GUIA RÁPIDO - ORDENS DE COMPRA PADÃO

INTRODUÇÃO Este módulo tem como objetivo demonstrar aos novos usuários uma visão sobre as Ordens de Compra do Oracle Applications, utilizadas no processo de aquisição de bens e serviços. Após o treinamento, o participante estará apto a criar e manter as Ordens de Compra no Sistema. CONCEITO Podemos definir Ordem de Compra no Oracle Applications, como sendo o documento onde é registrada a efetivação do negócio com o fornecedor, com todas suas condições e informações da aquisição.

ORDEM DE COMPRA PADRÃO Acesso ->Responsabilidade de Compras->Ordens de Compra -> Ordens de Compras Obs. - Assegure-se de estar acessando o local adequado: São Gonçalo/Piraí/São Paulo...

Instruções Para Preenchimento dos Campos Ordens de compra-padrão são criadas quando se conhecem os detalhes das mercadorias ou serviços solicitados, custos estimados, quantidades, programações de distribuição interna e classificações contábeis. Região Cabeçalho: Tipo -> selecione o tipo ‘Ordem de Compra Padrão’. Fornecedor -> selecione neste campo o nome do fornecedor. Local -> selecione neste campo o local do fornecedor. Entregar -> Para selecione neste campo o local de entrega da mercadoria. aturar Para -> selecione neste campo o local para faturamento. Comprador -> preenchido por default com o usuário corrente, podendo ser alterado. Região Linhas: Tipo -> selecione o tipo da linha. Pode ser serviço, mercadoria ou outro definido pelo cliente. Item -> selecione o código do item, caso o tipo de linha seja mercadoria. Categoria -> selecione a categoria, caso o tipo de linha seja serviço. Se for mercadoria, virá por default do cadastro do item. Descrição -> informe a descrição para o item, caso o tipo de linha seja serviço. Se for mercadoria, virá por default do cadastro do item e poderá ser modificado mediante parametrização. Quantidade -> informe neste campo a quantidade do item. Valor -> informe neste campo o valor unitário do item.

Botão Condições: Região Entregas: Prometida -> informe a data acordada com o fornecedor, para entrega dos produtos. Necessário em -> informe a data de necessidade do produto. Botão Condições: · Pagamento selecione neste campo a condição de pagamento para o contrato. Região Entregas: · Organização virá por default a organização corrente. · Local de Entrega virá por default o local informado no cabeçalho.

Gerando A Ordem de Compra 1 - Tipo: “Ordem de Compra Padrão” Já vem selecionada como padrão. 1 2 3 2 - Fornecedor: Escolha o fornecedor. 3 - Local: Escolha o local do Fornecedor

Gerando A Ordem de Compra 4 - Escolha o Tipo do Item. 4

Gerando A Ordem de Compra 5 - Escolha o Item. 5

Gerando A Ordem de Compra 6 - Informe a Quantidade do Item. 7 – Informe o Preço Unitário do Item. 8 - Informe a data da primeira entrega do item 9 - Indica quando a mercadoria deve estar disponível 6 7 8 9

Gerando A Ordem de Compra 10 –Informe o Percentual de IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados  ) do Item. 10

Gerando A Ordem de Compra 11 – Clique no Botão Entregas para Inserir as Entrega do Item Em Questão. 12 - Informe a quantidade da primeira entrega e altera as datas. Pressione “seta para baixo” para abrir mais uma entrega, Altere a quantidade e as datas. Salve seu trabalho. Repita este processo quantas vezes forem necessárias e feche esta tela. 12 11

Gerando A Ordem de Compra 13 – Clique No botão Aprovar Insira Quantos Itens for necessário e repitas todos os passos anteriores. 13

Gerando A Ordem de Compra 14 – Marque a opção “Encaminha” 15 – Escolha um destinatário, quem irá aprovar a OC. 16 – Desmarque a opção e-mail. Clique em Ok.