Estatísticas

Virtualização Perfil atual de assuntos virtualizados no Sistema Fluxus na JFCE TOTAL DE ASSUNTOS A SEREM VIRTUALIZADOS: 61 TOTAL DE ASSUNTOS NÃO VIRTUALIZADOS: 73 TOTAL GERAL DE ASSUNTOS: 134 % DE ASSUNTOS VIRTUALIZADOS: 45,52% TOTAL DE ASSUNTOS QUE GERAM P.A.: 118 % DE ASSUNTOS QUE GERAM P.A.: 88,06% TOTAL DE ASSUNTOS QUE PODEM SER REQUERIDOS PELO SERVIDOR: 77 % DE ASSUNTOS QUE PODEM SER REQUERIDOS PELO SERVIDOR: 57,46% TOTAL DE ASSUNTOS QUE REQUEREM VALIDAÇÃO DA CHEFIA: 15 % DE ASSUNTOS QUE REQUEREM VALIDAÇÃO DA CHEFIA: 11,19% TOTAL DE ASSUNTOS ATIVOS: 128 % DE ASSUNTOS ATIVOS: 95,52%

Virtualização Comentários Valores referentes ao período de nov/07 a out/08. Total de 11973 processos (físicos e virtuais) cadastrados no Sistema Fluxus. Total de cadastro de 892 portarias (virtualizadas). Total de 2801 documentos principais fora de processos Cada documento possui despachos e anexos Cada documento é movimentado em média 9 vezes Economia de 83.760 folhas de documentos fora de processos economizadas (Apenas 20% da documentação) 08. Até 2003, o tribunal tinha apenas 1 desenvolvedor, quando foi feito um concurso pra formar uma equipe de sistemas e, a partir daí, traçar a linha de desenvolvimento. A gente já tinha experiëncias de sucesso com o LINUX, e quanto ao Sistema operacional não vimos motivo pra mudar. Começamos então um estudo analisando soluções para banco de dados e linguagem de programação e chegamos aos seguintes produtos: Para o Banco de Dados, apesar de ja termos o oracle, fizemos alguns testes com PostgreSQL e vimos que não deixa nada a desejar frente ao ORACLE, supera o SQLSERVER e ainda, como o detalhe de dispensar o licenciamento. No caso da linguagem de programação, nós queriamos algo que atendesse tanto à progamação desktop quanto a programação para web e, JAVA foi a melhor solucão encontrada para o nossa realidade. O demais é decorrrente da linguagem JAVA. Mesmo não sendo a nossa pretenção inicial, vimos que era possível desenvolver o sistema usando produtos livres, e não nos arrependemos disso. O fato de não ter custo foi só um detalhe que deixou a administração muito feliz, mas pra nós da equipe tecnica o ganho foi com a qualidade da tecnologia. 3

Virtualização Gráfico 1 Gráfico 2 Gráfico 3 08. Até 2003, o tribunal tinha apenas 1 desenvolvedor, quando foi feito um concurso pra formar uma equipe de sistemas e, a partir daí, traçar a linha de desenvolvimento. A gente já tinha experiëncias de sucesso com o LINUX, e quanto ao Sistema operacional não vimos motivo pra mudar. Começamos então um estudo analisando soluções para banco de dados e linguagem de programação e chegamos aos seguintes produtos: Para o Banco de Dados, apesar de ja termos o oracle, fizemos alguns testes com PostgreSQL e vimos que não deixa nada a desejar frente ao ORACLE, supera o SQLSERVER e ainda, como o detalhe de dispensar o licenciamento. No caso da linguagem de programação, nós queriamos algo que atendesse tanto à progamação desktop quanto a programação para web e, JAVA foi a melhor solucão encontrada para o nossa realidade. O demais é decorrrente da linguagem JAVA. Mesmo não sendo a nossa pretenção inicial, vimos que era possível desenvolver o sistema usando produtos livres, e não nos arrependemos disso. O fato de não ter custo foi só um detalhe que deixou a administração muito feliz, mas pra nós da equipe tecnica o ganho foi com a qualidade da tecnologia. Média Média 4

Virtualização Gráfico 4 08. Até 2003, o tribunal tinha apenas 1 desenvolvedor, quando foi feito um concurso pra formar uma equipe de sistemas e, a partir daí, traçar a linha de desenvolvimento. A gente já tinha experiëncias de sucesso com o LINUX, e quanto ao Sistema operacional não vimos motivo pra mudar. Começamos então um estudo analisando soluções para banco de dados e linguagem de programação e chegamos aos seguintes produtos: Para o Banco de Dados, apesar de ja termos o oracle, fizemos alguns testes com PostgreSQL e vimos que não deixa nada a desejar frente ao ORACLE, supera o SQLSERVER e ainda, como o detalhe de dispensar o licenciamento. No caso da linguagem de programação, nós queriamos algo que atendesse tanto à progamação desktop quanto a programação para web e, JAVA foi a melhor solucão encontrada para o nossa realidade. O demais é decorrrente da linguagem JAVA. Mesmo não sendo a nossa pretenção inicial, vimos que era possível desenvolver o sistema usando produtos livres, e não nos arrependemos disso. O fato de não ter custo foi só um detalhe que deixou a administração muito feliz, mas pra nós da equipe tecnica o ganho foi com a qualidade da tecnologia. 5

Virtualização Comentários No trimestre 1 os processos físicos correspondem a 98% do total de processos cadastrados no Sistema Fluxus. No trimestre 1 os processos virtuais correspondem a 2% do total de processos cadastrados no Sistema. No trimestre 4 os processos físicos correspondem a 43% do total de processos cadastrados. No trimestre 4 os processos virtuais correspondem a 57% do total de processos cadastrados. 08. Até 2003, o tribunal tinha apenas 1 desenvolvedor, quando foi feito um concurso pra formar uma equipe de sistemas e, a partir daí, traçar a linha de desenvolvimento. A gente já tinha experiëncias de sucesso com o LINUX, e quanto ao Sistema operacional não vimos motivo pra mudar. Começamos então um estudo analisando soluções para banco de dados e linguagem de programação e chegamos aos seguintes produtos: Para o Banco de Dados, apesar de ja termos o oracle, fizemos alguns testes com PostgreSQL e vimos que não deixa nada a desejar frente ao ORACLE, supera o SQLSERVER e ainda, como o detalhe de dispensar o licenciamento. No caso da linguagem de programação, nós queriamos algo que atendesse tanto à progamação desktop quanto a programação para web e, JAVA foi a melhor solucão encontrada para o nossa realidade. O demais é decorrrente da linguagem JAVA. Mesmo não sendo a nossa pretenção inicial, vimos que era possível desenvolver o sistema usando produtos livres, e não nos arrependemos disso. O fato de não ter custo foi só um detalhe que deixou a administração muito feliz, mas pra nós da equipe tecnica o ganho foi com a qualidade da tecnologia. 6

Redução de custos Estimativa da quantidade média de folhas dentro de Processos no período de nov/07 a out/08 Total de documentos: 6.724 Total de despachos em processos: 91 Total de anexos em processo: 5.357 Quantidade de folha por anexo: 3 Total de folhas de anexo: Total de anexos em processo 5.357 Quantidade de folha por anexo 3 Total de folhas de documento 16.071 x = Total geral de folhas em processos: Total de despachos em processos 91 Total de folhas de documento 16.071 Total de documentos 6.724 Total de folhas em processos 22.886 + + =

Total geral de folhas em processos Média de documentos por processo Redução de custos Estimativa da quantidade média de folhas dentro de Processos no período de nov/07 a out/08 Quantidade de processos físicos: 9.009 Quantidade de processos virtuais: 2.964 Média de documentos por processo: Total geral de folhas em processos 22.886 Total de processos 6.724 Média de documentos por processo 7.72 / =

Custo médio de processo Redução de custos Avaliação dos custos com impressão de documentos dentro de processos no período de nov/07 a out/08 Custos calculados considerando: Valor unitário de capa de processo: R$ 1,98 Valor unitário de um rolo de etiqueta (160 unidades): R$ 3,43 Valor unitário de uma resma de papel (500 folhas): R$ 9,60 Valor unitário de tonner para impressora laser: R$ 700 Capacidade de impressão por tonner: 3000 folhas Custo de processo: Custo da folha (R$ 9,60/ 500) Custo de impressão da folha (R$ 700/3000) Média de documentos por processo + impressão da etiqueta 8,72 Custo da capa R$ 1,98 Custo da etiqueta R$ 3,43 / 160 + x + + Custo médio de processo R$ 4,20 =

Redução de custos Avaliação dos custos com impressão de processos no período de nov/07 a out/08 Quantidade de processos físicos: 9.009 Quantidade de processos virtuais: 2.964 Custo de processos físicos: Quantidade de processos físicos 9.009 Custo médio de processo R$ 4,20 Média de documentos por processo R$ 37.837,80 x = Economia com processos virtuais Quantidade de processos físicos 2.964 Custo médio de processo R$ 4,20 Média de documentos por processo R$ 12.448,80 x =

Redução de custos Estimativa da quantidade de folhas em documentos fora de Processos entre nov/07 a out/08 Total de documentos principais: 2.801 Total de despachos em documentos: 365 Total de anexos dentro de documentos: 3.598 Quantidade de folha por anexo: 3 Total de folhas anexos por documento: Total de anexos dentro de documentos 3.598 Quantidade de folhas por anexo 3 Total de documentos principais 2.801 Total de folhas de anexo por documento 3,85 x / =

Redução de custos Estimativa da quantidade média de folhas economizadas em documentos fora de Processos entre nov/07 a out/08 Total geral de folhas de documentos: Total de documentos principais 2.801 Total de despachos em documentos 365 Total de anexos dentro de documentos 3.598 Quantidade de folhas por anexo 3 Total de folhas de documento 13.960 + x + = Movimentações entre lotações de todos os documentos: 11.204 Média de movimentos por documento: 4 Total de folhas economizadas inclusive cópias: Total de folhas de documento 13.960 Média de movimentos+documento 5 Total de folhas economizadas 69.800 x =

Redução de custos Avaliação dos custos com impressão de documentos fora de processos no período de nov/07 a out/08 Custos calculados considerando: Valor unitário de uma resma de papel (500 folhas): R$ 9,60 Valor unitário de tonner para impressora laser: R$ 700 Capacidade de impressão por tonner: 3.000 folhas Custo médio de uma cópia: R$ 0,03 Total de folhas de documento: 13.960 Total de folhas economizadas inclusive cópias: 83.760 Custo das folhas principais (R$ 9,60/ 500)x13.960+ (R$ 700/3000)x13.960 Custo de impressão da folha+cópias +(R$0,03x83.760) Economia em R$ de folhas R$ 3.525,37 + =

Redução de custos Gráfico 5 Gráfico 6 Legenda: R$ Gasto com impressão Poupado com a virtualização

Custo de portarias impressas Quantidade de cópias de cada portaria Redução de custos Avaliação de economia com a virtualização de Portarias no período de nov/07 a out/08 Custos calculados considerando: Quantidade de portarias emitidas: 892 Quantidade de cópias de cada portaria: 19 Valor unitário de uma resma de papel (500 folhas): R$ 9,60 Valor unitário de tonner para impressora laser: R$ 700,00 Custo médio de uma cópia: R$ 0,03 Capacidade de impressão por tonner: 3.000 folhas Economia de virtualização portaria: Custo de portarias impressas 892x(R$9,60/500)x19 Quantidade de cópias de cada portaria 892x19 Custo da cópia R$ 0,03 Custo de impressão da folha (R$ 700/3000) 08. Até 2003, o tribunal tinha apenas 1 desenvolvedor, quando foi feito um concurso pra formar uma equipe de sistemas e, a partir daí, traçar a linha de desenvolvimento. A gente já tinha experiëncias de sucesso com o LINUX, e quanto ao Sistema operacional não vimos motivo pra mudar. Começamos então um estudo analisando soluções para banco de dados e linguagem de programação e chegamos aos seguintes produtos: Para o Banco de Dados, apesar de ja termos o oracle, fizemos alguns testes com PostgreSQL e vimos que não deixa nada a desejar frente ao ORACLE, supera o SQLSERVER e ainda, como o detalhe de dispensar o licenciamento. No caso da linguagem de programação, nós queriamos algo que atendesse tanto à progamação desktop quanto a programação para web e, JAVA foi a melhor solucão encontrada para o nossa realidade. O demais é decorrrente da linguagem JAVA. Mesmo não sendo a nossa pretenção inicial, vimos que era possível desenvolver o sistema usando produtos livres, e não nos arrependemos disso. O fato de não ter custo foi só um detalhe que deixou a administração muito feliz, mas pra nós da equipe tecnica o ganho foi com a qualidade da tecnologia. + x + Custo de portarias R$ 817,00 = 15

Redução de custos Gráfico 7 Gráfico 8 Legenda: 08. Até 2003, o tribunal tinha apenas 1 desenvolvedor, quando foi feito um concurso pra formar uma equipe de sistemas e, a partir daí, traçar a linha de desenvolvimento. A gente já tinha experiëncias de sucesso com o LINUX, e quanto ao Sistema operacional não vimos motivo pra mudar. Começamos então um estudo analisando soluções para banco de dados e linguagem de programação e chegamos aos seguintes produtos: Para o Banco de Dados, apesar de ja termos o oracle, fizemos alguns testes com PostgreSQL e vimos que não deixa nada a desejar frente ao ORACLE, supera o SQLSERVER e ainda, como o detalhe de dispensar o licenciamento. No caso da linguagem de programação, nós queriamos algo que atendesse tanto à progamação desktop quanto a programação para web e, JAVA foi a melhor solucão encontrada para o nossa realidade. O demais é decorrrente da linguagem JAVA. Mesmo não sendo a nossa pretenção inicial, vimos que era possível desenvolver o sistema usando produtos livres, e não nos arrependemos disso. O fato de não ter custo foi só um detalhe que deixou a administração muito feliz, mas pra nós da equipe tecnica o ganho foi com a qualidade da tecnologia. Legenda: R$ Gasto com impressão R$ Poupado com a virtualização 16

Redução de custos Gráfico 9 Legenda: 08. Até 2003, o tribunal tinha apenas 1 desenvolvedor, quando foi feito um concurso pra formar uma equipe de sistemas e, a partir daí, traçar a linha de desenvolvimento. A gente já tinha experiëncias de sucesso com o LINUX, e quanto ao Sistema operacional não vimos motivo pra mudar. Começamos então um estudo analisando soluções para banco de dados e linguagem de programação e chegamos aos seguintes produtos: Para o Banco de Dados, apesar de ja termos o oracle, fizemos alguns testes com PostgreSQL e vimos que não deixa nada a desejar frente ao ORACLE, supera o SQLSERVER e ainda, como o detalhe de dispensar o licenciamento. No caso da linguagem de programação, nós queriamos algo que atendesse tanto à progamação desktop quanto a programação para web e, JAVA foi a melhor solucão encontrada para o nossa realidade. O demais é decorrrente da linguagem JAVA. Mesmo não sendo a nossa pretenção inicial, vimos que era possível desenvolver o sistema usando produtos livres, e não nos arrependemos disso. O fato de não ter custo foi só um detalhe que deixou a administração muito feliz, mas pra nós da equipe tecnica o ganho foi com a qualidade da tecnologia. Legenda: R$ Gasto com impressão R$ Poupado com a virtualização 17

Redução de custos Gráfico 10 Legenda: R$ Gasto com impressão R$ Poupado com a virtualização

Redução de custos Gráfico 11 Legenda: R$ Gasto com impressão R$ Poupado com a virtualização

Redução de custos Comentários A virtualização de proporcionou uma economia de R$ 20.254,10 no período de nov/07 a out/08. Redução de 24% do custo total de impressão no período de nov/07 a out/08, decorrente da virtualização. A impressão de processos corresponde a 46% dos custos de impressão no período de nov/07 a out/08. A impressão de documentos fora de processos corresponde a 30% dos custos de impressão no período de nov/07 a out/08.

Economia de tempo Comentários Uma portaria física leva de 5 a 16 dias úteis para ser assinada. Uma portaria virtual leva em torno de 10 minutos para ser assinada. Tempo total gasto em portarias virtualizadas no Sistema Fluxus: Tempo gasto em todas as portaria 8920 minutos Quantidade de portarias emitidas 892 Tempo gasto em cada portaria 10 minutos x = A assinatura de todas as 892 portarias através do Sistema Fluxus, no período de nov/07 a out/08 corresponde a 6,2 dias.

Economia de tempo Comentários Média de tempo de fluxo de um processo até o seu arquivamento no Sistema: Virtuais: 45 dias 30 horas 52´ e 58” Físicos: 75 dias 14 horas 21´ e 40” Tempo médio em cada setor: Virtual: 4,5 dias Físico: 10,71 dias

Projeções Comentários Gráfico 12 Comentários Projeção apresentada considerando estimativa percentual anual de virtualização de 9%. Previsão de 90% de virtualização dos processos em Dezembro de 2013. Estamos aqui

Projeções Gráfico 13 Economia total acumulada até 2013: R$ 93.650,47

Projeções Gráfico 14 Economia total acumulada até 2013: R$ 208.112,15

Projeções Gráfico 15 Legenda: R$ Gasto com impressão R$ Poupado com a virtualização

Projeções Gráfico 16 Legenda: R$ Gasto com impressão R$ Poupado com a virtualização

Gráfico 17 Economia total acumulada até 2013: R$ 26.519,75

Gráfico 18

Projeções Comentários Estimativa de economia em virtualização calculada considerando os seguintes critérios: - Quantitativo de processos, portarias e demais documentos virtualizados no Sistema Fluxus no primeiro ano da sua implantação da JFCE cadastrados no Sistema Fluxus no primeiro ano de sua implantação na JFCE. - Crescimento do percentual de virtualização em 9% / ano.