A apresentação está carregando. Por favor, espere

A apresentação está carregando. Por favor, espere

Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP Valores em R$ Milhões DISCRIMINAÇÃOReceita OrçadaRealizada no Mês% sobre Orçado Realizada até Outubro % realizado.

Apresentações semelhantes


Apresentação em tema: "Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP Valores em R$ Milhões DISCRIMINAÇÃOReceita OrçadaRealizada no Mês% sobre Orçado Realizada até Outubro % realizado."— Transcrição da apresentação:

1 Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP Valores em R$ Milhões DISCRIMINAÇÃOReceita OrçadaRealizada no Mês% sobre Orçado Realizada até Outubro % realizado Receitas Correntes31.067, ,44 7, ,34 82,63 Receita Tributária14.710, ,35 8, ,50 85,24 IPTU4.542,69317,85 7, ,79 91,06 IRRF975,9375,77 7,76 751,47 77,00 ITBI1.076,6198,15 9,12 895,31 83,16 ISS7.863,73677,47 8, ,35 83,59 Outras Rc Tributarias251,4012,10 0,05 182,58 72,63 Transferências Correntes13.029,14891,81 6, ,01 78,65 ICMS5.936,22479,94 8, ,07 80,29 IPVA1.900,9537,08 1, ,45 91,50 FUNDEB2.777,28204,56 7, ,82 78,20 FPM163,4014,83 9,08 150,64 92,19 Outras Transf. Correntes2.251,29155,40 6, ,03 63,03 Multas961,5186,27 8,97 615,67 64,03 Receita de Divida Ativa338,2322,98 6,79 157,58 46,59 Demais Receitas Correntes2.028,06258,02 12, ,58 104,07 Receitas de Capital3.802,8868,83 1,81 751,57 19,76 Operações de Crédito107,300,00 28,37 26,44 Alienação de Bens596,000,01 0,00 0,84 0,14 Outras Receitas de Capital3.099,5868,82 2,22 722,36 23,31 Dedução da Receita-1.609,78-102,30 6, ,73 84,16 RECEITA TOTAL33.260, ,9716, ,1875,37

2 Valores em milhões de reais DISCRIMINAÇÃOValor Orçado 2011Proposta 2012 Variação Prop12 / Orç11 Receitas Correntes ,85 IPTU ,27 IRRF ,98 ITBI ,37 ISS ,07 FPM ,62 ICMS ,36 IPVA ,15 FUNDEB ,09 Multas ,33 Receita de Divida Ativa ,49 Demais Receitas Correntes ,76 Receitas de Capital ,47 Operações de Crédito ,64 Alienação de Bens ,15 Demais Receitas de Capital ,65 Dedução da Receita ,14 RECEITA TOTAL ,79 Fonte: Balancete receita ago/11; Balanço orçamentário 4º bimestre; proposta orçamentária volume I Elaboração: Fórum de Orçamento e Cidadania - CORECONSP Comparativo Receita Orçada 2011 X Receita Proposta 2012

3 ACOMPANHAMENTO DAS METAS PARA SAÚDE NºMETAANDAMENTO 01; 02 e 03 Construir 03 novos hospitais (Brasilandia, Parelheiros, Artur Alvim/Vila Matilde) Não iniciados 410 novas unidades AMA - EspecialidadesConcluida - Fev/ Unidades de atendimento odontológico (AMA - Sorriso) Não iniciados 6 Garantir 07 ou mais consultas para as gestantes cadastradas no programa Mãe Paulistana Em 2009 e 2010 as mães cadastradas foram atendidas novas equipes do Programa Saúde da Família 140 novas equipes - até jul/11 87,5% concluidos 8 39 novos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 36 novos NASFs - até jul/11 92,31% concluidos 9 Ampliar o Remédio em Casa para pacientes com colesterol e triglicérides elevados (dislipidemia) Remédios começaram a ser disponibilizados em julho/09 10 Remédio em casa para 30% dos portadores de dislipidemia controlada 10% dos pacientes atendidos até ago/ Novas unidades de Atendimento Psicossocial - CAPS 11 novos CAPS - até jul/09 55% concluidos Fonte: - outubro/12

4 Metas 01 a 03 - Construir 03 novos hospitais SUBPREF. FREGUESIA/BRASILÂNDIA Hospital Municipal de Brasilândia - R. Domingo Vega x Estrada do Sabão SUBPREF. PARELHEIROS Hospital Municipal de Parelheiros - R. Gaspar Leme S/N SUBPREF. PENHA Complexo Hospitalar Artur Alvim-Vila Matilde - R. Alves Maldonado, V. Nhocuné ACOMPANHAMENTO DAS METAS PARA SAÚDE Adiada, pela quarta vez, a abertura dos envelopes, agora para 31/10/11. Informações publicadas na imprensa indicam que a Prefeitura pretende construir hospitais menores no lugar dos três estabelecidos

5 ACOMPANHAMENTO DAS METAS PARA SAÚDE Meta 07 - Ampliar o Programa Saúde da Família com 160 novas equipes. Meta concluída: Equipe do Programa Saúde da Família atuando. Dados atualizados até: Novembro de 2011 Ampliação do Programa Saúde da Família por Região Região Total Previsto % Realizado Implantadas a implantarImplantadasa implantarImplantadas CENTRO ,00 LESTE ,19 NORTE ,00 OESTE ,68 SUL ,93 CIDADE ,50 Merece atenção a Região Sul que tem previsão para implantação de 14 novas equipes em 2011 e, até setembro só tinha implantado 07.

6 Nº METAANDAMENTO 12 Atender 100% das crianças cadastradas para vagas em creches (0 a 3 anos). Em andamento 13 Atender 100% das crianças cadastradas para vagas em pré- escola (3 a 5 anos). Em andamento 14 Implantar jornada de seis horas nas EMEIs. Em andamento 15 Implantar jornada de sete horas nas EMEFs. Concluida 16 Implantar ciclo de 9 anos no Ensino Fundamental. Concluida ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA da EDUCAÇÃO

7 META 12 - Atender 100% das crianças cadastradas para vagas em creches (0 a 3 anos). Meta concluída: Criança de 0 a 3 anos cadastrada frequentando a creche. Dados atualizados até: Novembro de 2011 Meta REGIÃOPREVREALIZ% realizPREVREALIZ% realizPREV CENTRO % % LESTE % % NORTE % % OESTE706517% % SUL % % GERAL % % A falta de explicação sobre a tabela não permite ao munícipe acompanhar como a meta está se realizando. Ao considerar o percentual de atendimento para toda a cidade, o que se percebe é que a prefeitura, em 2010, atende apenas metade da demanda. Outra informação confusa se mostra nos valores negativos. O que significa cada valor negativo apontado no quadro? Foi diminuído a oferta de vagas? Outra dificuldade de acompanhamento se dá na falta de informação sobre a realização da meta no ano de 2011 onde só aparece o quadro previsto, mas não tem atualização periódica que permitiria saber a evolução do atendimento.

8 13 - Atender 100% das crianças cadastradas para vagas em pré-escola (3 a 5 anos). Meta concluída: Criança de 3 a 5 anos cadastrada frequentando a pré-escola. Dados atualizados até: Novembro de 2011 Meta REGIÃOPREVREALIZ% realizPREVREALIZ% realizPREV CENTRO % %74 LESTE % % NORTE % % OESTE % %3529 SUL % % GERAL % % ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA da EDUCAÇÃO Considerando o percentual de atendimento para toda a cidade, o número geral indica que a prefeitura piorou o atendimento em 2,3 vezes em 2009 e em quase SEIS vezes em Outra informação confusa se mostra nos valores negativos. O que significa cada valor negativo apontado no quadro? A prefeitura diminuiu a oferta de vagas? Outra dificuldade de acompanhamento se dá na falta de informação sobre a realização da meta no ano de Percebe-se também que o montante previsto para atendimento diminui mais da metade (68,6%) de 2010 para A prefeitura está com política de diminuição na oferta de vagas para emeis?

9 NºMETA% Realizado novas famílias no Programa de Urbanização de Favelas 20, novas famílias no Programa de Regularização Fundiária 36,06 19 Atender 9 mil novas famílias no Programa de Recuperaação de Cortiços Em andamento novas famílias em prédios recuperados da área central e em programas de aluguel subsidiado Em andamento 54 Urbanização de favelas e loteamentos em áreas de mananciais ( famílias) 6,63 ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA DE HABITAÇÃO

10 Meta novas famílias no Programa de Urbanização de Favelas ZonaSUBPREFEITURAQtdd Prometida Famílias Atendidas % realizado LCidade Tiradentes ,00 LItaim Paulista ,00 NPerus ,97 NFreguesia / Brasilandia ,04 SIpiranga ,23 SCampo Limpo ,53 LSão Mateus ,94 OButantã ,00 N Casa Verde / Cachoeirinha 86900,00 SJabaquara59900,00 OLapa ,00 SM Boi Mirim25600,00 OPinheiros24000,00 NPirituba / Jaraguá26500,00 SSanto Amaro32400,00 L Vila Prudente / Sapopemba 10600,00 TOTAL DA META (GERAL) ,08

11 ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA DE HABITAÇÃO Meta 54 Urbanização de favelas e loteamentos em áreas de mananciais Atender 60 mil famílias moradoras em favelas e loteamentos irregulares em áreas de mananciais. Meta concluída: Famílias moradoras em favelas e loteamentos irregulares em áreas de manciais atendidas. Dados atualizados até: Agosto de 2011 RegiãoSUBPREFEITURA Quantidade Prometida TOTAL DE Atendimento % realizado SCapela do Socorrro ,86 SCidade Ademar ,56 SM Boi Mirim ,35 SParelheiros ,08 SOMA GERAL ,94 ATENDIMENTO POR REGIÃO Quantidade Indicada Quantidade Realizada % realizado SUL ,94 A meta definida para area de mananciais praticamente ainda não saiu do papel, porém a informação no site aparece com um carimbo de meta cumprida, que não condiz com o quadro de detalhamento na sequencia da informação

12 QUADRO GERAL - METAS ASSISTÊNCIA SOCIAL NºMETA% Realizado 21 Implantar 20 novos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e modernizar os já existentes. 74,5 22 A 26 Implantar 20 novos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e modernizar os 2 já existentes. 68,2 27 Ampliar em 15% as vagas da rede socioassistencial da Proteção Básica para crianças e adolescentes. 100,0 28 A 32 Implantar 15 Centros de Atenção Social à População Idosa e a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social. 42,9 33 Implantar 14 Centros de Serviço voltados à higiene pessoal da população em situação de rua. 85,7 ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA de Assistência Social ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA de Assistência Social

13 Meta 21 - Implantar 20 novos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e modernizar os já existentes ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA de Assistência Social ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA de Assistência Social Realização por Região Qtdd Prometida (Modernizado) Qttd Atingida (Modernizado ) Qtdd Prometida (Implantado ) Qtdd Atingida (Implantado ) Qtdd total Prometid a Qtdd Total Atingida CENTRO LESTE NORTE OESTE SUL GERAL CIDADE GERAL ModernizadoImplantado TOTAL Prometido Realizado % realizado 90,350,074,5 A meta se encaminha para um cumprimento parcial. Somente a modernização está sendo cumprida (faltam apenas 03 unidades a serem modernizadas), já a implantação atingiu apenas metade do prometido, faltando 15 meses para o final do prazo. Dados Atualizados até Outubro 2011

14 Metas 22 a 26 - Implantar 20 novos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e modernizar os 2 já existentes. AUTUALIZADO ATÉ OUTUBRO/2011 Dados atualizados até: Setembro de Regiã o SUBPREFEITURA Qtdd Prometida Qtdd Implantada % Realizado CSÉ33100% LGuaianases100% LItaim Paulista11100% LSão Mateus100% LItaquera100% LMooca11100% LPenha100% LVila Prudente/Sapopemba11100% NCasa Verde/Cahoeirinha100% NFreguesia / Brasilandia100% NJaçanã / Tremembé11100% NPirituba100% NVila Maria/Vila Guilherme11100% OButantã11100% SCampo Limpo11100% SCidade Ademar1100% SM'Boi Mirim11100% SCapela do Socorro11100% SIpiranga11100% SJabaquara11100% TOTAL – CIDADE221568,18 Região Quant Prometida Quant Implant % Realiza do Centro33100,00 LESTE7342,86 NORTE5240,00 OESTE11100,00 SUL66100,00 GERAL CIDADE ,18 Apesar de a meta estar dentro do previsto, a situação dos CREAs para as regiões Leste e Norte são preocupantes por não atingirem nem 45% do total prometido ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA de Assistência Social

15 METAS 28 A 32 - Implantar 15 Centros de Atenção Social à População Idosa e a Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social. ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA de Assistência Social ACOMPANHAMENTO DAS METAS NA ÁREA de Assistência Social Realização por Região Qtdd Prometida Qtdd Implantada % Realizado CENTRO11100,00 LESTE7342,86 NORTE4125,00 SUL2150,00 GERAL - CIDADE14642,86 Dados atualizados até: setembro de 2011 A um ano e três meses do final do prazo, apenas 42,9% dos Centros de Atenção Social estão em funcionamento. A pior situação está na região Norte onde apenas 01 dos quatro prometidos está funcionando

16 ACOMPANHAMENTO DAS METAS MOBILIDADE URBANA ACOMPANHAMENTO DAS METAS MOBILIDADE URBANA NºMETAANDAMENTO mil m² de calçadas reformadas para permitir acessibilidade Apenas 46,5% realizado 37Criar Central de Libras integrada ao 156Ainda não implementado, em fase de teste 38 Dotar de condições de acessibilidade 100% das novas escolas. Não informado os dados de Requalificar 10 terminais de Ônibus Somente um requalificado (Terminal Cidade Tiradentes) 87Investir R$ 1 bilhão no Metrô Ainda não foi investido a totalidade. Até 2010 foram R$ 700 milhões. Sem investimento até Novembro Investir R$ 300 milhões no Rodoanel Nenhum centavo investido. A meta não tem nenhuma informação disponibilizada para previsão ou realização 90 Implantar 66 quilometros de corredores de ônibus Nenhum KM implantado até o momento 92 Implantar 09 terminais de ônibus urbanos Somente um terminal implantado 107 Implantar 100 quilometros de ciclovias e ciclofaixas Somente 57,1% de ciclovias e ciclofaixas implantadas

17 90 - Implantar 66 quilômetros de corredores de ônibus Meta concluída: Corredor de ônibus em atividade Dados atualizados até: setembro de 2011 CORREDOR VARGINHA / GRAJAÚ (4KM) CORREDOR CAMPO LIMPO/ VILA SÔNIA (6 KM) BINARIO SANTO AMARO (8KM) EXPRESSO CELSO GARCIA (31 KM) MONOTRILHO EIXO M´BOI MIRIM LINHA 1 (11 KM) MONOTRILHO EIXO M´BOI MIRIM LINHA 2 (5 KM) MONOTRILHO EIXO M´BOI MIRIM LINHA 3 (8 KM) MONOTRILHO EIXO M´BOI MIRIM LINHA 4 (10 KM) Nenhum KM implantado. O mais atrazado é o corredor Campo Limpo / Vila Sônia e o mais adiantado é o binário Santo Amaro Apesar de indicar implantação de corredores de ônibus, a prefeitura fala em 49 km de corredores e 34 km de monotrilho, todos em M'Boi Mirim ACOMPANHAMENTO DAS METAS – Mobilidade -Transporte

18 A meta está dentro do previsto, porém, a região Oeste, em 2010, teve desempenho muito fraco com apenas 57% das intervenções concluidas. Além disso, mesmo com o início da temporada de chuvas, os serviços ainda não foram concretizados neste exercício MEDIDA – Km de leito de córregos limpo manualmente REGIÃOPrevistaRealizada%PrevistaRealizada%PrevistaRealizada%Prevista Cidade de São Paulo % % %1.900 Região LESTE % % % Região NORTE % % % Região OESTE % % % Região SUL % % % META 73 - Limpar quilômetros de leitos de córregos manualmente. Meta concluída: Intervenção para limpeza manual de córrego concluída. Dados atualizados até: Novembro de 2011 ACOMPANHAMENTO DAS METAS DRENAGEM URBANA

19 Meta 74 - Limpar 920 quilômetros de leitos de córregos mecanicamente. Meta concluída: Intervenção para limpeza mecânica de córrego concluída. Dados atualizados até: setembro de 2011 MEDIDA - Km de leitos de córregos limpos mecanicamente Exercício REGIÃO PrevistoRealizado %PrevistoRealizado%PrevistoRealizado% Cidade de São Paulo ,384%230119,652%23092,3840% ZONA LESTE 39,536,793%39,32871%38,333,0086% ZONA NORTE 23,38,938%22,56,428%16,925,54139% ZONA OESTE 2,4 10,880% 14,41 ZONA SUL 167,2146,388%167,284,450%19,221,44112% A promessa de se limpar 230 Km de leitos de córregos por ano não está sendo cumprida. Em 2009 o percentual chegou a 84%. Em 2010 ficou pouco acima da metade (52%) e neste ano, até o mês de outubro só foram realizados 35% deste serviço. É necessário uma explicação sobre qual o impacto para a cidade do não cumprimento desta meta, principalmente porque estamos entrando no período de chuva. Também merece explicação a falta de informação sobre a previsão de limpeza na região Oeste. ACOMPANHAMENTO DAS METAS DRENAGEM URBANA

20 META 77 Instalar 61 Novos Ecopontos Meta concluída: Ecoponto Em funcionamento. Dados atualizados Setembro de ACOMPANHAMENTO DAS METAS – RECICLAGEM RegiãoSUBPREFEITURA Quant % Instalada PrometidaInstalada CSÉ5220 LGuaianases2150 LItaim Paulista200 LMooca500 LPenha5220 LSão Mateus300 LSão Miguel2150 L Vila Prudente / Sapopemba11100 NCasa Verde / Cahoeirinha33100 NFreguesia / Brasilandia100 NPerus100 NPirituba200 NSantana / Tucuruvi400 N Vila Maria / Vila Guilherme200 OLapa500 OPinheiros11100 SCampo Limpo200 SCapela do Socorro200 SIpiranga5120 SJabaquara100 SSanto Amaro11100 SVila Mariana100 IndefTerritórios a definir500 TOTAL - CIDADE611321,31

21 Meta - 79 Implantar 9 centrais de triagem de material reciclável. Meta concluída: Central de triagem em funcionamento. Dados atualizados até: Setembro de 2011 RegiãoSUBPREFEITURA Qtdd Prometida Qtdd Implantada LSão Mateus11 LSão Miguel11 LButantã10 LLapa10 SCapela do Socorro11 SIpiranga10 SSanto Amaro10 IndefTerritórios a definir20 TOTAL - CIDADE93 Centrais por Região Região Qtdd Prometida Qtdd Implan tada % implantado LESTE22100,00 OESTE200,00 SUL3133,33 Locais Indefinidos 200,00 GERAL9333,33 Somente as centrais de São Mateus, São Miguel e Capela do Socorro foram implantadas. A meta está longe de ser atingida neste ritmo. Sendo que apenas mais duas centrais (Butantã e Lapa) estão na fase de obras faltando pouco mais de um ano para o término do prazo do programa de metas. ACOMPANHAMENTO DAS METAS – RECICLAGEM

22 Meta Colocar 200 clubes-escola em funcionamento Meta concluída: Clube-escola em funcionamento. Dados atualizados até: Setembro de 2011 Clubes-Escola por Região Região Quantidade Prometida Quantidade Atingida % Realizado CENTRO77100,00 LESTE483777,08 NORTE322578,13 OESTE9777,78 SUL403690,00 Locais indefinidos 6400,00 GERAL - CIDADE ,00 ACOMPANHAMENTO DAS METAS - Esporte e Lazer Esta meta deixa claro como o centro de São Paulo acaba sendo privilegiado quando se pensa em ampliar os espaços de esporte e lazer na cidade. Somente a região central já teve sua meta atingida. Subprefeituras como MBoi Mirim, Pirituba e São Miguel Paulista ainda não atingiram suas metas, sendo que especificamente em MBoi seria o caso de saber quantos locais de esporte e lazer existem na região, pois apenas quatro clubes-escolas estavam previstos para entrarem em funcionamento até 2012 e até setembro/2011 somente dois começaram a funcionar

23 Meta Reformar 274 equipamentos esportivos. Meta concluída: Reforma do equipamento esportivo concluída. Dados atualizados até: dezembro de 2011 ACOMPANHAMENTO DAS METAS - Esporte e Lazer REGIÃOPREVREALIZ % PREV REALIZ % CENTRO 4375,0%5240,0% LESTE ,4%582848,3% NORTE ,0%401742,5% OESTE 13646,2%12650,0% SUL ,7%492244,9% CIDADE ,9% ,7% Em uma cidade como São Paulo, manter equipamentos esportivos em funcionamento ajuda a combater o tráfico e melhorar a relação dos jovens e crianças. Esta meta, por sua importância deveria ser mais explícita. Por exemplo, não sabemos a quantidade de equipamentos esportivos em cada região e a informação não deixa claro qual a quantidade que a prefeitura pretende reformar. Se a quantidade for a soma dos anos, a meta está quase concluida, mas se as reformas forem realizadas a cada ano, então o problema é muito grave, pois apenas 50% dos equipamentos (em média) são reformados.


Carregar ppt "Evolução da Receita – Outubro/11 - MSP Valores em R$ Milhões DISCRIMINAÇÃOReceita OrçadaRealizada no Mês% sobre Orçado Realizada até Outubro % realizado."

Apresentações semelhantes


Anúncios Google