Janeiro, Fevereiro, Março e Abril 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA Janeiro, Fevereiro, Março e Abril 2011 Adriana Cavalcanti Ana Lúcia Perruci Cristiane Barros Paula Sant’Anna Rosivaldo Lopes

SEGURANÇA DO TRABALHO EQUIPE DE SEGURANÇA

GERENCIAMENTO DA ROTINA Programa de higiene e saúde ocupacional 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO NA Programa de higiene e saúde ocupacional FEVEREIRO NA 1. ÍTEM DE CONTROLE Cumprimento do plano de ação do PPRA MARÇO NA COMO MEDIR % ações resolvidas / ações resolvidas 2. ABRIL NA MAIO META 100%. 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Programa de higiene e saúde ocupacional 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO NA Programa de higiene e saúde ocupacional FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Analise /Avaliação ou revisão de riscos ambientais MARÇO COMO MEDIR (Nº ). 2. ABRIL MAIO META Informativo 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Sistema de inspeções planejadas 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO 42% Sistema de inspeções planejadas FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Cumprimento das inspeções planejadas MARÇO COMO MEDIR % de inspeções previstas / % de inspeções realizadas 2. ABRIL MAIO META 80%. 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Sistema de inspeções planejadas 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO 0% Sistema de inspeções planejadas FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Índice de resolução de ações previstas / corretivas gravidade A MARÇO COMO MEDIR Ações previstas / ações resolvidas 2. ABRIL MAIO META 100%. 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Sistema de inspeções planejadas 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO 44% Sistema de inspeções planejadas FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Índice de resolução de ações prevista/ corretivas gravidade B MARÇO COMO MEDIR % Ações previstas / % ações resolvidas 2. ABRIL MAIO META 70%. 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Sistema de inspeções planejadas 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO 66% Sistema de inspeções planejadas FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Índice de resolução de ações previstas / corretivas gravidade C MARÇO COMO MEDIR % ações previstas / ações resolvidas 2. ABRIL MAIO META 60% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA 2011 Programa de capacitação em segurança e meio ambiente JANEIRO FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Cumprimento do plano de treinamento MARÇO COMO MEDIR % treinamentos realizados / percentual de treinamentos previstos 2. ABRIL MAIO META 75% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA 2011 Programa de capacitação em segurança e meio ambiente JANEIRO FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Índice de participação nos treinamentos MARÇO COMO MEDIR % funcionários treinados / funcionários programados 2. ABRIL MAIO META 80% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Planejamento e controle de emergência 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Planejamento e controle de emergência 100% FEVEREIRO 100% 1. ÍTEM DE CONTROLE Índice de inspeção em extintores MARÇO 100% COMO MEDIR % extintores inspecionados / por extintores existentes 2. ABRIL 100% MAIO META 100%. 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Gestão e controle dos EPI`s 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO 71% Gestão e controle dos EPI`s FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Controle de substituição dos protetores auditivos MARÇO COMO MEDIR % substituição realizada / % substituições previstas 2. ABRIL MAIO META 100% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Gestão e controle de EPI`s 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Gestão e controle de EPI`s FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Custo de EPI`s e fardamentos MARÇO COMO MEDIR Custo efetivo 2. ABRIL MAIO META R$ 68,42 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Emissão de CAT FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Nº de CAT`s registradas no prazo MARÇO COMO MEDIR Nº de CAT`s emitidas em até 48 horas 2. ABRIL MAIO META 100% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Formação e assessoria da CIPA 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Formação e assessoria da CIPA FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Nº de reuniões realizadas conforme calendário MARÇO COMO MEDIR Reuniões realizadas / reuniões programadas 2. ABRIL MAIO META 100% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Formação e assessoria da CIPA 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO 3,35% Formação e assessoria da CIPA FEVEREIRO 3,45% 1. ÍTEM DE CONTROLE % de cumprimento do plano de trabalho MARÇO 2,32% COMO MEDIR Ações realizadas / ações previstas 2. ABRIL MAIO META 100% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Formação e assessoria da CIPA 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Formação e assessoria da CIPA FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Percentual de participação nas reuniões da cipa MARÇO COMO MEDIR Qtd de cipeiros presentes / Qtd de cipeiros programados 2. ABRIL MAIO META 100% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Cadastro , investigação e analise de acidentes 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Cadastro , investigação e analise de acidentes FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE % dos acidentes com investigação realizada MARÇO COMO MEDIR Qtd de acidentes investigados / Qtd de acidentes ocorridos 2. ABRIL MAIO META 100% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Cadastro, investigação e analise de acidentes 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Cadastro, investigação e analise de acidentes FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE % de acidentes com relatório emitidos até 72 horas MARÇO COMO MEDIR Total de relatórios emitidos no prazo / Total de relatórios a serem emitidos 2. ABRIL MAIO META 100% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Cadastro, investigação e analise de acidentes 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Cadastro, investigação e analise de acidentes FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE % ações corretivas/preventivas grav. A resolvidas MARÇO COMO MEDIR Ações grav. A resolvidas / Ações grav. A previstas 2. ABRIL MAIO META 100% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Cadastro, investigação e analise de acidentes 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Cadastro, investigação e analise de acidentes FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE % ações corretivas/preventivas grav. B resolvidas MARÇO COMO MEDIR Ações grav. B resolvidas / Ações grav. B previstas 2. ABRIL MAIO META 60% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Cadastro, investigação e analise de acidentes 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Cadastro, investigação e analise de acidentes FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE % ações corretivas/preventivas grav. C resolvidas MARÇO COMO MEDIR Ações grav. C resolvidas / Ações grav. C previstas 2. ABRIL MAIO META 30% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Cadastro, investigação e analise de acidentes 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Cadastro, investigação e analise de acidentes FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Funcionários com estabilidade por acidente de trabalho MARÇO COMO MEDIR Nº de funcionários com estabilidade em cada mês 2. ABRIL MAIO META 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Estatísticas de acidentes 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Estatísticas de acidentes FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Estatísticas elaboradas do prazo MARÇO COMO MEDIR Estatísticas elaboradas na data prevista 2. ABRIL MAIO META 5º dia 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Estatísticas de acidentes 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Estatísticas de acidentes FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Freqüência de acidentes com afastamento MARÇO COMO MEDIR Taxa de freqüência de acidentes com afastamento 2. ABRIL MAIO META 28 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Estatísticas de acidentes 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Estatísticas de acidentes FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Freqüência de acidentes sem afastamento MARÇO COMO MEDIR Taxa de freqüência de acidentes sem afastamento 2. ABRIL MAIO META 42 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Estatísticas de acidentes 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Estatísticas de acidentes FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Gravidade dos acidentes MARÇO COMO MEDIR Taxa de gravidade 2. ABRIL MAIO META 450 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Gestão de regras e proc. de segurança 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Gestão de regras e proc. de segurança FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Revisão dos procedimentos MARÇO COMO MEDIR Procedimentos revisados / procedimentos previstos 2. ABRIL MAIO META 1 por mês 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Gestão de regras e proc. de segurança 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Gestão de regras e proc. de segurança FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Implantação de procedimentos MARÇO COMO MEDIR Procedimentos necessários / procedimentos necessários 2. ABRIL MAIO META 1 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Gestão ambiental FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Licença de operação atualizada MARÇO COMO MEDIR Licença e pendências renovadas no prazo 2. ABRIL MAIO META 100% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Gestão ambiental FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE % receptores de resíduos com L.O atualizada MARÇO COMO MEDIR Qtd receptores c/ L.O. vencida / Qtd receptores c/ L.O. atualizada 2. ABRIL MAIO META 100% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Gestão ambiental FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Cumprimento do cronograma de higienização de bebedouros MARÇO COMO MEDIR Realizado / previsto 2. ABRIL MAIO META 80% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Gestão ambiental FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Consumo de água MARÇO COMO MEDIR Consumo mensal 2. ABRIL MAIO META 4.800m3 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Gestão ambiental FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Quantidade de resíduos gerados classe I MARÇO COMO MEDIR Quantidade em toneladas 2. ABRIL MAIO META A definir 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Gestão ambiental FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Quantidade de resíduos gerados classe II MARÇO COMO MEDIR Quantidade em toneladas 2. ABRIL MAIO META A definir 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Gestão ambiental FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Receita gerada com reciclagem de residuos MARÇO COMO MEDIR Custo absoluto em R$ 2. ABRIL MAIO META R$ 100 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Gestão de segurança patrimonial 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Gestão de segurança patrimonial FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Controle de entrada de visitantes MARÇO COMO MEDIR Qtd de acessos de pessoas registrados/Qtd acessos de pessoas 2. ABRIL MAIO META 100% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Gestão de segurança patrimonial 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Gestão de segurança patrimonial FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Controle de entrada de produtos pela portaria MARÇO COMO MEDIR Qtd de produtos c/ Nota Fiscal / Qtd de entrada de produtos 2. ABRIL MAIO META 100% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA Gestão de segurança patrimonial 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Gestão de segurança patrimonial FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Controle de saída de produtos pela portaria MARÇO COMO MEDIR Qtd de produtos saindo c/ N. F. / Qtd de saída de produtos 2. ABRIL MAIO META 100% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Gestão de terceiros FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Faturas mensais de terceiros fixos MARÇO COMO MEDIR Faturas encaminhadas ao financeiro após conferência e carimbo 2. ABRIL MAIO META 100% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Gestão de terceiros FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Nº terceiros com ASO, Reg.empregado e ficha de EPI MARÇO COMO MEDIR Empresas com prontuário atualizado 2. ABRIL MAIO META 100% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

GERENCIAMENTO DA ROTINA 2011 GERENCIAMENTO DA ROTINA JANEIRO Gestão de terceiros FEVEREIRO 1. ÍTEM DE CONTROLE Terceiros com documentação e recolhimento mensais MARÇO COMO MEDIR NF pagas após apresentação dos recolhimentos 2. ABRIL MAIO META 100% 3. JUNHO 4. COMENTÁRIO DO MÊS: JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO