A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

EFD – SPED PIS/COFINS 1. Objetivos: O texto explica como gerar o arquivo fiscal SPED PIS/COFINS dos estabelecimentos comerciais. 2.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "EFD – SPED PIS/COFINS 1. Objetivos: O texto explica como gerar o arquivo fiscal SPED PIS/COFINS dos estabelecimentos comerciais. 2."— Transcrição da apresentação:

1 EFD – SPED PIS/COFINS 1

2 Objetivos: O texto explica como gerar o arquivo fiscal SPED PIS/COFINS dos estabelecimentos comerciais. 2

3 A EFD (Escrituração Fiscal Digital) é um dos subprojetos do SPED (Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital). Em sua nova fase o EFD realizará a apuração dos tributos de PIS e COFINS para empresas que optaram pelo regime tributário Lucro Real ou Presumido. É preciso gerar um arquivo digital com as informações dos tributos de PIS e COFINS dos produtos comercializados. O arquivo gerado para ser transmitido para a receita Federal do Brasil utilizando um certificado digital do tipo A3. EFD – SPED PIS/COFINS 3

4 O novo modelo de escrituração do PIS/ Pasep e da COFINS contribui para a modernização do acompanhamento fiscal e uniformização do processo de recolhimento destes impostos. As informações que serão inseridas no arquivo EFD PIS/COFINS são as informações contidas nas notas de entrada, saída e nos cupons fiscais da empresa. Também constarão nesse arquivo as informações da empresa emitente do arquivo, regime de incidência e dados do contabilista responsável pela empresa. 4

5 Os dados dos clientes contidos na nota fiscal de saída e os dados das notas fiscais de entrada serão importantes para a emissão do arquivo EFD PIS/COFINS. Todos os produtos inclusos em notas de compra, notas de saída e cupom fiscal serão encontrados no arquivo EFD PIS/COFINS. Os arquivos conterão a situação tributária do PIS e COFINS nas notas de entrada e saída, alíquota do PIS e COFINS, tributação monofásica e CST dos produtos. Todas essas informações serão importantes para o arquivo de escrituração digital SPED PIS/COFINS. 5

6 6 Para gerar o arquivo a ser transmitido, abra o módulo Fiscal do sistema, menu Arquivos Fiscais e abra a tela Gerar Arquivo EFD- PIS/COFINS. Como gerar o EFD – SPED PIS/COFINS no Sismoura

7 Na aba mês informe o mês e o ano referente ao arquivo a ser gerado. Pressione o botão Gerar. 7

8 Na aba Resumo dos documentos fiscais serão exibidas as notas de entrada e saída referentes ao mês selecionado para gerar o arquivo. 8

9 9 Observação: Os erros que aparecerem deverão ser corrigidos, pois caso contrário o arquivo poderá ser exportado, mas não será validado no PVA do governo (programa validador da Receita Federal). Assim que os erros forem corrigidos, o arquivo deve ser gerado novamente.

10 Caso o estabelecimento trabalhe com a impressora fiscal na aba cupons fiscais serão exibidos todas as informações dos cupons emitidos no mês selecionado. 10

11 Clique sobre o botão Exportar. 11

12 12 Clique no botão sim caso deseje visualizar o arquivo txt.

13 13 Clique no arquivo de extensão txt caso deseje visualizar. Observação: O arquivo estará salvo na pasta indicada na tela que será aberta.

14 Um arquivo de texto será gerado com as informações que serão transmitidas às receita federal do Brasil. É preciso ainda realizar a validação do arquivo. Após a validação, o contador da empresa realizará a transmissão do arquivo. 14


Carregar ppt "EFD – SPED PIS/COFINS 1. Objetivos: O texto explica como gerar o arquivo fiscal SPED PIS/COFINS dos estabelecimentos comerciais. 2."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google