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SENAI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013
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SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 RECEITA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2013 ORÇADOREALIZADA EXECUÇÃO (%) PESO (%) Receita de Contribuições 51.927.71251.927.709100,00%38,52% Receitas Financeiras 1.065.6901.065.50199,98%0,79% Receitas de Serviços 67.557.75868.542.441101,46%50,85% Outras Receitas Correntes 13.159.760 13.159.219100,00%9,76% Receitas de Capital 109.080 100,00%0,08% TOTAL 133.820.000134.803.950100,74%100,00%
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SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2013 ORÇADO REALIZADA EXECUÇÃO (%) PESO (%) Pessoal e Enc. Sociais63.476.65063.469.05599,99%47,44% Outras Desp. Correntes51.804.240 51.780.230 99,95%38,70% Despesas de Capital18.539.11018.533.91399,97%13,85% TOTAL133.820.000133.783.19799,97%100,00%
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SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR FINALIDADE ORÇAMENTO 2013 ORÇADOREALIZADA EXECUÇÃO (%) PESO (%) Gestão5.017.730 5.016.489 99,98%3,75% Desenv. Institucional2.564.360 2.564.336 100,00%1,92% Negócio119.869.010 119.835.265 99,97%89,57% Apoio6.368.900 6.367.107 99,97%4,76% TOTAL133.820.000133.783.19799,97%100,00%
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