1.EVOLUÇÃO RECENTE DOS ORÇAMENTOS 2007-2010 2.PREMISSAS DO ORÇAMENTO 3.ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2010 4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS 4.2 INVESTIMENTOS POR.

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2 1.EVOLUÇÃO RECENTE DOS ORÇAMENTOS 2007-2010 2.PREMISSAS DO ORÇAMENTO 3.ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2010 4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS 4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO 4.3 ESTRUTURANTES 4.4 CONSULTA POPULAR 4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS 4.REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO ROTEIRO

3 20072008LOA 2009PLOA 2010 Superávit Primário (R$ milhões) 9542.1511.9002.062 Superávit Primário (% do PIB RS) 0,54 %1,11 %0,86 %0,95% Despesa de Pessoal (% da RCL) 72,6 %66,065,8 %**62,2% Resultado Orçamentário (R$ milhões) - 874*443 * Não computando as seguintes receitas extraordinárias: R$ 1.287 milhões de alienação de ações do Banrisul e R$ 210 milhões de transferências extraordinárias da União; computando-as apura-se superávit de R$ 623 milhões. **Janeiro-Junho 2009 AJUSTE FISCAL Equilibrando as Contas Públicas

4 1.EVOLUÇÃO RECENTE DOS ORÇAMENTOS 2007-2010 2.PREMISSAS DO ORÇAMENTO 3.ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2010 4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS 4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO 4.3 ESTRUTURANTES 4.4 CONSULTA POPULAR 4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS 4.REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO ROTEIRO

5 PRINCIPAIS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS Indicadores201020112012 Crescimento Real do PIB BR (% ano)4,55,0 Crescimento Real do PIB RS (% ano)(*)4,55,0 IPCA (variação % acumulada)4,5 (*) A expansão econômica não corresponde necessariamente a um aumento de arrecadação tributária, particularmente no RS.

6 ORÇAMENTO 2010 PRINCIPAIS AGREGADOS DA RECEITA Agregados 2010Var.% ICMS 17.0187,5 IPVA 1.57020,3 Transferências da União 6.3877,8 Outras 2.75781,0 Total Receita (sem intra-orçamentária) 27.73212,8 Receita Corrente Líquida 19.7398,5

7 ORÇAMENTO 2010 GRUPOS DE DESPESAS Grupo de Despesas 2010Var.% Pessoal (*) 12.2868,9% Outras Despesas Correntes 5.1464,9% Transferência aos Municípios 5.1798,6 % Investimentos 1.62428,6% Dívida 3.2986,7%** Transferências Intra-Orçamentárias 5.19929,2% Reserva de Contingência 199-13,4% Total Despesa (sem intra-orçamentária) 27.73212,8% *Cumprindo o disposto no art. 32 da LDO 2010 a expansão de pessoal é de 5,9%. ** Excluído o refinanciamento da dívida no valor de R$ 1.012 milhões da operação do Banco Mundial Em R$ milhões

8 O MAIOR FRUTO DO AJUSTE: RETOMADA DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS, SEM DÉFICIT! A manutenção do equilíbrio das contas públicas em 2010 será acompanhada de uma gradual retomada dos investimentos, chegando a 8% da RCL, R$ 1,6 bi bilhão. Fontes: Balanço Geral do Estado 2003 – 2008

9 1.EVOLUÇÃO RECENTE DOS ORÇAMENTOS 2007-2010 2.PREMISSAS DO ORÇAMENTO 3.ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2010 4.1 PRINCIPAIS PARÂMETROS 4.2 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO 4.3 ESTRUTURANTES 4.4 CONSULTA POPULAR 4.5 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS 4.REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO ROTEIRO

10 RESUMO DOS INVESTIMENTOS PLOA 2010

11 REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PLOA 2010

12 Investimentos em Infra-Estrutura Principais Projetos

13 Investimentos em Infra-Estrutura Principais Projetos - Mapa REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA

14 REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO DAER

15 Investimentos em Segurança Principais Projetos

16 REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA SEGURANÇA

17 Investimentos em Saúde Principais Projetos

18 Outras ações em Saúde (exceto investimentos)

19 REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA SAÚDE

20 Investimentos em Educação Principais Projetos

21 Outras ações em Educação (exceto investimentos)

22 REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO

23 Investimentos em Habitação e Saneamento Principais Projetos

24 INVESTIMENTO DOS ESTRUTURANTES

25 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS PLOA 2010 NOTA: Foram investidos R$ 372 milhões pelas Estatais até o 1º quadrimestre de 2009.

26 REGIONALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS

27 1.EVOLUÇÃO RECENTE DOS ORÇAMENTOS 2007-2010 2.PREMISSAS DO ORÇAMENTO 3.ORÇAMENTO E INVESTIMENTOS 2010 4.1 INVESTIMENTOS POR ÓRGÃO 4.2 ESTRUTURANTES 4.3 CONSULTA POPULAR 4.4 INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS 4.REGIONALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO ROTEIRO

28 ORÇAMENTO 2010 COREDE CAMPANHA

29 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA, POPULAÇÃO, PIB COREDE CAMPANHA

30 Localização

31 Distribuição da População

32 Distribuição do PIB

33 RECEITAS E DESPESAS DE ONDE VEM E PARA ONDE VAI O DINHEIRO

34 Distribuição das Receitas e das Despesas Totais

35 Receitas Correntes por município Total : R$ 278.565.127 De onde vem o dinheiro

36 Despesas Correntes por município Total: R$ 450.051.120 Para onde vai o dinheiro

37 INVESTIMENTOS

38 PLOA 2010: Investimentos das Secretarias Total : R$ 23.468.811 Total regionalizado: R$ 18.230.086 Total não regionalizado: R$ 5.238.725 Dom Pedrito R$ 12.086.536 Hulha Negra R$ 470.330 Bagé R$ 2.733.554 Aceguá R$ 246.778 Caçapava do Sul R$ 494.416 Investimentos das Secretarias de Estado Lavras do Sul R$ 1.877.959

39 PLOA 2010: Investimentos das Secretarias da Educação, Saúde e Segurança Pública Total : R$ 8.612.930 Investimentos das Secretarias de Estado

40 PLOA 2010: Investimentos do DAER Total : R$ 3.038.006 Aceguá R$ 96.000 Hulha Negra R$ 42.006 Bagé R$ 212.000 Dom Pedrito R$ 2.688.000 Investimentos do DAER

41 PLOA 2010: Investimentos do DAER por Projeto Investimentos do DAER

42 Total :R$ 93.898.894 Investimentos das Estatais

43 PLOA 2010: Investimentos da Consulta Popular Total : R$ 2.580.817 Dom Pedrito R$ 376.657 Aceguá R$ 150.778 Caçapava do Sul R$ 450.000 Bagé R$ 1.103.817 Candiota R$ 170.038 Lavras do Sul R$ 170.521 Investimentos da Consulta Popular Hulha Negra R$ 159.006

44 PLOA 2010: Investimentos dos Programas Estruturantes Total : R$ 22.361.562 Investimentos dos Programas Estruturantes Dom Pedrito R$ 11.919.580 Aceguá R$ 96.000 Caçapava do Sul R$ 306.154 Bagé R$ 3.530.960 Candiota R$ 265.850 Lavras do Sul R$ 1.744.922 Hulha Negra R$ 37.483

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