7ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba Cristalina - GO, 30 de abril de 2013.

Apresentação em tema: "7ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba Cristalina - GO, 30 de abril de 2013."— Transcrição da apresentação:

1 7ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba Cristalina - GO, 30 de abril de 2013

2 Contrato de Gestão ANA / ABHA Secretaria Executiva CBH Paranaíba Ronaldo Brandão Barbosa Diretor Presidente Interino - ABHA

3 Indicadores de desempenho

4 INDICADOR 1 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS Referência: 31.12.2012 AVALIAÇÃO Reuniões Plenárias + CTPIReuniões de GTs Eventos Processo Eleitoral PlenáriaCTPIGT PlanoOutros GTs PESO325 META343615 REALIZADO544514 DATA (10-11.05)(09.05) (Capacitação - 30.06) (28-29.06)(10.08)(28.06) (EA + Regimento) (10 a 31.08; 26.09) (16-17.08)(04-05.10)(04.09) (16.08) (Regimento) (11 Encontros Regionais) (23-24.10) (12.12) (22.10) (12.12) (27 e 29.11; 04 e 06.12) (13-14.12) (Capacitação + Comitês)4 plenárias %100,00 83,3393,33

5 INDICADOR 4 MOBILIZAÇÃO PARA REUNIÕES E COMINICAÇÃO SOCIAL Referência: 31.12.2012 AVALIAÇÃO 4.1 - MOBILIZAÇÃO REUNIÕES4.2 - BOLETIM MENSAL 4.3 – PÁGINA ELETRÔNICA 4.4 - VÍDEO INSTITUCIONAL 4.5 – MATERIAL GRÁFICO PLENÁRIACTPIFREQUÊNCIAAVALIAÇÃO PESO3,51,5 2,50,5 META3412101211 REALIZADO2297,96912 DATA (10-11.05 = 60,0%)(09.05 = 73,0%) Maio a Dezembro (2) 6ª extraordinária (23-24.10) 10ª ordinária (13-14.12) Abril a Dezembro Dezembro Junho (28-29.06 = 62%)(10.08 = 40%) (16-17.08 = 56%)(04-05.10 = 53%) (23-24.10 = 58%)(12.12 = 60 %) (13-14.12 = 51%) %66,6750,0075,0079,6075,00100,00

6 INDICADOR 5 PROCESSO ELEITORAL – REPRESENTATIVIDADE DOS SEGMENTOS Referência: 31.12.2012 AVALIAÇÃO Poder Público MunicipalUsuáriosSociedade Civil Total (%)População (%)1 (un)*2 (un)**OTEPONG PESO2,521,5 1 META253075 2035 REALIZADO 11,4 (193/22) 36,8 (6.863.200/2.525.424) 1001112234 %45,60100,00 97,14 Observação: 1 (un)* - Irrigação, usos agropecuários, pesca e turismo e outros usos não consuntivos; 2 (un)** - saneamento, indústria e hidroeletricidade.

7

8

9 Movimentação financeira

10 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2012 Evolução de despesas (valores expressos R$) Período: Abril - Dezembro RECEITA Repasse da Contratante660.000,00 Rendimentos de aplicação financeira17.159,39 Outras movimentações25,70 Total677.185,09 DESPESAS Operacional325.493,44 Tarifas bancárias457,86 Total325.951,30 Saldo Disponível351.233,79

11 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2012 Evolução de Despesas (valores expressos em R$) Período: Abril - Dezembro Despesas por Natureza de GastoTotal 33.90.11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil25.108,92 33.90.13Obrigações Patronais11.619,32 33.90.14Diárias de viagem38.715,20 33.90.30Material de Consumo7.466,36 33.90.33Passagens e despesas de locomoção2.055,06 33.90.36Serviços de Terceiros - Pessoa Física18,00 33.90.39Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica225.431,03 33.90.52Equipamentos e Material Permanente15.080,69 Total325.494,58

12 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2012 Evolução de despesas (valores expressos em R$) Período: Abril - Dezembro Despesas por finalidade de açãoTotal Viabilização de reuniões53.405,32 Processo eleitoral180.018,46 Custeio administrativo76.990,11 Equipamentos e Material Permanente15.080,69 Total325.494,58

13 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba Plano de Trabalho 2013 Evolução de despesas (valores expressos R$) Período: Janeiro - Março RECEITA Saldo transportado 2012351.233,79 Rendimentos de aplicação financeira3.827,73 Outras movimentações1.081,05 Total de Receita356.142,57 DESPESAS Operacional77.680,86 Tarifas bancárias178,50 Total de Despesa77.859,36 Saldo Disponível278.283,21

14 www.abhaaraguari.org.br abha@cbharaguari.com.br ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - CEP 38440-244 – Araguari - MG (34) 3241-4849

15 Ronaldo Brandão Barbosa (34) 8851-2964 ronaldo@cbharaguari.com.br OBRIGADO PELA ATENÇÂO !