INÍCIO - Solicitação de correção de sistemas ATIVIDADES 1 – Preenche o formulário “SS” (Solicitação de Serviço) 2 – Aprovação da “SS” 3 - Envio da “SS” via e- mail para o Gerente de Projeto 4 – Analisa os dados preenchidos na “SS” 5 – Efetua os ajustes necessários na “SS” 6 - Analisa a possibilidade de retirar o aplicativo da produção 7 - Aprova a retirada do aplicativo 8 - Solicita ao analista a substituição do aplicativo pelo back-up 9 – Substituição do aplicativo 10 – Envia a “SS” para o analista iniciar o desenvolvimento FIM - Disponibilização do sistema para o usuário (produção) LEGENDA Responsável/ Owner Suporte/ Participação Eventual/ Alternativo Agentes do processo Requisitante Gest. Req. Desenvolvedor Gerente de Projeto WORK FLOW – PROCESSO DE TI GESTÃO DE MUDANÇAS AI6 – CORREÇÃO DE ERRO

ATIVIDADES 11 – Criação da pasta de atividade na rede; 12 – Criação do arquivo “Doc. Projeto - EMERGÊNCIAL” 13 – Salva os documentos na rede 14 – Envia para o Requisitante a documentação 15 – Analisa a documentação 16 – Envia as correções 17 – Efetua os ajustes necessários 18 – Aprovação 19 – Criação do plano de teste 20 – Envio do com o plano de teste e a aprovação 21 - Salva o do plano de teste e da aprovação na pasta criada na rede FIM LEGENDA Responsável/ Owner Suporte/ Participação Eventual/ Alternativo Agentes do processo Requisitante Gest. Req. Desenvolvedor Gerente de Projeto INÍCIO - Solicitação de correção de sistemas - Disponibilização do sistema para o usuário (produção) WORK FLOW – PROCESSO DE TI GESTÃO DE MUDANÇAS AI6 – CORREÇÃO DE ERRO

ATIVIDADES 22 – Seleciona e aplica o check-out nos programas que vão ser alterados 23 – Alteração do programa 24 - Criação dos diretórios dos programas de inicialização 25 – Aplicação dos testes 26 – Atualização do doc. Projeto seção “riscos percebidos” 27 – Salva os resultados dos testes na rede 28 - Criação da pasta de homologação na rede 29 – Criação do pacote de homologação no servidor de homologação 30 – Envio do ao requisitante para a homologação 31 – Salva o de envio ao requisitante e atualiza a doc. Projeto FIM LEGENDA Responsável/ Owner Suporte/ Participação Eventual/ Alternativo Agentes do processo Requisitante Gest. Req. Desenvolvedor Gerente de Projeto INÍCIO - Solicitação de correção de sistemas - Disponibilização do sistema para o usuário (produção) WORK FLOW – PROCESSO DE TI GESTÃO DE MUDANÇAS AI6 – CORREÇÃO DE ERRO

ATIVIDADES 32 – Realização dos testes 33 - Envio de solicitando os ajustes necessários 34 – Realização das alterações solicitadas 35 – Realização dos novos testes 36 - Atualização dos dados no formulário, referente as alteração 37 - Solicita uma nova homologação da alteração solicitada 38 - Execução dos testes da nova alteração 39 - Envio de confirmando a homol. 40 – Salva o de confirmação e atualiza a doc. Projeto 41 – Transf. da pasta criada na rede e do pacote de homol. para “projetos concluídos” FIM LEGENDA Responsável/ Owner Suporte/ Participação Eventual/ Alternativo Agentes do processo Requisitante Gest. Req. Desenvolvedor Gerente de Projeto INÍCIO - Solicitação de correção de sistemas - Disponibilização do sistema para o usuário (produção) WORK FLOW – PROCESSO DE TI GESTÃO DE MUDANÇAS AI6 – CORREÇÃO DE ERRO 32 39

ATIVIDADES 42 – Atualização da doc. projeto 43 – Inclusão do programa na capa do lote - extra 44 – Criação da pasta no TOM e inclusão da doc. Projeto finalizada 45 – Selecionar os arquivos marcados com check-out no TOM e efetuar Check-in 46 – Salvar na rede os arquivos que deverão ser compilados 47 – Solicitação da aprovação para disponibilizar os programas em produção (Capa de Lote) 48 - Confirmação da disponibilidade dos programas em produção FIM LEGENDA Responsável/ Owner Suporte/ Participação Eventual/ Alternativo Agentes do processo Requisitante Gest. Req. Desenvolvedor Gerente de Projeto INÍCIO - Solicitação de correção de sistemas - Disponibilização do sistema para o usuário (produção) WORK FLOW – PROCESSO DE TI GESTÃO DE MUDANÇAS AI6 – CORREÇÃO DE ERRO

ATIVIDADES 49 – Compilação dos programas 50 – Envio de ao requisitante informando a implantação em produção 51 - Salvar o de confirmação de implantação na rede 52 – Check point solicitação de feedback da implantação 53 – Envio da confirmação da implantação 54 – Atualização projeto tom/rede FIM LEGENDA Responsável/ Owner Suporte/ Participação Eventual/ Alternativo Agentes do processo Requisitante Gest. Req. Desenvolvedor Gerente de Projeto INÍCIO - Solicitação de correção de sistemas - Disponibilização do sistema para o usuário (produção) WORK FLOW – PROCESSO DE TI GESTÃO DE MUDANÇAS AI6 – CORREÇÃO DE ERRO