Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH 4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH 2012 Belo Horizonte, 06 de agosto de 2012

Pauta Comunicações de interesse geral do Conselho. Discussão da ordem do dia: 2.1 Deliberações dos recursos do Fundo: 2.1.1 Remanejamento dos recursos de 2012; 2.1.2 Arrecadação do FDM - 2013. 2.2 Apresentação do andamento do Projeto de Trilhos – RMBH. Assuntos Diversos.

Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH 4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH 2012 1. Comunicações de interesse geral Belo Horizonte, 06 de agosto de 2012

Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH 4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH 2012 2. Discussão da Ordem do Dia 2.1 Deliberações dos recursos do Fundo: 2.1.1 Remanejamento dos recursos de 2012; Belo Horizonte, 06 de agosto de 2012

Remanejamento dos recursos do FDM 2012 16/04/2012 - DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: Projeto de Novas Centralidades R$1.000.000,00 Projeto IGA R$1.000.000,00 Projeto SIM R$2.000.000,00 R$1.000.000,00 _______________ R$5.000.000,00 Projeto Mobilidade

Remanejamento dos recursos do FDM 2012 16/04/2012 - DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: Projeto de Novas Centralidades Projeto IGA R$1.000.000,00 Projeto SIM R$2.000.000,00 R$1.000.000,00 _______________ R$5.000.000,00 R$1.000.000,00 Projeto Mobilidade R$2.000.000,00

Remanejamento dos recursos do FDM 2012 16/04/2012 - DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: Projeto IGA R$500.000,00 Projeto SIM R$2.000.000,00 R$2.000.000,00 _______________ R$5.000.000,00 R$500.000,00 Projeto Mobilidade R$2.500.000,00

Remanejamento dos recursos do FDM 2012 16/04/2012 - DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: Projeto IGA R$500.000,00 Projeto SIM R$2.000.000,00 R$2.500.000,00 _______________ R$5.000.000,00 R$457.044,48 R$1.542.955,52 Projeto Mobilidade R$4.042.955,52

Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH 4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH 2012 2. Discussão da Ordem do Dia 2.1 Deliberações dos recursos do Fundo: 2.1.2 Arrecadação do FDM - 2013. Belo Horizonte, 06 de agosto de 2012

Proposta arrecadação 2013 2009 R$ 2.000.000,00 2010 2011 2012 Estado: R$ 5.000.000,00 Municípios: R$ 5.000.000,00 Previsão na LOA

Proposta arrecadação 2013 2009 R$ 2.000.000,00 2010 2011 2012 R$5.000.000,00  Projetos estruturadores e programas associados relacionados às funções de interesse comum na RMBH R$5.000.000,00  chamamento público 2013 R$ 10.000.000,00 Estado: R$ 5.000.000,00 Municípios: R$ 5.000.000,00 Previsão na LOA DECRETO DO FDM nº 44.602/2007

Proposta arrecadação 2013 Município Contribuição 2013 % da RCL Baldim 5.373,66 0,088 Belo Horizonte 2.841.096,28 Betim 587.936,78 Brumadinho 53.039,80 Caeté 25.661,81 Capim Branco 5.462,05 Confins 6.682,37 Contagem 502.003,12 Esmeraldas 31.324,28 Florestal 6.012,21 Ibirité 90.285,31 Igarapé 21.816,00 Itaguara 9.388,16 Itatiaiuçu 13.595,71 Jaboticatubas 11.715,78 Juatuba 28.947,84 Lagoa Santa 43.486,09 Mário Campos 8.401,73 Mateus Leme 19.545,12 Matozinhos 25.951,27 Nova Lima 159.004,27 Nova União 5.046,12 Pedro Leopoldo 49.474,83 Raposos 8.484,44 Ribeirão das Neves 101.750,60 Rio Acima 19.543,16 Município Contribuição 2013 % da RCL Rio Manso 5.219,97 0,088 Sabará 75.425,28 Santa Luzia 117.510,92 São Joaquim de Bicas 15.462,29 São José da Lapa 18.460,84 Sarzedo 23.118,45 Taquaraçu de Minas 5.504,79 Vespasiano 58.268,67 TOTAL 5.000.000,00

Arrecadação 2012 Município Contribuição 2013 % da RCL Baldim 0,00 0,0437 Belo Horizonte 1.420.548,14 Betim Brumadinho 26.519,90 Caeté Capim Branco 2.731,02 Confins Contagem 251.001.56 Esmeraldas Florestal Ibirité Igarapé Itaguara Itatiaiuçu Jaboticatubas 5.857,89 Juatuba Lagoa Santa 21.743,05 Mário Campos Mateus Leme Matozinhos Nova Lima 79.502,14 Nova União Pedro Leopoldo Raposos 4.242,22 Ribeirão das Neves Rio Acima Município Contribuição 2013 % da RCL Rio Manso 14.300,00 0,0437 Sabará 0,00 Santa Luzia São Joaquim de Bicas São José da Lapa Sarzedo 11.559,22 Taquaraçu de Minas 2.752,39 Vespasiano TOTAL 1.589.755,97

Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH 4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH 2012 2. Discussão da Ordem do Dia 2.2 Apresentação do andamento do Projeto de Trilhos – RMBH. Belo Horizonte, 06 de agosto de 2012

PROJETO NOVA METRÓPOLE: MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 2012

TRANSPORTE SOBRE TRILHOS Objetivos Desenvolvimento e recuperação de uma infraestrutura de transportes sobre trilhos que visa, se possível através do aproveitamento da malha existente, atender a RMBH e RMVA e incentivar o desenvolvimento regional e metropolitano conforme as Diretrizes estabelecidas pelo PDDI.

Início Estudos Preliminares Diagnóstico e Anteprojeto TRANSPORTE SOBRE TRILHOS Deliberação do Conselho Metropolitano PDDI (Programa de Adequação e Implantação da Infra-Estrutura Ferroviária) Início Estudos Preliminares Diagnóstico e Anteprojeto PMI – Ramais Prioritários Modelagem Econômica e Operacional da Concessão – Ramais Prioritários

OPERAÇÃO CONJUNTA COM A CARGA TRANSPORTE SOBRE TRILHOS Estudos Preliminares Mapeamento da Malha Detecção do potencial de atendimento Estruturação do Projeto e Estudos para contratação Metrô Estações a cada 1200m Intervalo de 90 a 120 seg. no pico Demandas superiores a 35 mil pax/h.sentido Metropolitano Estações a cada 1600m Intervalo de 3 a 15 min. no pico Demanda entre 10 e 35 mil pax/h.sentido OPERAÇÃO CONJUNTA COM A CARGA VIA EXCLUSIVA Metropolitano 2 Estações distritais Intervalo de 15 a 60 min. no pico Demanda entre 5 e 1 mil pax/h.sentido Trem Regional Estações municipais 4 ou 5 composições/dia Demanda inferior a 1 pax/h.sentido

Diagnóstico e Anteprojeto TRANSPORTE SOBRE TRILHOS Diagnóstico e Anteprojeto Objetivo: Desenhar o Sistema de transporte e definir o Modelo Operacional, os benefícios econômicos e o custo de implantação do sistema. Etapas e conteúdo: Organização e Síntese de Estudos anteriores em base única de dados Levantamento, Georreferenciamento e Avaliação dos Trechos Ferroviários Estudo de Demanda e Análise da Rede Estudo das Opções Operacionais Anteprojeto dos Ramais de Estudos Viabilidade Econômica Definição dos Cenários de Implantação

Diagnóstico e Anteprojeto TRANSPORTE SOBRE TRILHOS Diagnóstico e Anteprojeto FINALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO Levantamento, Georreferenciamento e Avaliação dos Trechos Ferroviários Estudo de Demanda e Análise da Rede

Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI TRANSPORTE SOBRE TRILHOS Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI Objetivo: Detectar o interesse da iniciativa privada em investir no projeto. Etapas e Conteúdo: Cadastro Diagnóstico e Anteprojeto Projeto Básico Modelo Econômico-Financeiro Modelo Jurídico e Institucional PMI - Lotes Metrô Lote 01 Lote 02 Lote 03

Modelagem Econômica e Operacional da Concessão – Ramais Prioritários TRANSPORTE SOBRE TRILHOS Modelagem Econômica e Operacional da Concessão – Ramais Prioritários Objetivo: Estruturar, junto à iniciativa privada, um plano de investimento e um modelo econômico, jurídico e institucional para concessão do sistema de transporte de passageiro sobre trilhos da RMBH Viabilidade econômico-financeira: modelo de negócios Escolha do Modelo Operacional Estimativa de Receitas e Despesas Operacionais Modelo Econômico-Financeiro Plano de Negócios Estudo dos Custos Públicos Estudos de Ganhos de Eficiência

Modelagem Econômica e Operacional da Concessão – Ramais Prioritários TRANSPORTE SOBRE TRILHOS Modelagem Econômica e Operacional da Concessão – Ramais Prioritários Estrutura Jurídica e Institucional da concessão Análise e Mapeamento de Riscos Indicadores de Desempenho Sistema de Pagamento Governamental Descrição das Obrigações das Partes Modelo de Garantias Minuta de Edital, Contratos e Anexos

Demanda Potencial - Estimativa Raio de atendimento: 5 km – considera integração modal Estimativa: PEA x índice de pendularidade* x taxa de transferência** Demanda Potencial: 120 mil pessoas/dia *índice de pendularidade: nº de pessoas que trabalha em outro município da rede **taxa de transferência: tendência estatística de utilização do trem

MODELAGEM PROJETO DE PPP Cronograma Geral SET/2012 JAN/2013 ABR/2013 JUN/2013 JAN/2014 ESTUDOS MODELAGEM ECONÔMICA MODELAGEM PMI MODELAGEM PROJETO DE PPP Processo Licitatório CONCESSÃO Modelagem do PMI Contratação de suporte operacional Modelagem Econômico Financeira Viabilidade Técnica Econômica Montagem dos documentos licitatórios Licitação Gestão do Contrato

ESQUEMÁTICO Sete Lagoas Matozinhos P. de Morais P. Leopoldo AITN Vespasiano ESQUEMÁTICO Santa Luzia Itaúna Mateus Leme Divinópolis Juatuba Betim Contagem Sabará BH Raposos Ibirité Nova Lima Sarzedo Mario Campos Rio Acima Brumadinho Itabirito Ouro Preto Cons. Lafaiete

Obrigado! adrian.batista@agenciarmbh.mg.gov.br

Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH 4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH 2012 3. Assuntos diversos Belo Horizonte, 06 de agosto de 2012

Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH 4ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento da RMBH 2012 4. Leitura da ata Belo Horizonte, 06 de agosto de 2012

Obrigado!