PREFEITURA MUNICIPAL AUDIÊNCIA PÚBLICA 1. QUADRIMESTRE 2015.

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1 PREFEITURA MUNICIPAL AUDIÊNCIA PÚBLICA 1. QUADRIMESTRE 2015

2 AUDIÊNCIA PÚBLICA Artigo 9 º § 4 º da LRF
“...Ate os finais dos meses de maio, setembro e fevereiro o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública.....”

3 RESUMO PREVISTA/ ATUALIZADA REALIZADA RECEITA 78.716.586 29.796.438
INTERFERÊNCIA (Câmara, Fundos) DESPESA Superávit

4 RECEITAS 1º Quadrimestre 2015 % Tributaria (Iptu,iss, itbi) 21,7 Contribuições 1,5 Patrimonial 2,5 Agropecuária 21.836 0,1 Serviços 0,7 Transferências Correntes (Fpm, icms, itr, ipva, Fdo Exp, Roylties) 71,1 Outras Receitas 1,3 Receitas de Capital 1,00 Total 100

5 TOTAL DESPESA..............R$ 20.229.700 1º QUADRIMESTRE % REALIZADA
DESPESAS 1º QUADRIMESTRE % REALIZADA Pessoal e Encargos 38,2 Juros e Encargos da Dívida 1,3 Outros Despesas Correntes 47,2 Investimentos 8,6 Amortização da Dívida 1,5 Despesa Intra-Orçamentária (previdência – Patronal) 3,2 TOTAL DESPESA R$

6 Outras despesas Correntes
VALOR % Material de Consumo 17,0 Material Distribuição Gratuita 6,5 Despesas Locomoção 15,4 Outros Serviços P. Física 1,1 Locação de Mao de Obra 20,0 Outros Serviços P. Jurídica 31,2 Pasep 2,6 Outras 6,2 Total 100

7 INVESTIMENTOS DESPESAS DE CAPITAL Janeiro a Abril/2015 * Obras –(creche, Iluminação Publica, Obras) Equipamentos, veículos, Moveis, maquinas computadores (10 veículos, caminhão comboio) *Compra de Imóveis 15.000 TOTAL INVESTIMENTO

8 DIVIDA FLUTUANTE dez/14 Inscrição Baixas Saldo Atual
Consignações

9 DEMOSTRATIVO POR FUNÇÃO
% Realizada Administração 19,30 Assistência Social 6,2 Saúde 1,8 Educação e Cultura 41,9 Habitação,Urbanismo 10,5 Gestão Ambiental 4,8 Segurança Pública 0,4 73.741

10 DEMOSTRATIVO POR FUNÇÃO
% Realizada Agricultura 9,6 Comércio e Serviços 0,3 68.052 Desporto e Lazer 0,9 Encargos Especiais 1,2 Desp. intra – Orçamentária (FUNDO PREV) 3,2 TOTAL GERAL 100

11 DEMONSTRATIVO DESPESA PESSOAL (ac.12 meses – BASE ABRIL/2015) 2015
RECEITA CORRENTE LIQUIDA TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL % DESPESA COM PESSOAL 50,54% LIMITE PRUDENCIAL 51,30% LIMITE MAXIMO (Art. 20 da LRF) 54,00%