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Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público Jan/10.

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Apresentação em tema: "Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público Jan/10."— Transcrição da apresentação:

1 Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público Jan/10

2 Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público 1.APRESENTAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO 2009, EM RELAÇÃO A 2008; 2.AÇÕES PROGRAMA MAIS COM MENOS (AÇÕES, DIVULGAÇÃO, GOVERNANÇA); 3.TRABALHO SEGER E INDG. Jan/10

3 Objetivo O Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público tem como objetivo aumentar a eficiência do gasto preservando a qualidade da prestação de serviço. O que se pretende é fazer mais programas sociais em benefício da população, com o menor gasto possível. Menos Despesa de Custeio Mais Investimento Social Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

4 Objetivos Específicos Menos custeio Mais investimentoSensibilizar os servidores públicosPromover capacitaçõesDivulgar Boas PráticasResponsabilidade e ética nos gastos públicosEliminar eventuais gastos desnecessários

5 Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público Diretrizes do Programa Controle Ética Transparência Eficiência

6 O Programa tem como meta economizar o equivalente a 10% da Despesa Corrente de Custeio do exercício 2008 Aproximadamente R$ 90 milhões Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

7 Jan/10 1. APRESENTAÇÃO DO COMPORTAMENTO DAS DESPESAS NO EXERCÍCIO 2009 EM RELAÇÃO A 2008

8 Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público Jan/10 Jan/09 a Jun/09 Crescimento nominal:23,48% Crescimento real: 17,82% Jul/09 a Dez/09 Crescimento nominal: 9,81 % Crescimento real: 5,27 % Crescimento Anual 2009 Nominal: 14,70% Real: 9,96%

9 Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público Jan/10

10 Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público Jan/10

11 Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público Jan/10 Despesa de capital cresceu 3 vezes mais do que a despesa de custeio

12 Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público Jan/10

13 Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO EXECUTIVO ESTADUAL POR GRUPO DE DESPESA COM % DO TOTAL DO GASTO JANEIRO A DEZEMBRO 2009 Jan/10

14 1.Projeto de Uso Eficiente de Energia Elétrica; 2.Projeto de Uso Eficiente de Água; 3.Gestão do Gasto com Combustível; 4.Sistema de Cadastro da Frota e Sistema de Manutenção de Veículos; 5.Gestão de Passagens Aéreas (SIPAD); 6.Gestão dos Suprimentos de Fundos; 7.Gestão das Compras Centralizadas; 8.Pregões Eletrônicos; 9.Sistema de Preços Referenciais; 10.Gestão das Despesas com Telefonia; 11.Compras Governamentais. Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público 2.1. AÇÕES DE GESTÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO Jan/10 2. AÇÕES PROGRAMA MAIS COM MENOS (AÇÕES, DIVULGAÇÃO, GOVERNANÇA)

15 Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

16 AUMENTO DE DEMANDA REDUÇÃO DE DEMANDA AUMENTO DE DEMANDA REDUÇÃO DE DEMANDA ECONOMIA DE R$ ,43 JAN/SET (2008 X 2009) Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

17 Jan/10 REDUÇÃO DE 29%

18 QUANTITATIVO DE LINHAS FIXAS, POR TIPO DE BLOQUEIO (5.263 linhas) 44%56% Jan/10

19 Redução: 67%

20 PERCENTUAL DE LIGAÇÕES MÓVEIS, POR TIPO DE LIGAÇÃO Jan/10 Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

21 Economia na compra de medicamentos Economia de R$ 14 milhões (152%) na compra de compra de 139 medicamentos da Atenção Básica Jan/10 14 milhões de reais Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

22 Economia na troca de medicamento (Atorvastatina x Sinvastatina) Jan/10 5,25 milhões de reais Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

23 Economia no gasto com Vigilância/Segurança e Limpeza/Conservação Jan/10 10,2% de economia após o Sistema de Preços Referenciais, por meio da renegociação de contratos Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

24 Economia no gasto com Vigilância/Segurança e Limpeza/Conservação Jan/10 6,50 milhões de reais Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

25 Economia no gasto com combustível: a)Negociação com empresa fornecedora do abastecimento b)Acordos com postos de gasolina Jan/ VARIAÇÃO VALOR - R$% R$ R$ R$ ,62 ECONOMIA DE 1,5 MILHÃO DE REAIS Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

26 Economia com compras centralizadas Jan/10 24 milhões de reais Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

27 Jan/ AÇÕES DE DIVULGAÇÃO: Apresentações e Reuniões Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

28 Jan/ AÇÕES DE DIVULGAÇÃO: Cartazes, folders, marketing Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

29 Jan/ AÇÕES DE DIVULGAÇÃO: Criação da página Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

30 Jan/ AÇÕES DE DIVULGAÇÃO: Semana Mais com Menos - 13 a 17/09/09 - Dr. Economia Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

31 2.2. AÇÕES DE DIVULGAÇÃO: Confecção de Cartilhas e Etiquetas Adesivas Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

32 Jan/ AÇÕES DE DIVULGAÇÃO: Envio de controle mensal de despesas para órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual

33 Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público Jan/10

34 Nível Operacional:.Comissão Setorial Objetivo: Desenvolver plano de ação e implantá-lo. SESA, SEDU, SESP e SEJUS Nível Operacional: Comissão de Controle e Eficiência do Gasto. Objetivo: Efetivar a implantação do Programa junto com a execução das metas previstas. TODOS OS ÓRGÃOS Gerência Técnica: SEGER, SEP, SEFAZ E SECONT Objetivo: Gerenciar a implantação do Programa junto com o nível operacional. Secretaria Executiva: SEGER Objetivo: Coordenar a elaboração e as implantação do Programa Mais com Menos. Nível Estratégico: Comitê Gestor do Programa (Dec. N.º 327-s de 02/04/09) Objetivo: Avaliar e supervisionar o programa, tomando as decisões estratégicas, articulando politicamente a adesão ao programa e definindo as grandes metas. Nível Estratégico: Comitê Gestor do Programa (Dec. N.º 327-s de 02/04/09 Objetivo: Avaliar e supervisionar o programa, tomando as decisões estratégicas, articulando politicamente a adesão ao programa e definindo as grandes metas. Secretaria Executiva: SEGER Objetivo: Coordenar a elaboração e a implantação das ações do Programa. Gerência Técnica: SEGER, SEP, SEFAZ E SECONT Objetivo: Gerenciar a implantação do Programa junto com o nível operacional. Nível Operacional:.Comissão Setorial Objetivo: Desenvolver plano de ação e implantá-lo. SESA, SEDU, SESP e SEJUS TODOS OS ÓRGÃOS Nível Operacional: Comissão de Controle e Eficiência do Gasto. Objetivo: Efetivar a implantação do Programa junto com a execução das metas previstas GOVERNANÇA Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

35 SEGER: a)Gerência de Controle Interno e Análise de Custos: - Controle das despesas de custeio; - Coordenação do Programa Mais com Menos. b) Criação da Gerência de Logística: - Gestão das principais despesas de custeio, por meio dos Gestores de Pacotes. Jan/10 3. TRABALHO SEGER E INDG Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

36 INDG: a) Reduzir 12% das despesas de custeio: - SESA (Inclusive hospitais) - SEDU (Inclusive escolas) - SESP (Inclusive PM, PC, HPM, CB) - SEJUS (Inclusive IASES e PROCON) - SEGER (Inclusive PRODEST, DIO e ESESP) b) Auditoria e análise de inconsistências da folha de pagamento. Ações Seger e Indg: - Levantamento e análise dos dados (2009) - Definição das metas (2009) - Execução dos planos de ação (2010) - Acompanhamento das ações (2010) - Alcance do resultado (2010) Jan/ : Ampliação do trabalho realizado para outros órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

37 Acompanhamento das ações (2010) Para ter acesso à ferramenta, basta acessar a página do programa Mais com Menos na web: Jan/10 Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

38 Acompanhamento das ações (2010) Será utilizado software específico para acompanhamento das despesas e alcance das metas Jan/10 Acesso SeguroAtalhos para principais funções Programa de Controle e Eficiência do Gasto Público

39 OBRIGADA!!! LEILA CASAGRANDE Gerente de Controle Interno e Análise de Custos Tel.: (27) , (27)


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