FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa GAV - UFSC GERENCIAMENTO DE PROCESSOS & VARIÁVEL AMBIENTAL CONJUNTO DE FORMULÁRIOS.

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1 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa GAV - UFSC GERENCIAMENTO DE PROCESSOS & VARIÁVEL AMBIENTAL CONJUNTO DE FORMULÁRIOS

2 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa

3 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa

4 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa MISSÃO E PRODUTOS FINAIS MISSÃO/OBJETIVOPRODUTOS FINAIS C C1 C

5 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa ENTRADAS E SAÍDAS EMPRESA (PROCESSAMENTO) ENTRADAS (INSUMOS/ENERGIA) SAÍDAS (PRODUTOS/RESÍDUOS/IMPACTOS) C C2

6 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa AVALIAÇÃO DE ENTRADAS ENTRADAS (INSUMO) IMPACTOS DISPONIBILIDADETOXIDADE RISCO NA MANIPULAÇÃO GRAU DE IMPACTO PRIORIDADECUSTO C C3

7 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa AVALIAÇÃO DE SAÍDAS IMPACTOS RESÍDUOS TOXIDADE REUTILIZAÇÃOQUANTIDADE PRIORIDADE GRAU DE IMPACTO C C4

8 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa

9 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa CADEIA DE VALOR C C6

10 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa

11 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa C8 INSUMOS E PERDAS CUSTO DOS INSUMOSPERDAS NO PROCESSO INSUMOVOLUME$ PERÍODO DE AVALIAÇÃO PERDAS/RESÍDUOSVOLUME$ * C * Custo relativo ao valor do item (custo do insumo) ou custo com tratamento/disposição do resíduo.

12 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa MAPA DE PROCESSOS, RECURSOS E RESÍDUOS CC C9

13 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa ETAPA 2 : IDENTIFICAR I1 - DEFINIÇÃO DAS FRONTEIRAS DE ANÁLISE I2 - MAPA DO PROCESSO - VISÃO DETALHADA I3 - CUMPRIMENTO DE ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS I4 - MATRIZES DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS I5 - DEFINIÇÃO DE INDICADORES I6 - ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES I7 - REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS I8 - IDENTIFICAÇÃO DE VALOR AGREGADO I9 - MAPA DO PROCESSO E PROBLEMAS I10 - LISTA DE PROBLEMAS, IMPACTOS E CAUSAS I11 - LISTA DE IDÉIAS GAV - UFSC

14 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa DEFINIÇÃO DAS FRONTEIRAS DE ANÁLISE I1-a I VISÃO MACRO - MAPA DE PROCESSOS

15 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa I1-b VISÃO DETALHADA - PROCESSO/SUBPROCESSO OU ÓRGÃO SOB ANÁLISE DEFINIÇÃO DAS FRONTEIRAS DE ANÁLISE PROCESSO X INSUMOS/ENERGIA

16 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa

17 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa MAPA DO PROCESSO VISÃO DETALHADA FORNECEDORENTRADAATIVIDADESAÍDACLIENTE I I2

18 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa PROCESSOINSUMOS/ENTRADASPRODUTOS CUMPRIMENTO DE ESPECIFICAÇÕES (FORNECEDOR) ATENDIMENTO AOS REQUISITOS (CLIENTE) I CUMPRIMENTO DE ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS I3

19 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa PROCESSO X RECURSOS ($) TOTAL RECURSOS ($) TOTAL PROCESSOS I I4 - a Equipamentos Custo com pessoal Energia e comunicações Outros MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS

20 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa PROCESSO X CONSUMO DE ENERGIA TOTAL USO DE ENERGIA TOTAL PROCESSOS I Iluminação Alimentação de máquinas Ar condicionado Outros MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS I4 - b

21 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa PROCESSO X RESÍDUOS E IMPACTOS TOTAL RESÍDUOS / IMPACTOS PROCESSOS I MATRIZ DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS I4 - c Poeira em suspensão Resíduos sólidos inertes Resíduos sólidos tóxicos Água contaminada Efluentes líquidos tóxicos Gases tóxicos Ruídos

22 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa INSTRUMENTO (forma) FREQÜÊNCIARESPONSÁVEL INDICADOR (o que) ÍNDICE (como) META/PADRÃO I5 DEFINIÇÃO DE INDICADORES DE DESENPENHO I

23 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa ACOMPANHAMENTO DE INDICADOR PERÍODOINDICADOR I I6 GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO METASITUAÇÃO ATUALTENDÊNCIA / CONSIDERAÇÕESÍNDICE

24 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS RESÍDUO E ORIGEM DISPOSIÇÃO ATUAL E CUSTO ALTERNATIVA (REUTILIZAÇÃO/VENDA) GANHO PREVISTO ($) MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS I7 I

25 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa IDENTIFICAÇÃO DE VALOR AGREGADO PROCESSO RESPONSÁVEL TEMPO MÉDIO ATIVIDADEAGREGA VALORNÃO AGREGA VALOR SOMA Total de atividades : Atividades que agregam valor : % ( = 100%) Taxa de Valor Agregado (TVA) I I8 PERÍODO

26 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa MAPA DO PROCESSO E PROBLEMAS FORNECEDORENTRADAATIVIDADESAÍDACLIENTE I I9 PROBLEMAS

27 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa LISTA DE OPORTUNIDADES DE MELHORIA I I10 * Quantificar o impacto em termos de redução de custos ou incremento de resultados ($) PROBLEMAS/ OPORTUNIDADES DE MELHORIA IMPACTOS *CAUSAS

28 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa LISTA DE IDÉIAS (QUADRO GERAL) OPORTUNIDADES DE MELHORIA LISTA DE IDÉIAS I11-a I

29 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa

30 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa OPORTUNIDADES DE MELHORIA LISTA DE IDÉIAS MOMENTANEAMENTE NÃO VIÁVEIS I11-c I LISTA DE IDÉIAS (NÃO VIÁVEIS NO MOMENTO) RAZÃO DA NÃO EXEQÜIBILIDADE

31 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa ETAPA 3 : AGIR A1 - ACOMPANHAMENTO DO CONJUNTO DE MELHORIAS A2 - PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIA A3 - MEDIÇÃO DE DESEMPENHO A4 - ACOMPANHAMENTO DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIA A5 - RELATÓRIO FINAL DA IMPLEMENTAÇÃO DA O.M.

32 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa ACOMPANHAMENTO DO CONJUNTO DE MELHORIAS OPORTUNIDADE DE MELHORIA (PROJETO) META (GANHO) RESPONSÁVEL DATA DE VERIFICAÇÃO SITUAÇÃO OBTIDO CONCLUSÃO A A1

33 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa INSTRUMENTO (forma) FREQÜÊNCIARESPONSÁVEL INDICADOR (o que) ÍNDICE (como) META/PADRÃO A2 INDICADORES DE DESEMPENHO DOS PROCESSOS A

34 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS OPORTUNIDADE DE MELHORIA ONDE (PROCESSO/SETOR) OPORTUNIDADE DE MELHORIA ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO DATA DE CONCLUSÃO RESULTADO A SER OBTIDO RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO RECURSOS NECESSÁRIOS DATA DE INÍCIO A A3

35 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa RELATORIO FINAL DA IMPLEMENTAÇÃO DAS O.M.s OPORTUNIDADE GANHOS PREVISTOS RESPONSÁVEL SITUAÇÃO INICIAL ONDE (PROCESSO/SETOR) SITUAÇÃO ALCANÇADA DATA DE IMPLEMENTAÇÃOPLANEJADA EFETIVA GANHOS EFETIVOS CONCLUSÃO INDICADOR A ATRASO A4

36 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa OPORTUNIDADE DE MELHORIA ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO DATARESPONSÁVEL CONCLUSÃO A A5 ONDE (PROCESSO/ÓRGÃO) ACOMPANHAMENTO DA OPORTUNIDADE DE MELHORIA

37 FormulárioAssuntoEmpresa GAV - UFSC C IA etapa A6 INDICADOR META/ PADRÃO A ACOMPANHAMENTO PERÍODICO DE INDICADORES PERÍODO DE AVALIAÇÃO OPORTUNIDADE DE MELHORIA ASSOCIADA SITUAÇÃO ATUAL (Valor) TENDÊNCIA/ CONSIDERAÇÕES ÍNDICE