP nas ações de melhorias dos processos. Definir um gerente como responsável pelas ações do plano na área alvo de melhoria. Foco das ações na otimização de custos e melhorias de processos. Acompanhamento / Diagnóstico Anual. Os planos de ação deverão contemplar ações de curto prazo (1 ano) e de longo prazo, de forma a atender as metas de redução de custos até Áreas Operacionais Sede e Áreas Operacionais Sede Comitê de Gestão E&P Comitê de Gestão E&P e Sede Ciclo Anual para Otimização de Custos e Melhorias em Processos Referenciais de Comparação Definição de Metas Estabelecimento de Planos de Melhoria Aprovação dos Planos Avaliação e Acomp.dos Resultados RAC Anual Revisões dos Planos 9 RACs Trimestrais 8.1 Identificação de Desvios e Oportunid. Melhorias RACs Mensais 8.0 Implementação dos Planos

7 Setembro de 2007 Modelo de Governança Linha do Tempo 2007 Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo 5 Ciclo 1 CE6,88 CE6,63 CE 6, 39 CE6,18 CE6,11 Uma vez a cada ano serão realizadas RACs para avaliação e redefinição de metas por processo de produção, objetivando a redução anual dos CEs de cada UN. Em cada ciclo, os CEs serão comparados às suas metas: - -Totais do E&P - -Regionais SSE e NNE - -Por UN - -Por US - -Processos de Produção - -Por Outros órgãos % + 1% - 3% - 6% - 7% CE 6, Referenciais de Comparação Definição de Metas Estabelecimento de Planos de Melhoria Aprovação dos Planos Avaliação e Acomp.dos Resultados RAC Anual Revisões dos Planos 9 RACs Trimestrais 8.1 Identificação de Desvios e Oportunid. Melhorias RACs Mensais 8.0 Implementação dos Planos

8 Setembro de 2007 Modelo de Governança Fluxo de Informações e Ciclo de Reuniões Comitê de Gestão do E&P Sede RAC Anual RACs Trimestrais Reuniões Mensais Analisa os resultados das Otimizações de Custos e dos Planos de Melhorias em Processos. Identifica os Desvios (gaps) nos processos com relação aos Referenciais de Comparação (benchmarking) Define Metas e Aprova os Planos de Otimização Identifica oportunidades, estabelece, implementa e atualiza os planos de melhorias Acompanhamento e Revisão dos Planos Acompanhamento das Oficinas Temáticas Acompanha os resultados das Otimizações de Custos e dos Planos de Melhorias em Processos Áreas Operacionais : UNs SSE, UNs NNE e USs SERV Coordenação Local nas UNs Definição dos Referenciais de Comparação (benchmarking) Implementação das Oficinas Promover a Divulgação da Iniciativa Implementação de Ações de Otimização Diretor de E&P E&P – GEs GEs das Áreas e GG´s das Unidades Comitês de Gestão das Unidades. Discutir Logistica

9 Setembro de 2007 UN - BAUN - BC US - TA Melhorar Eficiência IEP e IUGA PLANOS DE OTIMIZAÇÃO OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS UN - BSOL UN - RNCE UN - SEAL 4 Atividades CORPORATIVAS Atividades das UNs e USs UN - BS UN - ES UN - RIO US - CONT US - SS US - SAE US - PO US - SUB US - AP PLANEJAMENTO DA INICIATIVA 1 Subprograma ENGP Implementar a Governança 1.2 Estruturar a Iniciativa 1.1 CORP Subprograma NNESubprograma SSESubprograma SERV Melhoria Apropriação Custos E&P CORP/EGP Ciclos Subseqüentes Diretrizes Corporativ PMG, DEECCORP/ENGP Subprograma Ciclo-1 Diretrizes Corporativ. CORP/ENGPPMG, DEEC 3.2 Reavaliar Diretrizes CORPORATIVAS para cada Ciclo 2.2 Prestar Contas da Otimização Custos 2.5 Ferramentas 2.4 Implementar o Plano de Comunicação 2.3 Identificar a Sit. Atual SISTEMATIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 2 CORP DIRETRIZES CORPORATIVAS Estrutura Analítica da Iniciativa

10 Setembro de 2007 Levantar oportunid. melhorias nas UNs Identificar Tecnolog.Aplicáveis P1 P2PN Validar Carteira c/ GE do E&P-ENGP Implantar e Acompanhar os Projetos Analisar a Efetividade Atualização da Carteira da ENGP Melhorar Eficiência IEP e IUGA Gerar Carteira de Projetos Otimização PLANOS DE OTIMIZAÇÃO OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS UN - BSOL UN - RNCE UN - SEAL 4 Atividades CORPORATIVAS Atividades das UNs e USs UN - BS UN - ES UN - RIO US - CONT US - SS US - SAE US - PO US - SUB US - AP Plano de Trabalho e Principais Marcos Estruturar a EAP (definição do escopo) Estrutura Organizac. com Papéis e Responsabilidades Modelo de Governança Ciclo de Reuniões e Eventos ACS - Atividades Críticas de Sucesso PLANEJAMENTO DA INICIATIVA 1 Subprograma ENGP Emitir DIP divulgação documento Bases IE Implementar a Governança 1.2 Elaborar o Documento Bases da IE Elaborar o Plano de Comunicação da IE Definição do Objetivo da Iniciativa Estratég. Desdobrar Meta 2011 CUSTO / EFICIÊNCIA p/ UNs, USs e ENGP Estruturar a Iniciativa 1.1 CORP Subprograma NNESubprograma SSESubprograma SERV OCs p/ Serviços FORA do E&P (UNs NNE) S1 S2 SN Melhoria Apropriação Custos E&P OCs p/Logístic.Transp. Pessoas e Cargas (US-TA, UNs, USs) OCs p/ Manut.Poços (US- PO, ENGP, UNs) OCs p/ Política Contrat. (CORP/CBS) OCs p/ Política de Estoques (CORP/CBS) OCs p/ Manut.Equipam. Paradas Programadas (UNs, USs e ENGP) CORP/EGP OCs p/ Políticas de RH (CORP-RH) Ciclos Subseqüentes Diretrizes Corporativ PMG, DEECCORP/ENGP OCs p/ Políticas em Práticas ADMINISTR Gerar Diretrizes (CORP e ENGP) Criar Plano Validado Gerar Diagnóstico Verific./Integrando diretrizes corporat. Resgatar Diretrizes de Otimização de Custos existentes Subprograma Ciclo-1 Diretrizes Corporativ. CORP/ENGPPMG, DEEC 3.2 Otimização de Custos para Políticas de SMS Formalizar a IE, divulgando Metas (DIP Comitê Gestão) Mapear iniciativas existentes Identificar histórico de resultados Comunicar Diretrizes CORPORATIVAS para cada Ciclo Desenvoler e Implantar o Portal de Otimização de Custos Disponibilizar Sistema de Acompanham (PME) às UNs, USs e ENGP Reavaliar Diretrizes CORPORATIVAS para cada Ciclo 2.2 Realização de eventos divulgando a IE Cadastrar a IE no PME Prestar Contas ao GG da Unidade (RAC 2) Analisar a Evolução dos Indicadores e ACS Prestar Contas ao GE e ao Diretor (RAC 1) Atualizar mensalmente o Portal de Otimização de Custos Prestar Contas da Otimização Custos 2.5 Ferramentas 2.4 Implementar o Plano de Comunicação Identificar a Sit. Atual SISTEMATIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 2 CORP DIRETRIZES CORPORATIVAS 3

11 FIM Gestão de Custos na Administração Pública Superior Tribunal de Justiça Plinio César de Mello (021)


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