36º COLD – AVALIAÇÃO DA GESTÃO – 1º SEMESTRE 2016 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD

Desempenho Orçamentário e Financeiro; Avaliação do acompanhamento das Metas do Termo de Acordos e Metas (TAM); Desempenho Orçamentário e Financeiro; Apresentação da Situação das Demandas do PDA2016 por situação (Em andamento, Concluídas, Atendida, Parcialmente atendida Não atendida, Rejeitada e Canceladas). www.ifam.edu.br

Avaliação do acompanhamento das Metas do Termo de Acordos e Metas (TAM); Capacitação IN COSO – Foram capacitados 23 servidores do IFAM da Alta Gestão para o controle interno, ameaças e riscos no âmbito da Gestão; Capacitação IN COMPANY – Para 30 servidores do IFAM - Curso de Contabilidade Aplicado ao Setor Público utilizando as ferramentas: SIAFI OPERACIONAL E TESOURO GERENCIAL; Implantação de programas e sistemas de gestão comprometidos com a racionalização, eficiência, economicidade e efetividade dos recursos investidos;

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO ATUALIZADO APÓS REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LOA 2016 CAMPUS UG CUSTEIO CAPITAL Reitoria - Administração 158142 10.796.134,21 500.001,94 Campus Coari 158447 2.242.111,93 114.268,07 Campus Lábrea 158564 2.239.692,96 514.072,04 Campus Manaus - Centro 158445 8.335.419,83 5.402.673,53 Campus Manaus - Distrito Industrial 158446 2.923.715,74 1.820.012,26 Campus Manaus - Zona Leste 158444 3.233.314,22 2.895.745,64 Campus Maués 158563 1.782.577,51 673.802,49 Campus Parintins 158560 2.370.297,60 717.574,40 Campus Presidente Figueiredo 158562 1.810.494,70 545.885,30 Campus São Gabriel da Cachoeira 158273 2.119.066,04 278.771,87 Campus Tabatinga 158561 1.965.104,00 491.276,00 Campus Humaitá 154783 2.100.105,00 120.000,00 Campus Itacoatiara 155389 1.086.168,10 466.821,48 Campus Tefé 155440 1.365.210,75 202.980,52 Campus Manacapuru 155422 691.452,00   Campus Eirunepé 155527 854.853,41 482.577,46 TOTAL 45.915.718,00 15.226.463,00 ATUALIZADO APÓS REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO CAMPUS UG CUSTEIO CAPITAL Reitoria - Administração 158142 10.796.134,21 500.001,94 Campus Coari 158447 2.242.111,93 114.268,07 Campus Lábrea 158564 2.239.692,96 514.072,04 Campus Manaus - Centro 158445 11.235.419,83 2.502.673,53 Campus Manaus - Distrito Industrial 158446 3.638.149,74 1.105.578,26 Campus Manaus - Zona Leste 158444 4.605.567,22 1.523.492,64 Campus Maués 158563 1.782.577,51 673.802,49 Campus Parintins 158560 2.729.084,60 358.787,40 Campus Presidente Figueiredo 158562 1.810.494,70 545.885,30 Campus São Gabriel da Cachoeira 158273 2.019.066,04 378.771,87 Campus Tabatinga 158561 1.965.104,00 491.276,00 Campus Humaitá 154783 2.100.105,00 120.000,00 Campus Itacoatiara 155389 1.086.168,10 466.821,48 Campus Tefé 155440 1.265.210,75 302.980,52 Campus Manacapuru 155422 691.452,00   Campus Eirunepé 155527 854.853,41 482.577,46 TOTAL 51.061.192,00 10.080.989,00

MOMENTOS PARA ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PERÍODO PRAZO PARA SOLICITAÇÃO 1° 24.02.16 A 01.03.2016 2° 24.08.2016 A 30.08.2016 3° 26.10.2016 A 31.10.2016 Ofício-Circular nº 2/2016/GAB/SPO/SPO-MEC CAMPUS QUE SOLICITARAM ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CAMPUS VALOR SOLICITAÇÃO MANAUS CENTRO 2.900.000,00 CAPITAL P/ CUSTEIO MANAUS ZONA LESTE 1.372.253,00 MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL 714.434,00 PARINTINS 358.787,00 TEFÉ 100.000,00 CUSTEIO P/ CAPITAL SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO –CUSTEIO 20RL CAMPUS LOA Provisão Recebida CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO Percentual Enviado HUMAITÁ 2.100.105,00 1.680.084,00 - 80,00% ITACOATIARA 1.086.168,10 848.934,49 227.014,61 78,16% MANACAPURU 691.452,00 551.021,71 79,69% TEFE 1.265.210,75 1.072.168,60 141.196,45 84,74% EIRUNEPÉ 854.853,41 683.882,72 105.353,58 SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 2.019.066,04 1.695.252,84 12.557,92 83,96% MANAUS ZONA LESTE 4.605.567,22 2.586.155,37 56,15% MANAUS CENTRO 11.235.419,83 6.655.503,20 9.412,00 59,24% MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL 3.638.149,74 2.338.972,60 64,29% COARI 2.242.111,93 1.793.689,54 299.048,50 PARINTINS 2.729.084,60 1.887.762,08 39.173,43 170.704,39 69,17% TABATINGA 1.965.104,00 1.550.513,21 78,90% P. FIGUEIREDO 1.810.494,70 1.448.395,77 164.398,98 MAUÉS 1.782.577,51 1.424.758,02 10.096,95 154.689,92 79,93% LÁBREA 2.239.692,96 1.788.072,37 23,00 79,84% TOTAL 40.265.057,79 28.005.166,52 842.578,94 499.205,29 69,55% SIAFI 27/06/2016

DESCENTRALIZADO AOS CAMPI CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO – INVESTIMENTO 20RL CAMPUS LOA 2016 DESCENTRALIZADO AOS CAMPI CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO PERCENTUAL ENVIADO Humaitá 120.000,00 7.800,00 6,50% Itacoatiara 466.821,48 - Manacapuru Tefé 302.980,52 Eirunepé 482.577,46 64.478,00 13,36% São Gabriel da Cachoeira 378.771,87 19.539,50 5,16% Manaus Zona Leste 1.523.492,64 445.662,48 2.390,59 29,25% Manaus Centro 2.502.673,53 1.282.739,14 112.083,71 51,25% Manaus Distrito Industrial 1.105.578,26 442.231,30 40,00% Coari 114.268,07 Parintins 358.787,40 79.097,36 22% Tabatinga 491.276,00 Presidente Figueiredo 545.885,30 146.801,36 26,89% Maués 673.802,49 16.500,00 2,45% Lábrea 514.072,04 TOTAL 9.580.987,06 R$ 2.504.849,14 26,14% SIAFI 17/05/2016

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 2016 CAMPUS TOTAL POR CAMPUS ENVIADO CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO PRÉ - EMPENHADO PERCENTUAL ENVIADO HUMAITÁ 611.478,06 428.034,64 0,00 70,00% ITACOATIARA 404.407,89 283.085,52 100.581,92 MANACAPURU 315.930,90 221.151,63 TEFE 563.496,31 394.447,42 62.183,10 EIRUNEPÉ 111.792,26 SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 1.255.525,12 878.867,58 130.940,76 MANAUS ZONA LESTE 1.444.844,86 1.011.391,40 MANAUS CENTRO 2.769.125,49 2.105.666,61 76,04% MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL 969.299,41 678.509,59 28.752,20 COARI 460.897,04 322.627,93 34.766,09 PARINTINS 637.510,72 446.257,50 157.327,06 TABATINGA 714.928,08 500.449,66 P. FIGUEIREDO 583.063,34 408.144,34 224.144,34 MAUÉS 621.346,65 434.942,66 LÁBREA 784.477,24 549.134,07 302.845,07 TOTAL 12.540.739,00 8.945.796,07 771.861,4 381.471,40 71,33% SIAFI 28/06/2016

EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAL –LIBERADAS CATEGORIA ECONÔMICA FONTE VALOR (R$) ATILA LINS / EMENDA 16190005 - LÁBREA INVESTIMENTOS – LABORATÓRIO DE AQUICULTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0100000000 200.000,00 CUSTEIO– LABORATÓRIO DE AQUICULTURA VANESSA GRAZZIOTIN / EMENDA 29100011 - PARINTINS / MAUÉS / CMDI INVESTIMENTOS EQUIPQMENTOS PARA UEP / /LABORATÓRIO MECATRÔNICA 577.200,00 SANDRA BRAGA / EMENDA 38020003 - COARI/ TEFÉ /ALOJAMENTO / RESTAURANTE ESTUDANTIL 563.361,00 TOTAL 1.540.561,00

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA TERMOS DE EXECUÇÕES DESCENTRALIZADOS - LIBERADOS TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Núm. TED Objeto Valor Solicitado Valor Recebido % Recebido 4319 Construção Sala de Aula-CMDI R$ 374.592,51 R$ 337.133,00 90,00%   Laboratório de Materiais-CMDI R$ 92.321,18 4295 Muro Presidente Figueiredo R$ 69.879,00 100,00% 4263 Ginásio de Presidente Figueiredo R$ 624.746,34 R$ 562.271,00 4283 Ginásio Tabatinga R$ 773.422,33 R$ 386.771,00 50,01% Centro de Convivência Palhoça R$ - Cozinha Experimental - CSGC Cão Guia - CMZL R$ 148.613,53 OBRA Humaitá R$ 2.120.883,43 OBRA Eirunepé R$ 1.648.290,66 4324 Mobiliário Expansão 3 R$ 1.914.861,24 R$ 387.453,00 20,23% TOTAL R$ 7.767.610,22 R$ 1.743.507,00 22,45%

FINANCEIRO LIBERADO EM 2016 CAMPUS COARI CAMPUS HUMAITA CAMPUS LABREA CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL CAMPUS PARINTINS CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO CAMPUS TABATINGA IFAM - CAMPUS EIRUNEPE IFAM - CAMPUS MAUES IFAM - CAMPUS TEFE IFAM CAMPUS ITACOATIARA IFAM CAMPUS MANACAPURU INST.FED.DO AMAZONAS/CAMPUS MANAUS CENTRO INST.FED.DO AMAZONAS/CAMPUS MANAUS ZONA LESTE INST.FED.DO AMAZONAS/CAMPUS S.G. DA CACHOEIRA Total Geral 853.425,60 1.355.870,40 1.420.640,07 1.892.392,41 1.580.549,59 1.543.700,06 1.633.366,61 634.429,63 1.271.372,39 492.296,32 384.804,39 584.614,09 4.124.237,03 2.446.482,88 1.720.568,94 21.988.750,41

Apresentação da Situação das Demandas do PDA2016 por situação (Nova, Atendida, Em andamento, Concluída e Cancelada) SITUAÇÕES QUANTIDADE NOVA 21 ATENDIDA 16 EM ANDAMENTO 33 CONCLUÍDA 2 CANCELADA 3 TOTAL 75

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