Plano de Investimentos da COPASA

Apresentação em tema: "Plano de Investimentos da COPASA"— Transcrição da apresentação:

1 Plano de Investimentos da COPASA
DINAMARCA - Minas Gerais em Tecnologia de Tratamento de Água e Água Residual Plano de Investimentos da COPASA Desafios, Projetos e Novas Tecnologias Palestrante: Ricardo Simões Diretor Presidente 21/09/2012

2 ORGANIZAÇÃO DO SANEAMENTO NO BRASIL
INTRODUÇÃO ORGANIZAÇÃO DO SANEAMENTO NO BRASIL CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Titularidade Municipal PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Por Empresas Estaduais (prestação regionalizada) Pelos Municípios Por Empresas Privadas MARCO REGULATÓRIO A COPASA MG

3 ORGANOGRAMA DA ORGANIZAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DIRETORIA DE OPERAÇÃO METROPOLITANA DIRETORIA DE OPERAÇÃO NORTE DIRETORIA DE OPERAÇÃO SUDOESTE DIRETORIA TÉCNICA E DE NOVOS NEGÓCIOS CENTRO-LESTE DFI DGC DMA DPG DMT DNT DSO DTN DCL Assembleia Geral de Acionistas Conselho de Administração Presidência PRE Conselho Fiscal Auditoria Interna Vice-Presidência VPR

4 VISÃO GERAL 98% da população 83% da população
Fornece serviços de água para 98% da população na área de atuação MG SP Fornece serviços de esgotamento sanitário para 83% da população na área de atuação CONCESSÃO SOMENTE DE ÁGUA (388) CONCESSÃO DE ÁGUA E ESGOTO (236) SEM COBERTURA DA COPASA (229) Atua no setor de saneamento básico desde 1963

5 VISÃO GERAL EXPANSÃO DA EMPRESA EX Pop. Atendida Esgoto (milhões hab.)
608 Municípios com Concessão de Água 610 611 612 615 620 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (até Jun) Pop. Atendida Água (milhões hab.) 624 169 180 184 192 199 213 225 11,1 11,6 11,9 12,4 12,8 13,2 13,6 236 13,8 5,6 5,8 6,2 6,8 7,5 7,8 8,3 8,5 Municípios com Concessão de Esgotos 1.476,6 1.681,9 1.863,5 2.055,3 2.194,5 2.311,2 2.509,6 10.826 11.067 11.080 11.116 11.540 11.436 11.536 1.364,3 11.518 29 33 42 49 55 60 63 Receita Líquida (R$ milhões) Número de Empregados Tratamento de esgotos (%)

6 VISÃO GERAL ESTRUTURA ACIONÁRIA HOJE Estado de Minas Gerais (51,1%)
Free float (48,9%)

7 FORTE POTENCIAL DE CRESCIMENTO
2012 12/2006 2025 Municípios com concessão de água Municípios com concessão de água e esgoto Municípios sem concessão

8 Necessidade x Outorga (m³ / s)
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS Comparação com os principais estados do Brasil (m³ / hab. / dia) Minas Gerais 27,6 Espírito Santo Rio de Janeiro 5,3 São Paulo 6,3 Região Norte Região Centro Oeste Sudeste Sul Região Nordeste Necessidade x Outorga (m³ / s) Necessidade atual 53,8 25,4 28,4 Capacidade extra de 89,4% da necessidade atual de recursos hídricos Disponibilidade outorgada

9 228,4 litros por ligação/dia
EFICIÊNCIA OPERACIONAL 1,23% Índice de Inadimplência um dos menores do setor (em litros por ligação/dia) Índice de Perdas um dos menores do setor 228,4 litros por ligação/dia em junho de 2012 Média (Empresas Estaduais de Saneamento) COPASA Fonte: SNIS 2010 (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento)

10 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Forte Investimento no Esgotamento Sanitário Ação de Educação Ambiental Sistema de Proteção de Mananciais Saneamento Rural

11 Programas desenvolvidos para a comunidade
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL Programas desenvolvidos para a comunidade Tarifa Social (636 mil famílias beneficiadas com descontos de até 40%) Vale – Água (Descontos na conta de água, mediante a entrega de materiais recicláveis como garrafas PET e latinhas de alumínio) Programa Solidariedágua CONTA COM A GENTE

12 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
ETE Arrudas Reserva Cercadinho Sistema Biomonitoramento ETE Arrudas Sistema Rio Manso

13 INVESTIMENTOS REALIZADOS (R$ milhões)
Fonte: DPPE/DVPE

14 TOTAL DE INVESTIMENTOS - ÁGUA E ESGOTO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESGOTAMENTO SANITÁRIO R$ 2,7 BILHÕES R$ 3,1 BILHÕES

15 A COPASA - PRINCIPAIS OBRAS CONCLUÍDAS
SANEAMENTO BÁSICO EM MINAS GERAIS A COPASA - PRINCIPAIS OBRAS CONCLUÍDAS ETE Arrudas ETE Onça Linha Azul (Reservatório Taquaril) Adutora Integração Noroeste

16 PREVISTOS – REALIZADOS
INVESTIMENTOS PREVISTOS – REALIZADOS 2012 (R$ milhões) PREVISTO 2012 REALIZADO 1S12 300 118 ÁGUA 533 201 ESGOTO 17 9 OUTROS 850 328 TOTAL

17 Continuidade de obras de seu Plano de Expansão
Expansão do Sistema Rio Manso Aumentar a vazão para 5,8 m³/s com investimentos de R$ 450 milhões através de PPP. Complementação da ETE Betim Central Investimentos de R$ 35 milhões para a implantação de redes coletoras e interceptoras para encaminhar os esgotos coletados até a ETE Central (350 l/s). Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Paraopeba (recursos do Banco KfW) Implantação de sistemas de esgotamento sanitário no montante Є 100 milhões. Recuperação do Rio das Velhas - Meta 2014 (principais ações) Ampliação da capacidade de tratamento de esgotos da ETE Arrudas de 2,25m³/s para 3,37m³/s no valor de R$ 204 milhões. Despoluição da Lagoa da Pampulha com recursos da ordem de R$ 102 milhões. Construção das ETEs de Ribeirão das Neves, Pedro Leopoldo, Jaboticatubas, Raposos e Santa Luzia com recursos da ordem de R$ 229 milhões. Infraestrutura em Divinópolis Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário incluindo uma Estação de Tratamento de Esgoto, com investimentos no montante de R$ 170 milhões, beneficiando mais de 200 mil habitantes. Infraestrutura em Cataguases Sistema de Esgotamento Sanitário incluindo Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, com recursos da ordem de R$ 40 milhões, beneficiando mais de 90 mil habitantes da cidade.

18 INVESTIMENTOS PROGRAMADOS
R$ milhões 2013 2014 2015 2016 FONTES 397,4 238,0 252,0 228,0 Recursos Próprios 237,6 395,0 403,0 422,0 Outras Fontes (BNDES, FGTS, OUTROS) 115,0 67,0 45,0 - KFW 750,0 700,0 650,0 Total

19 Estação de tratamento de água industrial e potável
NOVOS NEGÓCIOS Projeto Jeceaba Visão panorâmica Modalidade: Participação minoritária em SPE Atuação: Empreendimento Industrial de Grande Porte Responsabilidade: Coordenação da Operação dos Sistemas de Abastecimento de Água e Tratamento de Efluentes Estação de tratamento de água industrial e potável ETEs

20 CONTROLE OPERACIONAL DA rmbh (cos)
CULTURA DA INOVAÇÃO CONTROLE OPERACIONAL DA rmbh (cos)

21 Unidade de aproveitamento energético na ETE Arrudas
CULTURA DA INOVAÇÃO Unidade de aproveitamento energético na ETE Arrudas Investimentos de R$ 50 milhões Capacidade de produção: 2,4 Megawatts Economia de R$ 2,7 milhões/ano

22 DESAFIOS DA UNIVERSALIZAÇÃO NO BRASIL
Estimativa de investimentos do Plansab, de R$262,7 bilhões, para atendimento da população até 2030 (A + E) Metas de cobertura : Abastecimento de Água: 98%; Esgotamento Sanitário: 88%

23 ETE Onça –Belo Horizonte