ORÇAMENTO 2016. Orçamento Anual 2016: – Distribuição do Orçamento nos grupos orçamentários vigentes: Grupo Dotação Básica : R$ 454.807,00 Grupo Manutenção.

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1 ORÇAMENTO 2016

2 Orçamento Anual 2016: – Distribuição do Orçamento nos grupos orçamentários vigentes: Grupo Dotação Básica : R$ 454.807,00 Grupo Manutenção de Edifícios: R$ 87.301,00 Grupo Equipamentos de Segurança: R$ 13.095,00 Grupo Manut. Equip. Informática: R$ 11.229,00 Grupo Treinamento de Servidores: R$ 4.972,00 Grupo Adicional de Transporte: R$ 49.143,00 Subtotal: R$ 620.547,00 Grupo Ativ. Contratos Terceirizados: R$ 881.328,00 Total = R$ 1.501.875,00 Orçamento Anual 2016: – Distribuição do Orçamento nos grupos orçamentários vigentes: Grupo Dotação Básica : R$ 454.807,00 Grupo Manutenção de Edifícios: R$ 87.301,00 Grupo Equipamentos de Segurança: R$ 13.095,00 Grupo Manut. Equip. Informática: R$ 11.229,00 Grupo Treinamento de Servidores: R$ 4.972,00 Grupo Adicional de Transporte: R$ 49.143,00 Subtotal: R$ 620.547,00 Grupo Ativ. Contratos Terceirizados: R$ 881.328,00 Total = R$ 1.501.875,00

3 Orçamento FDRP 2016: – Cota mensal dos grupos orçamentários vigentes: Grupo Dotação Básica : R$ 37.885,42 Grupo Manutenção de Edifícios: R$ 7.272,17 Grupo Equipamentos de Segurança: R$ 1.090,81 Grupo Manut. Equip. Informática: R$ 935,38 Grupo Treinamento de Servidores: R$ 414,17 Grupo Despesas com Transportes: R$ 4.093,61 Grupo Atividades de Contratos: R$ 73.414,62 Orçamento FDRP 2016: – Cota mensal dos grupos orçamentários vigentes: Grupo Dotação Básica : R$ 37.885,42 Grupo Manutenção de Edifícios: R$ 7.272,17 Grupo Equipamentos de Segurança: R$ 1.090,81 Grupo Manut. Equip. Informática: R$ 935,38 Grupo Treinamento de Servidores: R$ 414,17 Grupo Despesas com Transportes: R$ 4.093,61 Grupo Atividades de Contratos: R$ 73.414,62

4 Comparativo Orçamento 2015 x 2016: Grupos Orçamentários20152016 Variação 85000 - Básica568.509,00454.807,0020% 85001 - Manutenção de Edifícios108.626,0087.301,0020% 85002 - Equipamentos de Segurança10.863,0013.095,0021% 85003 – Manutenção/Equip. Informática14.036,0011.229,0020% 85004 - Treinamento de Servidores6.446,004.972,0023% 85259 - Transportes61.429,0049.143,0020% 85031 - Atividades de Contrato1.226.807,00881.328,0028% Total - sem valor Contratos Terceirizados769.909,00620.547,0019,40% Total - com valor Contratos Terceirizados1.996.716,001.501.875,0024,78%