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SESI Goiás ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015
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SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 RECEITA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2015 ORÇADO REALIZADA (JAN A DEZ) EXECUÇÃO (%) PESO (%) Receita de Contribuições 81.156.236 58,28% Receitas Financeiras 3.302.640 2,37% Receitas de Serviços 38.355.410 27,55% Outras Receitas Correntes 16.415.714 11,79% Receitas de Capital 12.000 0,01% TOTAL 139.242.000100% Fonte: Protheus
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SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR NATUREZA ORÇAMENTO 2015 ORÇADO ANUAL REALIZADA (JAN A DEZ) EXECUÇÃO (%) PESO (%) Pessoal e Enc. Sociais 75.919.074 54,52% Outras Desp. Correntes 59.008.010 42,38% Despesas de Capital 4.314.916 3,10% TOTAL 139.242.000 100% Fonte: Protheus
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SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00 DESPESA POR FINALIDADE ORÇAMENTO 2015 ORÇADO ANUAL REALIZADA (JAN A DEZ) EXECUÇÃO (%) PESO (%) Gestão 5.396.266 3,88% Desenvolvimento Institucional 10.170.737 7,30% Negócio 108.148.981 77,67% Apoio 15.526.016 11,15% TOTAL 139.242.000 100% Fonte: Protheus
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