Hospital e Pronto Socorro da Santa Casa de Sorocaba Comissão de Gestão de Emergência - CGE Requisição 365 Dias.

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1 Hospital e Pronto Socorro da Santa Casa de Sorocaba Comissão de Gestão de Emergência - CGE
Requisição 365 Dias

2 Estrutura Santa Casa Levantamento Patrimonial
Área Total – Terreno – m² Área Construída – Total m² Patrimônio – UNISIS – R$ ,00

3 Estrutura Santa Casa Foto Psiquiatria Suprimentos Pediatria
Centro Cirúrgico Foto CO – UTI-Neo Administração Casa Mata Enfermarias Psiquiatria UTI Adulto Enfermarias SADT Pronto Socorro Oncologia Ambulatório

4 Estrutura Santa Casa Serviços
Dezembro/ 2014 233 Leitos 33 Leitos UTI 05 Salas Cirúrgicas 02 Salas de Parto (01 P. Normal) Pronto Socorro Leitos de Retaguarda - 05 Leitos Emergência Adulto - 02 Leitos Emergência Pediátrico - 27 Leitos Total Serviço de Oncologia – UNACON – Consultas, Quimioterapia, Radioterapia, Cirurgia Oncológica ( não atende Pediatria/ Onco – Hematologia) Ambulatório de Pré-Operatório Laboratório de Analises Clínicas Anatomia Patológica Radiologia Mamografia Tomografia Computadorizada Ultrassonografia Ecocardiografia Serviço de Endoscopia – Alta, Baixa, CPRE, Broncoscopia, Gastrostomia Serviço de Hemodiálise Agudo

5 Estrutura Santa Casa Serviços Médicos
ESTRUTURA BÁSICA ESPECIALIDADE HORAS/MÊS-IN LOCO HORAS À DISTÂNCIA VALOR TOTAL MÉDICOS ANESTESIA 1488 672 R$ ,40 7 CARDIOLOGIA / INTERNISTA 720 R$ ,00 10 CCIH 60 R$ ,00 1 CLÍNICA MÉDICA VISITAS R$ ,00 9 CLÍNICA MÉDICA P.S. 1440 R$ ,00 30 CLÍNICA CIRÚRGICA INTERNADOS R$ ,00 19 CLÍNICA CIRÚRGICA P.S. R$ ,00 CIRURGIA DO TÓRAX R$ ,40 2 UTI ADULTO - TIPO II 1440+COORD+RT+DIARISTA R$ ,00 14 ECOCARDIOGRAMA* R$ ,00 3 FISIOTERAPIA HOSPITALAR+TO+FONO (HOSPITAL + PSIQUIATRIA) R$ ,00 HEMATOLOGIA(RT) R$ ,40 LABORATÓRIO DE ANÁLISES R$ ,00 LABORATÓRIO DE PATOLOGIA* NEFROLOGIA UTI - NEONATOLOGIA 720(DIARISTA+RT+COORD R$ ,00 15 NEO-NATOLOGIA SALA PARTO 720+COORD. ALOJAMENTO CONJUNTO R$ ,00 NEUROLOGIA/NEUROCIRURGIA R$ ,00 NUTROLOGIA 96+RT+COORD 96 R$ ,00 GINECOLOGIA/OBSTETRICIA 1440+COORD R$ ,00 35 ONCOLOGIA CLÍNICA R$ ,00 4 ONCOLOGIA CIRÚRGICA R$ ,00 5 ONCOLOGIA REPARADORA R$ ,00 ONCO-UROLOGIA R$ ,00 ORTOPEDIA P.S. 1080+COORD R$ ,00 12 ORTOPEDIA RETAGUARDA R$ ,00 PEDIATRIA P.S. R$ ,00 PEDIATRIA ENFERMARIA 360 R$ ,00 TOMOGRAFIA 20% PRODUÇÃO+RT+COOR R$ ,00 RADIOLOGIA RAIO X R$ ,00 SERTEC - TEC. RADIOLOGIA 100% SUS+ADITAMENTO R$ ,00 SETEC 100%SUS R$ ,00 ULTRASSOM 180 R$ ,00 VASCULAR URGÊNCIA R$ ,00 PRODUTIVIDADE R$ ,00 264 TOTAL GERAL CONTAS MÉDICAS R$ ,60

6 Estrutura Santa Casa Serviços Médicos
SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS INEXISTENTES NA ESTRUTURA BÁSICA - INCLUIDOS ESPECIALIDADE HORAS/MÊS-IN LOCO PROCEDIMENTOS HORAS À DISTÂNCIA VALOR MENSAL VALOR TOTAL MÉDICOS CIRURGIA DO TÓRAX URGÊNCIA  720 R$ ,00 R$ ,00 2 HEMATOLOGIA + RT R$ ,00 3 NEFROLOGIA + DIÁLISE AGUDA NEO-NATOLOGIA SALA PARTO 720+COORD. R$ ,00 R$ ,00 10 NUTROLOGIA 96+RT+COORD 96 R$ ,00 R$ ,00 1 ONCOLOGIA REPARADORA 2 CIR RECONST+PELE R$ ,00 R$ ,00 ONCO-UROLOGIA CIRUGIAS/RET/AMB R$ ,00 R$ ,00 ORTOPEDIA RETAGUARDA* CIR/VISITAS/P1+P2 1440 R$ ,00 R$ ,00 12 VASCULAR URGÊNCIA R$ ,00 TOTAL GERAL CONTAS MÉDICAS R$ ,00 * 360h Sem a prestação dos serviços

7 Estrutura Santa Casa Serviços Médicos
SOLICITAÇÕES DE NOVOS SERVIÇOS PELA SES - INCLUIDOS ESPECIALIDADE HORAS/MÊS-IN LOCO PROCEDIMENTOS HORAS À DISTÂNCIA VALOR MENSAL VALOR TOTAL MÉDICOS BUCO-MAXILO 8 720 R$ ,00 R$ ,00 3 CIRURGIA PEDIÁTRICA 1440 R$ ,00 R$ ,00 ECOCARDIOGRAMA FETAL/INFANTIL R$ ,00 R$ ,00 ENDOSCOPIA DIGESTIVA/BRONCO * 300/R$100, /R$160,00 R$ ,00 R$ ,00 5 SEMI-PEDIÁTRICA 720+COORD. R$ ,00 R$ ,00 6 PSIQUIATRIA + PSICO + TO 720+COORD R$ ,00 10 ULTRASSOM AMBULATORIAL ** 540 R$ ,00 R$ ,00 2 UROLOGIA URGÊNCIA R$ ,00 R$ ,00 LABORATÓRIO AMBULATORIAL AMBULATORIAL  R$ ,00 TOTAL GERAL CONTAS MÉDICAS R$ ,00 * Precariedade ** Diferença Hosp. x Amb.

8 Estrutura Santa Casa Serviços Médicos
ESTRUTURA MÉDICA ATUAL - SANTA CASA SOROCABA Estrutura Básica R$ ,00 R$ ,00 Solicitações de Novos Serviços - SES R$ ,00 R$ ,00 ESTRUTURA TOTAL R$ ,00 R$ ,00

9 Produção Ano / 2014 Demanda Operacional - Hospital Santa Casa de SorocabA / 2014 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO MÉDIA Total Dias 31 28 30 Dados Gerais Leitos Disponíveis - SUS 156 220 233 226 Leitos Ocupados/Pac.dia - SUS 3.629 4.604 5.160 5.589 5.834 5.679 5.456 5.809 5.699 5.750 5.414 5.961 5382 Paciente / Dia 117 164 166 186 188 189 176 187 190 185 180 192 177 Taxa de Ocupação 75,0% 69,8% 72,6% 80,2% 81,2% 81,7% 78,2% 81,4% 81,5% 79,7% 77,5% 74,6% 78% Média de Permanência 5,38 5,06 5,05 4,89 4,36 4,31 3,88 3,95 3,51 3,66 3,47 3,27 4,23 Maternidade Partos Normais - SUS 88 75 96 90 83 70 82 87 64 73 86 Partos Cesáreas - SUS 54 67 74 69 61 57 63 142 165 182 154 150 144 151 148 145 127 136 168 UTI Adulto Leitos disponíveis 20 90,9% 90,8% 82,6% 83,3% 78,1% 80,5% 85,1% 81,9% 84,6% 87,3% 85,9% 84% 12,35 9,25 12,98 12,12 7,02 5,99 6,87 7,71 4,75 5,76 5,90 4,35 7,92 Cirurgias Realizadas - SUS 329 402 413 479 420 434 408 443 432 433 449

10 Produção Ano / 2014 Demanda Operacional - Hospital Santa Casa de Sorocaba / 2014 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO MÉDIA Total Dias 31 28 30 Pronto Socorro nº de consultas total 2.149 2.177 2.324 2.414 2.393 2.293 2.445 2.487 2.637 2.613 2.679 2437 Clínica Médica 665 919 835 968 868 854 827 888 929 922 881 786 862 Pediatria 74 128 211 270 227 217 155 220 200 243 224 215 199 Clínica Cirurgica 153 71 233 207 209 259 301 303 306 299 410 255 Cardiologia 19 50 33 53 118 161 149 154 160 158 131 99 Ortopedia 450 302 254 264 223 230 188 221 238 296 262 GO 807 738 778 682 772 622 771 739 830 768 755 882 762 Oncologia Consultas (Pacientes) 1.727 1.747 1.764 1.805 1.828 1.806 2.108 2.060 2.065 2.357 2.068 1.961 1941 Quimioterapia (Pacientes) 189 177 183 184 190 191 212 213 218 Hormonioterapia (Pacientes) 656 663 617 578 565 555 539 549 558 554 543 491 572 Radioterapia Radioterapia (Pacientes) 307 271 265 352 485 354 399 407 446 505 405 447 387

11 Produção Ano / 2014 Demanda Operacional - Hospital Santa Casa de Sorocaba / 2014 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO MÉDIA Total Dias 31 28 30 SADT's Raio-X - Atendimentos 3.005 1.977 1994 2317 2482 3761 3699 4359 4051 3717 3482 3436 3190 Tomografias 1.388 717 419 1145 1182 1212 1499 1191 1399 1438 1310 636 1128 Mamografias 1.059 672 682 803 843 734 713 618 728 838 668 678 753 Ultrassonografias 1.263 528 708 737 705 832 880 924 926 974 1091 1037 884 Ecocardiograma Ad/Inf/Fetal 259 121 211 273 210 238 314 305 334 279 291 254 257 Lab. Anal. Clínicas Coletas 4.912 4.271 4.065 4.264 4.269 4.275 4.552 4.678 4.611 4.449 4.267 4.307 4410 Endoscopias 70 49 112 68 56 92 98 160 195 171 163 170 117 Colonoscopias 47 16 18 27 24 91 45 81 86 74 109 59 Retossigmoidectomia - 5 9 2 4 Broncoscopia 13 10 7 19 11 8 12 CPRE 6 14 21 26 Gastrostomia 3 1 Procedimentos Endoscopicos 50 41 57 51 48

12 Produção Ano / 2014 Demanda Operacional - Hospital Santa Casa de Sorocaba / 2014 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO MÉDIA Total Dias 31 28 30 Fisioterapia Atendimentos na UTI Ad/UTI Neo/Ped - 498 467 401 408 437 496 478 429 465 493 672 477 Atendimentos nas Enfermarias 531 462 281 223 1219 1191 909 1050 962 865 799 772 1029 929 682 631 1656 1687 1387 1479 1427 1358 1471 1249 Fonoaudiologia UTIs e Maternidade 68 356 374 297 343 240 330 337 377 125 296 Enfermarias 131 8 19 42 15 32 34 178 298 204 57 93 199 416 375 312 274 508 635 581 182 388 SCIH Indice de IH Geral 1,30% 1,22% 1,52% 1,16% 1,80% 0,98% 3,67% 1,55% 2,57% 2,66% 2,21% 1,42% 1,84% Lavanderia TOTAL (Kg) 33.884 31.987 33.154 43.014 45.915 40.366 44.633 45.423 41.465 39.525 33.524 34.416 38942 SND Pacientes com Dieta Parenteral (Far) 6 7 5 1 2 3 Pacientes com Dieta Enteral 743 829 634 651 797 558 916 696 687 795 524 711 Higiene kgs de Lixo Hospitalar Infectante 18.114 16.986 15.551 11.900 11.928 11.728 12.184 11.787 8.420 12.416 10.364 10.163 12628

13 Produção - Cirúrgica Ano/ 2014
Realizado Especialidade Meta Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Média Buco Maxilo 8 3 4 5 2 6 Cir. Infantil 16 1 15 17 22 27 19 26 21 13 20 18 Endoscopia - Bronco 11 12 9 Endoscopia - CPRE 14 Endoscopia - EDA 10 Endoscopia - Colono Gastrostomia Cirurgia Geral 70 87 91 98 118 83 94 96 106 73 93 Ginecologia 40 29 23 47 28 46 39 37 34 Cir. Vascular 7 25 Neurocirurgia Cir. Oncológica 33 32 36 45 51 44 Ortopedia 160 74 77 88 104 72 78 86 Plástica Reconstrutora Cir. Do Torax Urologia Parto Cesarea 80 64 68 57 62 84 71 SUB TOTAL 436 329 402 413 479 420 434 408 443 432 433 421

14 Avaliação - Contratualização
PERIODO AMBULATORIAL HOSPITALAR TOTAL 1º. Trimestre * 61,11% 92.85% 77,00% 2º. Trimestre * 54,18% 83,77% 69,00% 3º. Trimestre 94,00% 88,00% 91,00% 4º. Trimestre Janeiro/2015 * Análise prejudicada pelos números contratualizados em Novembro/ 2013

15 Produtividade - Paciente/ Dia 2014

16 NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
Recursos Humanos/ 2014 NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS PERIODO LEITOS Nº. FUNCIONÁRIO / LEITO Dezembro/13 949 189 5,02 Janeiro/14 835 156 5,35 Fevereiro/14 822 220 3,74 Março/14 823 233 3,53 Abril/14 814 3,49 Maio/14 803 3,45 Junho/14 792 3,40 Julho/14 784 3,36 Agosto/14 791 3,39 Setembro/14 782 Outubro/14 776 3,33 Novembro/14 Dezembro/14 800 3,43 Janeiro/15 865 3,71

17 Recursos Humanos/ 2014

18 Dados Financeiros Receitas 9.639.145,04 17.962.000,00 20.550.000,00
EVENTO/PERÍODO 1º. Trimestre 2º. Trimestre 3º. Trimestre 4º. Trimestre Saldo 2014 TOTAL MÉDIA Receitas ,04 ,00 ,00 ,00 . ,04 ,75 Total de Despesas ,08 ,00 ,24 ,00 ,00 ,32 ,19 Folha + Encargos ,54 ,30 ,21 ,00 ,05 ,17 Tributos ,57 ,17 ,08 ,00 ,82 74.905,82 Material/ Medicamentos ,60 ,75 ,27 ,00 ,62 ,30 Gastos Outros ,17 ,82 ,75 ,00 ,74 ,40 Contas Médicas ,20 ,96 ,93 ,00 ,09 ,51

19 Relação de Materiais/ Procedimentos Excludentes
mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 PROCEDIMENTOS VLR TOTAL Endoscopia 4.207,60 22.968,80 8.918,00 21.890,00 19.221,60 24.397,60 17.962,00 21.471,40 10.029,60 16.272,40 Ecocardiograma 5.100,00 7.880,00 4.860,00 5.140,00 10.100,00 7.440,00 9.420,00 7.400,00 7.780,00 Biopsias 76,65 229,95 516,65 761,85 288,5 431,85 651,85 186,65 Sessões de Diálises 3.301,50 3.678,12 3.573,66 1.630,14 3.663,27 4.185,57 2.708,28 3.659,43 2.167,29 3.420,81 Exames Não Cobertos Pela Tabela SUS 1.387,20 3.646,24 5.473,78 12.407,19 12.367,27 4.997,47 8.756,27 8.788,33 17.737,39 16.799,48 Cirurgias Infantis 15.000,00 17.000,00 22.000,00 27.000,00 19.000,00 26.000,00 21.000,00 13.000,00 20.000,00 Ambulatório Pré Cirurgico 11.200,00 Ressonância Magnética 0,00 3.920,00 5.390,00 3.430,00 4.410,00 5.880,00 4.900,00 Cintilografia Óssea 2.400,00 3.000,00 Exames Laboratoriais - LABAC 53.721,68 ,94 99.133,95 ,15 ,48 ,12 ,62 ,28 Exames Laboratoriais - Regulação 9.737,10 2.514,06 5.613,53 13.479,56 Exames de Glicemia Capilar 5.721,10 4.323,00 6.347,60 6.825,00 7.100,00 Fornecimento de Imunoglobulina 47.475,00 Ecoendoscopia Sem Biopsia 1.500,00 Ecoendoscopia Com Biopsia 3.200,00 Agulhamento de Mama 402,00 Cauterização Com Argônio Plantão da Regulação (8 Colaboradores) 88.000,00 Equipe Psiquiátrica (Dr. Wellington) Orteses e Proteses 30.944,33 24.165,91 11.177,79 4.808,20 5.032,59 14.652,53 7.532,13 6.194,41 12.663,09 20.279,46 TOTAL ==>> ,28 ,02 ,91 ,12 ,53 ,92 ,11 ,85 ,37 ,64 Berços - Maternidade 11.500,00 UNISIS - Auditoria Patrimonial 63.000,00 Pagamento da Máquina de Dialise adquirida pela Santa Casa 45.000,00 ,00 TOTAL GERAL ==>> ,28 ,12 MÉDIA/MÊS => ,88 TOTAL/ ANO ,50

20 Financeiro/ 2014 ORÇAMENTO/ 2014 R$ 57.593.735,00 GASTOS/ 2014
DIFERENÇA R$ ,32

21 JUSTIFICATIVA AUMENTO DE GASTOS I JUSTIFICATIVA AUMENTO DE GASTOS II
Financeiro/ 2014 JUSTIFICATIVA AUMENTO DE GASTOS I DIFERENÇA R$ ,32 NOVOS SERVIÇOS/ SES R$ ,00 GASTOS EXTRA SUS R$ ,50 TOTAL GASTOS EXTRAS R$ ,50 JUSTIFICATIVA AUMENTO DE GASTOS II AUMENTO Nº DE LEITOS 47 CUSTO LEITO/ MÊS R$ ,08 R$ ,12

22 Planejamento / 2015 Manutenção da Produtividade
Disponibilização de Enfermaria Reformada Finalização Credenciamento Leitos UTI’s – CNES Hospital 100% SUS Finalização Projeto Corpo de Bombeiros Execução Programa de Gerenciamento de Resíduos Finalização Cronograma de Melhorias Vigilância Sanitária Fechamento Financeiro – 2014 – 31/03/15 Reestruturação Física e Administrativa da Farmácia Implantação da Classificação de Riscos Reestruturação do Setor de Custos Retomada do Programa de Humanização Programa de Expansão da Radioterapia Manutenção do Programa Santas Casas SUStentáveis Gestão da Qualidade – Governança

23 Obrigado !!!