Relatório de Gestão 2010 Processo de Prestação de Contas

Apresentação em tema: "Relatório de Gestão 2010 Processo de Prestação de Contas"— Transcrição da apresentação:

1 Relatório de Gestão 2010 Processo de Prestação de Contas
Magnífico Reitor Prof. Dr. Henrique Duque de Miranda Chaves Filho Vice-Reitor Dr. Prof. José Luiz Rezende Pereira Juiz de Fora, 07/04/2011

2 Organização do Relatório
Base de orientação: Decisão Normativa TCU n° 107/2010; Decisão Normativa TCU n° 110/2010; Portaria TCU n° 277/ Acompanhamento da Auditoria Interna. I - ROL DOS RESPONSÁVEIS II - RELATÓRIO DE GESTÃO PARTE A - CONTEÚDO GERAL - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO 1. INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA 2. PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (Objetivos/Metas Físicas e Financeiras/Projetos e Atividades) 3. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS 4. RESTOS A PAGAR 5. RECURSOS HUMANOS 6. TRANSFERÊNCIAS (Convênios, Contratos de Repasse, Termos, Acordos, Ajustes ou Congêneres) 7. DECLARAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS E CONVÊNIOS 8. DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS - LEI 8.730/93 9. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 10. GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 11. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 12. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 14. RENÚNCIA SOBRE RECEITA TRIBUTÁRIA 15. DELIBERAÇÕES DO TCU 16. RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 17. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARTE B - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO PARTE C - CONTEÚDO ESPECÍFICO POR UNIDADE JURISDICIONADA OU GRUPO DE UNIDADES AFINS 1. INDICADORES DE DESEMPENHO 2. RELAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS FUNDAÇÕES SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 8.958/1994 CONCLUSÃO

3 Planejamento, Execução Orçamentária, Infraestrutura
REUNI - Obras – Realizado FADEPE/REUNI + Empenhos do REUNI – 2008 ,39 Empenhos - REUNI – 2009 ,67 Empenhos – REUNI ,86 REUNI - Equipamentos – Realizado Aquisições em 2008 0,00 Aquisições em 2009 ,66 Aquisições em 2010 ,54 REUNI - Obras e Equipamentos – Realizado 2008 2009 ,33 2010 ,40 Total de 2008 a 2010 ,12 REUNI - Obras e Equipamentos - Plano de Adesão ,02 ,00 ,00 2011 ,05 Total pactuado para 2008 a 2010 ,02 TOTAL GERAL ,07

4 Planejamento, Execução Orçamentária, Infraestrutura
Total pactuado para 2008 a 2010 ,02 Total executado em 2008 a 2010 ,12 Investimento a maior (fonte Reuni) ,10 Investimento a maior (outras fontes) ,96 Incremento feito pela administração superior no Reuni ,06 Administração superior investiu a mais 78% dos recursos pactuados R$ ,08 = R$ ,02 + R$ ,06

5 Planejamento, Execução Orçamentária, Infraestrutura
Ampliação e reforma dos espaços acadêmicos (salas de aula, laboratórios, etc) e compra de equipamentos/móveis: cerca de 65 obras civis (entre obras Reuni e outras) no período de ; Em 2010: empenhos financeiros em cerca de 43 obras; Investimentos advindos de outras fontes (Tesouro/Emendas) nas obras: R$ ,36 Apenas em 2010: investimentos em obras/equipamentos: R$73 milhões Equipamentos (fonte Reuni) ,54 Obras(fonte Reuni) ,86 Obras (outras fontes) ,36 TOTAL ,76

6 Planejamento, Execução Orçamentária, Infraestrutura
Aquisição de 840 mil m2 para implantação do Jardim Botânico da UFJF: R$5,3 milhões. Contratação de empresa para desenvolver projetos Parque Tecnológico: R$4,3 milhões. Total de recursos de capital empenhados em 2010: R$82,6 milhões. (Mais R$5 milhões no dia 31/12/2010) Emendas Parlamentares: R$44,2 milhões Individuais: R$22,6 milhões (em capital) Bancada: R$21,6 milhões (R$11,2 em custeio e R$10,4 em capital)

7 Assistência Estudantil
Intensificação da política de assistência estudantil: Investimentos em bolsas de graduação, pós-graduação (incluindo residência médica) passou dos R$ 10,8 milhões no ano de 2010 (excluindo convênios). Crescimento de cerca de 57% em relação a 2009. O total de bolsas de apoio (moradia e manutenção) pagas em 2010 (13.091) subiu 106% em relação ao ano de 2009 (6.362).

8 Assistência Estudantil
Subsídio de 58% para garantir o preço de R$1,40 pago pelos estudantes com refeição no RU: R$1,6 milhões investidos para este fim em 2010. Foram servidas mais de 815 mil refeições no RU em Chegou-se a servir uma média de 7 mil refeições por dia entre almoço e jantar. Moradia Estudantil: empenhado valor de aproximadamente R$2,5 milhões.

9 Assistência Estudantil
Resumo 2010: Investimentos (bolsas + subsídios + RU + Moradia) = R$ 16,1 milhões Assistência Estudantil Valor (em R$) Bolsas de Graduação ,72 Bolsas de Pós-Graduação* ,82 Construção da Moradia Estudantil ,98 Refeições Restaurante Universitário ,20 TOTAL ,72 Nota: *Não inclui bolsas pagas através dos programas de Apoio à Pós-Graduação (APGs).

10 Graduação VAGAS DE INGRESSO 2007 2008 2009 2010 2.126 2.140 2.496
3.028 Importante salientar que este crescimento na oferta de vagas em 356 no ano 2009 e 532 no ano 2010 ficaram acima da meta prevista no projeto Reuni que era de 300 no ano de 2009 e 500 no ano 2010. Pactuado no período : 800 vagas Realizado no período : 888 vagas Variação no período : 902 novas vagas (crescimento de 42%). ENADE: Evolução no ranking (2007 a 2009): 22º para 20º(entre públicas e privadas). Está em 18º. lugar considerando as IFES. Resultados divulgados no final de 2010 para ENADE 2009: 5 cursos dentre os 10 primeiros do país.

11 Graduação Principais deliberações do CONGRAD (Conselho Setorial de Graduação) em 2010: 1 - Criação do Fórum das Licenciaturas 2 - Criação do Programa de Monitoria Júnior (João XXIII) 3 - Adequação do Regulamento Acadêmico da Graduação, mais especificamente quanto cursos em dois ciclos (Bacharelados Interdisciplinares), que foram criados na UFJF no âmbito do REUNI. 4 - Regulamentação do aproveitamento de estudos do aluno que tiver cursado disciplina isolada em outra Instituição de Ensino Superior. 5 - Alterações nos processos seletivos: 5.1 - Renovação da adesão da UFJF ao Novo ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio), para utilização em seus processos seletivos, em substituição à prova de primeira fase do Vestibular. 5.2 - Reserva de vagas para seleção através do SISU/MEC (Sistema de Seleção Unificado/Ministério da Educação). 6 - Aprovação dos Projetos Pedagógicos para criação dos seguintes cursos: Licenciatura em Computação, modalidade a distância; Bacharelado em Sistemas de Informação; Administração Pública, modalidade a distância (Projeto Moçanbique, através de convênio com a Universidade Eduardo Mondlane); Bacharelado em Latim (Letras); Ciências Contábeis; Novas Licenciaturas em Matemática, Física e Química - Noturno; 7 - Adequação do Regimento Interno do Núcleo Interdisciplinar de Estudos, Pesquisas e Tratamento em Nefrologia – NIEPEN.

12 EaD Cursos em 2010 Número de Pólos: 28 Cursos Modalidade
Atividade Física para Pessoas com Deficiência Aperfeiçoamento Administração Bacharelado Administração Pública Esporte e Atividade Física Inclusivas Para Pessoas com Deficiência Especialização Gestão do Meio Ambiente: Educação, Direito e Análise Ambiental Gestão Pública Municipal Integrada Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino Fundamental Gestão em Saúde Gestão Pública Municipal Pedagogia Licenciatura Enfermagem Física Matemática Computação Química Número de Pólos: 28

13 EaD Número de Cursos:

14 EaD Alunos Matriculados: 2005-2010
Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Número de Alunos Matriculados na Pós-Graduação 172 1031 2719 Número de Alunos Matriculados na Graduação 113 504 894 1378 2320 2662 Total de alunos 1550 3351 5381 Período de : Aumento de mais de 500%

15 Colégio de Aplicação João XXIII
Reestruturação do Projeto Pedagógico, o que inclui ações no âmbito da infraesturutura (reformas e ampliações de espaços) e ações que apóiem aspectos pedagógicos.  Deste modo, podem-se destacar as seguintes Metas Executadas: Reforma do salão de atividades corporais; Aquisição de material para reforma das salas do prédio do Ensino Fundamental; Manutenção do Projeto de Auxílio Transporte para os alunos; Implantação de Bolsas de Monitoria-Jr; Manutenção do Projeto Aluno Assistente; Implantação de período semi-integral para o Ensino Médio; Aquisição de materiais pedagógico e de recursos áudio visuais; Reestruturação do espaço da secretaria, almoxarifado, sala de arquivos, reprografia, sala da Direção e sala dos Professores; Instalação de piso nos corredores no prédio principal; Conclusão das obras de cobertura da quadra e de suas instalações; Início de obras no parque infantil. Possibilidade da melhoria das condições internas do trabalho, elevando índices avaliativos como o IDEB, em que o C.A. João XXIII obteve 7,0 no 1º segmento do Ensino Fundamental e 6,5 no segundo segmento, posicionando-se como 1ª colocado do Estado de MG. Qualificação de professores através de MINTER/DINTER. Realização de concurso para 30 novos professores (havia demanda de mais de 10 anos). O melhor resultado no PISM e no Vestibular da UFJF: 63% dos alunos do colégio aprovados. 

16 Pós-Graduação (Stricto Sensu)
INDICADORES BÁSICOS Número de Programas de Pós-graduação: 30 Criação de Cursos de Mestrado Acadêmico: Ambiente Construído, Ciências Farmacêuticas, Ciência da Computação, Enfermagem, Matemática, Geografia Criação de Cursos de Mestrado Profissional: Gestão e Avaliação da Educação Pública Criação de Cursos de Doutorado: Ciências Biológicas (Imunologia; Genética e Biotecnologia), Ecologia, Economia Aplicada, História, Modelagem Computacional Matrículas: 928 Mestrado 239 Doutorado Bolsas: CAPES/DS – Mestrado: 120 CAPES/DS – Doutorado: 41 FAPEMIG – Mestrado: 54 FAPEMIG – Doutorado: 18 MONITORIA/UFJF – Mestrado: 52 MONITORIA/UFJF – Doutorado: 18 Teses e Dissertações Defendidas: 300 Recursos Investidos no Programa de Apoio a Pós-Graduação: (APGs) R$1,7 milhões. Pro-Equipamentos (CAPES): R$800 mil.

17 Pós-Graduação (Stricto Sensu)
Ano Total Mestrado Doutorado 2005 14 12 2 2006 21 17 4 2007 24 20 2008 29 22 7 2009 31 2010 36 2011 43 30 13 Evolução recente dos Cursos de Mestrado e Doutorado Crescimento de 79% no período * Doutorado: Crescimento de 225% Mestrado: Crescimento de 50%

18 Pós-Graduação (Stricto Sensu)
Indicadores de Qualidade Evolução no conceito CAPES/MEC: crescimento de 8% no período

19 Pós-Graduação (Stricto Sensu)
Comparação com Universidades Públicas em MG Conceito CAPES A UFJF, no ano de 2007, ocupava o 8º lugar no ranking das IFES Mineiras. Já em 2010 a UFJF passou a ocupar a 5ª posição no ranking das IFES Mineiras

20 Pós-Graduação (Stricto Sensu)
Comparação com Universidades Públicas em MG Taxa de Variação do conceito CAPES ( ) Entre as 10 IFES Mineiras, a UFJF teve a segunda maior variação positiva (8.4%).

21 Pós-Graduação (Stricto Sensu)
Investimento através dos APGs 2006 = Crescimento de 103% no período de de recursos próprios aplicados na Pós-Graduação.

22 Pesquisa Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica
Nº de bolsas implementadas Valor investido (R$) BIC 300 ,00 Apoio ao Recém-Doutor 15 45.400,00 Apoio à Consolidação de Grupos de Pesquisa da UFJF 20 55.200,00 Instalação de Doutores na UFJF 53 63.600,00 Total 388 ,00 Programas de Iniciação Científica Financiados por Agências de Fomento Programa Nº de bolsas implementadas Valor financiado (R$) PIBIC/CNPq 120 ,00 PIBIC/CNPq nas Ações Afirmativas 18 77.760,00 PROBIC/FAPEMIG PROBIC JR/FAPEMIG 70 70.000,00 Total 328 ,00

23 Crescimento de 96% no período.
Pesquisa Evolução na UFJF de Programas de Apoio à Pesquisa e Programas de Iniciação Científica ( /2011) PROGRAMA No. DE BOLSAS BIC/UFJF 150 300 PIBIC/CNPq 90 147 PROBIC/FAPEMIG 60 120 PROBIC Jr/FAPEMIG 20 80 BIC Jr/UFJF --- Consolidação de grupos Recém-doutores 15 Instalação de Doutores 53 TOTAL 375 735 Crescimento de 96% no período.

24 Pesquisa Captação de Recursos: de 2006 a 2010, a captação de recursos externos avançou, destacando-se os obtidos na FAPEMIG em projetos e bolsas, em torno de R$30 milhões, dos quais cerca de R$10 milhões foram em 2010. Eficiência na política de contratação de Doutores: Março de 2011: dos 984 docentes do quadro permanente, 696 são doutores, representando 71%, e 213 são mestres. Os professores titulados como Mestres e Doutores representam 92% do total.

25 Evolução do Número de DOUTORES no Ensino Superior da UFJF: 2007-2010
Pesquisa Evolução do Número de DOUTORES no Ensino Superior da UFJF: 2007 2008 2009 2010 452 40% 473 62% 522 69% 696 71%

26 Ciência e Tecnologia Em 2009: UFJF adquiriu um terreno com área de aproximadamente m2 para a instalação do Parque Científico Tecnológico, num investimento de R$6,2 milhões. PCT JF

27 Ciência e Tecnologia Em 2010, foi feita licitação (Concorrência No. 003/2010) para contratação de empresa especializada em projetos de arquitetura e engenharia para: o desenvolvimento do Projeto de Parcelamento do Solo; a elaboração dos estudos e produção de documentação técnica para subsidiar os Processos de obtenção da Licença Ambiental Prévia (LP) e da Licença Ambiental de Instalação (LI); acompanhamento dos processos de obtenção das respectivas licenças e elaboração dos Projetos de infraestrutura para uma área do PCTJF. Em 17/12/2010 foi assinado o contrato (No. 133/2010), no valor de aproximadamente R$ 4,3 milhões. No dia 20/12/2010 foi assinada a ordem de serviço para início dos trabalhos.

28 Extensão Foram desenvolvidos 250 projetos institucionalizados na Pró-reitoria de Extensão, atendendo a um público estimado de 69 mil pessoas, 7% a mais que o registrado em 2009. Por meio das ações extensionistas, cerca de 370 bolsistas colocaram em prática e a serviço da comunidade o que aprenderam em sala de aula, em grupos de pesquisa e dentro dos laboratórios. Reconhecimento dos órgãos de fomento: as atividades captaram recursos junto ao MEC, que concedeu mais de R$ 165 mil em incentivo a quatro projetos. Outras duas ações receberam apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), totalizando cerca de R$ 108 mil. Desde 2006, as atividades de extensão receberam recursos que ultrapassam R$ 1,15 milhão. Avanços no setor de convênios. Atualmente, há 1024 parcerias em vigor. Foram cadastrados 28 eventos e cursos de extensão, número superior ao dos anos anteriores, atingindo público de mais de quatro mil pessoas.

29 Cultura Metas alcançadas e ações institucionais implementadas:
Incentivo à Produção Cultural  Cinemamm, Musicamamm e Leituras Temáticas, projetos realizados no Museu de Arte Murilo Mendes – MAMM.  Memória da Cultura  O projeto Diálogos Abertos entrevista personalidades de diversas áreas, registrando os seus depoimentos e preservando a memória social e cultural da cidade. Conservação e restauração do Cine-Theatro Central, referência e símbolo cultural da cidade de Juiz de Fora.  Arte-educação – Formação e Cidadania Projetos como as Visitas Guiadas no Cine-Theatro Central, Fórum da Cultura e MAMM, com equipe especializada no atendimento ao público, reconhecem a arte como fruição do conhecimento e como espaço de formação de cidadania. Dinamização dos Espaços Culturais Exposições e projetos culturais como um todo no MAMM, Fórum da Cultura e saguão da Reitoria elevam a universidade a um espaço de propagação de cultura e multiplicação do saber. Imagem da Universidade  As ações culturais implementadas durante os quatro anos colocaram a UFJF no centro da dinâmica cultural da cidade e da região, contribuindo para isso a organização de eventos internacionais como o América Cantat 6; os seminários de projeção nacional de escritores basilares da nossa literatura como Machado de Assis, Euclides da Cunha, Guimarães Rosa, Murilo Mendes; e convênios com diversas instituições.

30 Cultura MAMM NÚMERO DE EXPOSIÇÕES
NÚMERO DE EVENTOS NO ÂMBITO DOS PROJETOS GALERIAS 2010 N° Convergência 03 Retratos-relâmpago 04 Poliedro Total 11 PROJETOS 2010 N° DE EVENTOS Musicamamm 16 Cinemamm 09 D. Abertos 05 Leituras T. Seminários 04 TOTAL DE EVENTOS 50 CENTRO DE ESTUDOS LITERÁRIOS - BIBLIOTECA 2010 N.º de Usuários 85 Livros Consultados 370 Documentos Consultados 34 Processamento Técnico 9165 Aquisição Acervo Dormevilly Nóbrega Em Processamento Aquisição Acervo Cleonice Rainho Doação Biblioteca Alencar 1640 Livros Adquiridos 33 Cópias De Trabalhos Acadêmicos 11 PÚBLICO TOTAL DOS EVENTOS REALIZADOS PÚBLICO 2010 PROJETOS 3.758 OUTROS EVENTOS 4.773 EXPOSIÇÕES 7.217 PÚBLICO TOTAL 15.748

31 NÚMERO DE EVENTOS/ARRECADAÇÃO/PÚBLICO
Cultura CINE-THEATRO CENTRAL NÚMERO DE EVENTOS/ARRECADAÇÃO/PÚBLICO EVENTOS 2010 Formaturas 31 Shows 08 Peças 12 Palestras 02 Eventos da UFJF 21 Sérgio Lessa 06 Pró-música 07 FUNALFA Total 94 Arrecadação R$ ,20 Público 94.000

32 NÚMERO DE EVENTOS/PÚBLICO
Cultura CORAL DA UFJF Regente do Coral: 1 Preparador(a) Vocal: 1 Coralistas: 20 FÓRUM DA CULTURA NÚMERO DE EVENTOS/PÚBLICO 2010 EVENTOS N° PÚBLICO Exposições 32 21.915 Montagens Cênicas 09 14.442 Cursos 6.458 Visitas Guiadas 102 Total 59 42.917

33 Recursos Humanos Apresentação do trabalho “Gestão por competências para o desenvolvimento de recursos humanos: uma adaptação para a UFJF”. Foi escolhido pelo Ministério do Planejamento como uma das 12 gestões inovadoras entre todos os órgãos públicos federais como, por exemplo, Presidência da República, Fiocruz, Biblioteca Nacional, etc.  Aprovação do PROQUALI (Programa Apoio à Qualificação) para facilitar que servidores docentes e TAE´s possam fazer cursos de educação formal.  Manutenção do Plano de Saúde sem aumento de custo para os servidores.  Implantação do SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor) com extensão do trabalho de Perícia Médica, Medicina do Trabalho, Segurança do Trabalho e outros a todos os servidores públicos de nossa região.  Realização de 170 concursos públicos (docentes e TAE´s) no ano de 2010.  Manutenção e fortalecimento dos programas PROADES (Programa de Avaliação de Desempenho) e PROCAP (Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento).  Obtenção de vagas diferenciadas para servidores da UFJF no Mestrado em Gestão da Educação Pública.

34 Recursos Humanos Atividades de capacitação e qualificação para docentes e TAE’s: Recursos investidos Variação no período : 568% 2007 R$ ,00 2008 R$ ,40 2009 R$ ,35 2010 R$ ,27 Total R$ ,02 Total de servidores (docentes e TAEs) Variação no período : 122% 2007 249 2008 579 2009 360 2010 552

35 Recursos Humanos 62 servidores concluíram curso de graduação em Administração, por meio de EAD. 15 servidores se inscreveram no Programa de Apoio a Qualificação por meio da isenção da taxa de inscrição do vestibular 63 servidores se inscreveram em Programa de Apoio a Qualificação por meio da Res.19/2004 (10% de vagas gratuitas para Pós-graduação lato sensu). 222 servidores se inscreveram no Projeto de Universalização da Oferta de Língua Estrangeira: (inglês, francês, italiano, espanhol). 13 servidores se inscreveram nas vagas reservadas para os TAEs no Mestrado Profissional do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED) da Faculdade de Educação (FACED) da UFJF.

36 PROJETOS NA FUNDAÇÃO EM 2010
(sob a égide da Lei 8.958/1994) Cerca de 230 projetos em 2010 entre contratos e convênios. Valor captado: R$ ,43 Valor recebido: R$ ,22 Será fornecida para o TCU relação de todos os projetos constando: coordenador, objetivo, vigência, número do contrato/convênio, total de recursos, recursos recebidos.

37 Relatório de Gestão 2010 Processo de Prestação de Contas
Magnífico Reitor Prof. Dr. Henrique Duque de Miranda Chaves Filho Vice-Reitor Dr. Prof. José Luiz Rezende Pereira Juiz de Fora, 07/04/2011