ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO MENSAL Fonte: NUASB/novembro 2011 SIA/SUS- Sistema de Informação Ambulatorial / Sistema Único de Saúde **(Nº de equipo x nº horas/dia x parâmetro procedi. X 20 dias)‏

CEO-R CASCAVEL 22ª CRES MUNICÍPIOS BEBERIBE CASCAVEL CHOROZINHO HORIZONTE OCARA PACAJUS PINDORETAMA Especialidade Odontológica X Município 16,68% 22,37% 6,34% 19,02% 8,10% 21,15% 6,35% TOTAL Pac. Especiais 7,506 10,067 2,853 8,559 3,645 9,518 2,858 45 Endodontia 30,024 40,266 11,412 34,236 14,580 38,070 11,430 180 Ortodontia 11,676 15,659 4,438 13,314 5,670 14,805 4,445 70 Periodontia 14,678 19,686 5,579 16,738 7,128 18,612 5,588 88 Cirurgia Oral M. Prótese 90,239 121,022 29,861 102,898 43,821 114,422 34,354 541 Pac. Especiais (4) 8 10 3 9 4 47 Endodontia (3) 30 40 11 34 15 38 179 Ortodontia (24) 12 16 13 6 Periodontia (3) 20 17 7 19 90 Cirurgia Oral (2) Prótese (7) 92 122 103 116 546 Fonte: NUASB/2012

DETALHAMENTO CUSTEIO – CEO-R CASCAVEL DESCRIÇÃO Quant Carga Horária Salário Base Proventos + Encargos Valor Total DIRETORIA   Diretor Geral 1 40hs 5.892,03 10.488,00 Diretor Administrativo Financeiro 5.008,23 9.008,51 ÁREA ASSISTENCIAL Cirurgião Dentista 20hs 22 20hs 1.866,00 3.748,42 82.465,24 Técnico em Saúde Bucal 8 750,00 1.463,75 11.710,00 Técnico de Prótese Dentária 2 1.487,85 2.698,91 5.397,82 Auxiliar de Saúde Bucal 7 650,00 1.296,35 9.074,45 Auxiliar de Prótese Dentária 3 3.889,05 ÁREA DE APOIO Auxiliar de Escritório 44hs 624,09 1.252,97 3.758,91 Auxiliar Administrativo 832,13 1.601,23 Auxiliar de Serviços Gerais 622,00 1.249,47 3.748,41 Técnico em informática 1.109,50 2.065,55 Vigilância (contrato de uma equipe com 4 homens - CLT) 7.243,11 Total Geral 19.491,83 36.169,51 150.450,28 Custeio do CEO R$ 214.830,91 Custeio do Consórcio 12.233,06 PREVISÃO DO CUSTEIO TOTAL MÊS 227.063,97 PREVISÃO CUSTEIO/ANUAL 2.724.767,64 Fonte: NUASB/2012

Auxiliar de Escritório TOTAL RECURSOS HUMANOS PREVISÃO CUSTEIO/ANUAL CUSTEIO - CONSÓRCIO DESCRIÇÃO QUANT. CARGA HORÁRIA SALÁRIO BASE PROVENTOS + ENCARGOS VALOR TOTAL (R$) Secretário Executivo 01 40h 3.500,00 5.859,00 Procurador Jurídico 2.559,50 4.284,60 Auxiliar de Escritório 02 44h 624,09 1.044,73 2.089,46 TOTAL RECURSOS HUMANOS 04 R$ 12.233,06 PREVISÃO CUSTEIO/ANUAL   146.796,72 Fonte: NUASB (2012)

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CONTRATOS DE RATEIO_CEO-R CASCAVEL 22ª CRES PROPORÇÕES DOS REPASSES MUNICIPAIS – CEO-R 22ª CRES CASCAVEL MUNICÍPIO POPULAÇÃO MÉDIA DO ICMS 2011 (R$) VALOR DO RATEIO TOTAL % CRES % (ICMS) R$ Oferta mensal proporcional BEBERIBE 49.846 16,68% 307.631,75 4,66% 14.336,10  92 CASCAVEL 66.834 22,37% 417.928,64 4,60% 19.221,98 122  CHOROZINHO 18.931 6,34% 159.833,34 3,41% 5.444,70 34  HORIZONTE 56.829 19,02% 2.561.586,59 0,64% 16.344,47 103  OCARA 24.193 8,10% 126.988,31 5,48% 6.958,10 45  PACAJÚS 63.202 21,15% 938.760,79 1,94% 18.177,39 116  PINDORETAMA 18.969 6,35% 185.816,37 2,94% 5.455,63 298.804 100,00% 4.698.545,79   85.938,38 546  Fonte: NUASB/2012

CUSTEIO CEO-R CASCAVEL 22ª CRES VALOR DO REPASSE PÓS - REAJUSTE FONTE VALOR DO REPASSE VALOR DO REPASSE PÓS - REAJUSTE % CUSTEIO R$ Custeio Estadual 40,00% 90.825,59 Custeio Municipal 37,85% 85.938,38 Custeio Federal 22,15% 50.300,00 TOTAL DO CUSTEIO 100,00% 227.063,97 Fonte: NUASB/2012