Entrada de Produtos Posto de Combustível

Objetivo: Cadastrar a entrada dos produtos no sistema permite o controle do estoque e o controle financeiro. O objetivo do texto é explicar como cadastrar as notas fiscais de compra de produtos, a fim de que o estoque das mercadorias seja lançado no sistema. A partir da entrada de produtos pode-se também gerar as duplicatas a pagar ao fornecedor e registrar a atualização de preços do produto.

Módulo Compras> Fornecedor > Cadastro de Fornecedor Pré-Requisitos: É necessário cadastrar o fornecedor e cadastrar os produtos no sistema para realizar a entrada de produtos. 1- Para cadastrar o fornecedor, caso ainda não esteja cadastrado: Módulo Compras> Fornecedor > Cadastro de Fornecedor

Módulo Compras> Menu Estoque > Submenu Produto> Tela Cadastro 2- Para cadastrar os produtos, caso ainda não estejam cadastrados: Módulo Compras> Menu Estoque > Submenu Produto> Tela Cadastro de Produto

Entrada de Produtos Abra o módulo Compras, clique sobre o menu Compras, selecione a opção Entrada de Produto e clique sobre a tela Cadastro de Entrada de Produto.

Selecione o Tipo da entrada: por Nota Fiscal ou Recibo. No campo NF informe o número da nota fiscal de compra ou recibo. O campo Série da nota não será obrigatório.

Informe o Fornecedor da nota. Selecione o Depósito (local onde os produtos serão armazenados - estoque).

Informe a data de emissão da nota e a data de entrada dos produtos no estoque.

Pesquise o produto que será incluso na nota. Para pesquisar pode-se: Digitar o código interno do produto; Utilizar o código de barras (passando o leitor no produto); Informar o nome ou referência do item após pressionar a tecla F2.

Qtde: Informe a quantidade de embalagens, caixas ou pacotes do produto Qtde: Informe a quantidade de embalagens, caixas ou pacotes do produto. Se o produto for comprado por unidade informe a quantidade unitária. Qtde Cx: Informe a quantidade unitária de produtos dentro de cada embalagem, caixa ou pacotes (se for o caso). Exemplo: 5 caixas com 12 unidades em cada uma totaliza 60 refrigerantes.

V. Unitário: Informe o preço unitário da unidade ou caixa V. Unitário: Informe o preço unitário da unidade ou caixa. Se o valor estiver informado, no cadastro do produto , o sistema irá utilizar a informação cadastrada. Se preciso é possível alterar os dados,

Utilize os campos Desc%, Desc R$ e Enc. Fin Utilize os campos Desc%, Desc R$ e Enc. Fin., respectivamente, para informar o desconto do item em porcentagem ou em reais e os encargos financeiros.

Informe o CST assim como está na nota e preencha o CFOP com um código referente a entrada desta nota fiscal. Observe o exemplo abaixo:

Informe o CST (Código de Situação Tributária do Produto) Informe o CST (Código de Situação Tributária do Produto). No exemplo da coca-cola o CST é 60.

Se fosse outro CST seria preciso preencher outros campos como base de ICMS.

Os dados dos impostos de PIS e COFINS devem ser preenchidos de acordo com os valores informados pelo escritório de contabilidade. O preenchimento desses campos é obrigatório para as empresas que emitem nota fiscal eletrônica.

Pressione ENTER para incluir o produto na grade.

Pressione o botão Gravar.

Pressione o botão OK.

Após pressionar o botão OK aparecerão três telas no sistema: A tela de inconsistência listará os produtos que nunca foram contados através do balanço. É apenas um informativo que poderá ser impresso. Essa tela será aberta somente quando os produtos que entram no estoque nunca foram contados.

A tela Cadastro de Duplicatas da Nota Fiscal. Pode-se gerar as duplicatas a pagar após o lançamento da nota de compra. Informe uma conta contábil que deve estar previamente cadastrada (sugestão: cadastre uma conta contábil para pagamento de fornecedores ou utilize a conta contábil contas a pagar já cadastrada no sistema), selecione a forma de pagamento e a conta corrente.

Parcelas: Digite a quantidade de parcelas a serem geradas. Dias para Vencimento: Informe o número de dias para vencimento da primeira parcela ou digite a data no campo Vencimento Inicial.

Nº de Dias: Intervalo de dias entre uma parcela e outra. Ex Nº de Dias: Intervalo de dias entre uma parcela e outra. Ex.: de 28 em 28 dias. Dia Fixo: Dia específico para vencimento das parcelas. Ex.: todo dia 10.

Pressione o botão Gerar. Altere a data clicando duas vezes sobre a parcela na grade (se necessário). Clique no botão OK.

A tela de Atualização de Preços. Na tela Atualizar Preços pode-se alterar os valores de venda, custo e margem. Dê um duplo clique na coluna Atualizar e na linha referente ao produto que deseja a atualização de preço. Pressione o botão Corrigir.

Se desejar realizar a impressão de etiquetas para os produtos da nota, preencha os dados da tela e clique em Imprimir. Se não for realizar a impressão das etiquetas, clique em Menu para sair da tela.

Módulo Compras> Menu Compras> Tela Relação de Compras no Período Utilize a Relação de Compras no Período para visualizar as entradas de produtos em um determinado período. Módulo Compras> Menu Compras> Tela Relação de Compras no Período

Preencha os dados solicitados na tela e clique no botão Gerar.

Exercícios 1. Registre uma nota fiscal de compra com 5 produtos. 2. Gere as duplicatas a pagar da nota fiscal registrada acima informando 3 parcelas que vencerão todo dia 5. 3. Relacione as compras do período através da tela Relação de Compras no Período.

Dúvidas. Acesse o site www. jnmoura. com Dúvidas? Acesse o site www.jnmoura.com.br e conecte-se ao suporte on-line. 19/03/2012