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9º Encontro da Qualidade com a RBMLQ-I Carlos Henrique Dqual/Divec Rio de Janeiro, 26/10/2010 Auditoria da Qualidade.

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1 9º Encontro da Qualidade com a RBMLQ-I Carlos Henrique Dqual/Divec Rio de Janeiro, 26/10/2010 Auditoria da Qualidade

2 Avaliação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no Convênio de Delegação entre o Inmetro e os Órgãos Delegados Assessorar o Gerente da Qualidade do Órgão Delegado Objetivos

3 REALIZAÇÕES 2010 Realização de 23 auditorias, cumprindo o cronograma planejado;23 auditorias Revisão da NIT-DIVEC-006 (Procedimento para auditoria das atividades da área da qualidade executada na RBMLQ-I);NIT-DIVEC-006 Revisão da NIG-DQUAL-034 (Requisitos para atuação da RBMLQ-I nas atividades relacionadas à Avaliação da Conformidade) – CONSULTA PÚBLICA (29/10/2010);NIG-DQUAL-034 Assessoramento aos gerentes da Qualidade dos Órgãos Delegados; Crescimento da equipe auditora auditores técnicos05 Auditores Técnicos + 03 Auditores em Treinamento 05 Auditores especialistas33 Auditores Especialistas

4 Documentos da Auditoria da Dqual disponíveis no sítio do Portal da RBMLQ-I

5 Ações da Dqual/Divec com relação às não conformidades detectadas nas auditorias Estabelecer junto ao O.D. as ações e prazos para implantação Registros - Meio físico em pastas na secretaria da Divec -Meio eletrônico na Rede-Divec na pasta denominada Auditoria em formato pdf.Auditoria Manter controle de todo o acompanhamento das ações - Planilha Excel disponibilizada na Rede-Divec denominada Controle de auditoria da Qualidade;Controle de auditoria da Qualidade -Sistema Orquestra – contato com a Diple/Cetinf. Cobrança das não conformidades - No caso de não cumprimento das ações no prazo, enviar correspondência ( e ofício) para o dirigente solicitando resposta com as ações corretivas implementadas, nesta etapa, sempre que necessário assessorando o responsável pela Qualidade do Órgão Delegado.

6 Melhorias evidenciadas 25 dos 26 Órgãos Delegados, exceto o IPEM/RN, responderam ao relatório da Dqual/2009, contra 03 em 2008; Órgãos Delegados fecharam todas as não conformidades abertas na auditoria melhoria consistente nas resposta dos relatórios por parte dos Órgãos Delegados com evidências objetivas das ações corretivas.

7 06 ODs fecharam todas as Não Conformidades/

8 Total de não conformidades evidenciadas = 118 Indicador de Fechamento de NC/2009 = 33% Meta = 50% 39 Relação de Não Conformidades Abertas x Fechadas em 2009 dos Órgãos Delegados

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11 Elaboração de Relatórios Mensais da Auditoria Dados comparativos entre os Órgãos Delegados do corrente ano e do ano anterior. a.Principais não conformidades detectadas; b.Nº de não conformidades detectadas x respondidas; c.Nº de não conformidades detectadas x fechadas; d.Nº de não conformidades reincidentes; e.Órgãos com os melhores resultados; f.Melhorias observadas. Os relatórios gráficos serão encaminhados ao gerente da Divec.

12 Auditoria da Dqual: Visão da RBMLQ-I Contribuição das auditorias p/ os Órgãos Delegados Oportunidades de Melhoria Contribuição ao OD. Contribuição a atividade da avaliação da conformidade. Competência dos auditores. Análise critica das 3 principais não conformidade evidenciadas: infraestrutura, repasse de treinamentos e registro de empresas Declaração do Fornecedor.

13 Workshop da auditoria da Qualidade Mês previsto: Fevereiro/2011 Solicitamos contribuições para elaboração da pauta.

14 Muito obrigado! Carlos Henrique Ribeiro Tel.: (21)

15 25 Indicador entrega relatório/2009 = 96% Meta = 100% Nº Órgãos delegados = 26 Nº Auditorias realizadas/ano = 26

16 Informações Gerais Processo mas robusto; Levantamento dos principais pontos de melhoria na RBMLQ-I; Fornece dados para entrada da análise crítica da Divec. Custo orçamentário previsto/2010 : R$ ,00 (diárias e passagens)


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