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CAPACITAÇÃO DOS CONTROLADORES INTERNOS Jaime Luiz Klein Auditor Interno do Poder Executivo Gerência de Auditoria de Despesas de Custeio (GEAUD) E-mai:

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1 CAPACITAÇÃO DOS CONTROLADORES INTERNOS Jaime Luiz Klein Auditor Interno do Poder Executivo Gerência de Auditoria de Despesas de Custeio (GEAUD) E-mai: jklein@sef.sc.gov.brjklein@sef.sc.gov.br

2 DespesaQuantidade Unidades (*) Valor (R$) (*) Água e esgoto13675.470,51 Energia Elétrica201185.855,90 Telefonia38666.403,90 TOTAL MENSAL327.730,31 ANUAL3.932.763,72 ECONOMIA POTENCIAL (15%) MENSAL49.159,54 ANUAL589.914,55 Fonte: Faturas de Dezembro/2012. EXEMPLO DO PROJETO – MUNICÍPIO...

3 Imóvel Água e Esgoto Energia Elétrica Telefonia Fixa -Portal do Gestor; -Ficha de Matrícula no Cartório de Registro de Imóveis; -Inscrição Imobiliária como contribuinte no Município (IPTU); -Registro no Sistema SIGEP; -Processo Físico no SGP-e. -Fatura; -Hidrômetro; -Portal do Gestor. -Fatura; -Relógio/Medidor; -Processo no SGP, para UC Alta Tensão; -SC Regularidade; -Portal do Gestor; -Fatura; -Telefone (ligar); -Sumus Web.

4 Levantamento das Unidades Administrativas IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA Nome da Unidade: (escola, sede da SDR, GERED, etc.) Endereço: CEP: Telefone: E-mail: Gestor da Unidade:

5 Levantamento dos Imóveis IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL Espécie de Imóvel: () Edificação () Praça () Outros: __________________ () Terreno sem Edificação () Logradouro Tipo de Imóvel:() Próprio() Locado() Cedido() Particular Tipo de Utilização() Pública() Particular() Pública e Particular Nome Ocupante: (nome da SDR) Nº Regisro SIGEP Nº Processo SPG-E Nº Ficha de Matrícula 1 ou nNº Inscrição Imobiliária 1 ou n FOTOS DO IMÓVEL FrontalLateral

6 Identificação dos Consumos – IN LOCO IDENTIFICAÇÃO DOS CONSUMOS ÁGUA E ESGOTOENERGIA ELÉTRICATELEFONIA FIXA Nº. Matrícula(s):Nº. Unidade(s) Consumidora(s):Nº Telefone(s): 2310651 - E B GENI COMEL 7635222 - ESCOLA BASICA GENI COMEL 2310660 - COLÉGIO E P GENI COMEL 0012299702 - EEB PROF GENI COMEL Nº Hidrômetro(s):Nº Medidor(es):Nº Contrato(s): 2310651 - C10C005789 7635222 - Y11C041281 2310660 - Y11C041287 0012299702 – ver fatura Localizador/Endereço: 2310651 - 522.361.031.0190.01 R. PEDRO ALVARES CABRAL300 7635222 - 522.361.031.0280.03 R. JUSCELINO K.DE OLIVEIRA727-E 2310660 - 522.361.031.0190.02 R. JUSCELINO K.DE OLIVEIRA300 0012299702 - R JUSCELINO KUBITSCHEK OLIVEIRA - SED EE Quantidade de Economias:Grupo Tarifário:Observações da visita in loco: 2310651 - 1 7635222 - 1 2310660 - 1 0012299702 - B3 – Baixa Tensão Espécie de Medição: 2310651 - leitura ou média (fatura) 7635222 - leitura ou média (fatura) 2310660 - leitura ou média (fatura) 0012299702 - leitura ou média (fatura) Valor Medido (M 3 ):Valor Medido (kW): 2310651 - 107 m 3 7635222 - 3 m 3 2310660 - 0 m 3 0012299702 – ver fatura

7 AVALIAÇÃO (CHECK LIST) - IMÓVEIS IMÓVEL – Decreto nº 2.807/2009 - Sistema de Gestão Patrimonial – SIGEP - https://sigep.sea.sc.gov.br/https://sigep.sea.sc.gov.br/ - Solicitar senha: sigep@sea.sc.gov.br e gepat@sea.sc.gov.brsigep@sea.sc.gov.brgepat@sea.sc.gov.br - Informar órgão, nome, e-mail pessoal do PAE, telefone e CPF - Responsáveis: Gerência de Bens Imóveis – GEIMO / Sérgio Machado Steiner - Telefone: (48) 3665-1751 1-() Imóvel sem o processo específico constituído no Sistema de Gestão de Protocolo Eletrônico - SGP-e (art. 8º) 2-() Ausência de levantamento dos documentos a serem acostados no processo específico do SGP-e (art. 8º, § 2º) 3-() Imóvel sem número de registro no Sistema de Gestão Patrimonial – SIGEP (art. 6º) 4-() Imóvel sem a Ficha de Matrícula emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis no SIGEP (art. 8º, § 2º, inc. III) 5-() Ficha de Matrícula do imóvel indicando proprietário e/ou CNPJ em desacordo com os arts. 4º e 5º 6-() Imóvel com o proprietário desatualizado no SIGEP (arts. 4º e 5º c/c art. 6º, § 1º) 7-() Imóvel com o ocupante desatualizado no SIGEP (art. 7º, § 1º c/c art. 6º, § 1º) 8-() Ausência de registro no SIGEP do número da inscrição imobiliária no Município (art. 9º, § 3º, IV c/c art. 6º, § 1º) 9-() Não pagamento das taxas anuais cobradas no Carnê de IPTU dos imóveis que ocupa (art. 9º) 10-() Pagamento das taxas anuais cobradas no Carnê de IPTU com multas e juros (art. 9º)

8 AVALIAÇÃO (CHECK LIST) - ÁGUA ÁGUA E ESGOTO – Decreto nº 1.791/2008 – Portal do Gestor Público Estadual – www.gestao.sc.gov.brwww.gestao.sc.gov.br - Solicitar senha: gestor@sef.sc.gov.brgestor@sef.sc.gov.br - Informar órgão, nome, e-mail pessoal do PAE e CPF 1-() Matrícula desvinculada do agrupamento de faturas da SDR (GERAL, EDUCAÇÃO - obrigatório - e SAÚDE) 2-() Matrícula não pertence à SDR, pois é de particulares (art. 17, §2 o, inc. I) 3-() Matrícula da SDR, porém com consumo total ou parcial da água por terceiros (art. 8º) 4-() Fatura indicando hidrômetro com consumo zerado, com pagamento de taxa mínima (art. 7º, inc. IV) 5-() Fatura indicando hidrômetro com consumos ínfimos, com mais de um hidrômetro no local (art. 7º, inc. V) 6-() Fatura indicando leitura pela média mais de 3 meses consecutivos (art. 6º, inc. II) 7-() Fatura indicando mais de uma economia (art. 5º, inc. II) 8-() Fatura contendo indicação de pendências financeiras com a concessionária (art. 13) 9-() Fatura indicando cobrança de multas e juros ou valores indefinidos (art. 16, § 2 o ) 10 -() Oscilações de consumo que podem indicar possível vazamento ou gatos na rede (art. 7º, inc. VI)

9 Mais de 1 Hidrômetro no Imóvel Portal do Gestor Público Estadual

10 RELATÓRIO CASANRELATÓRIO CASAN - Consumo inexistente leitura anterior = leitura atual (895 m3)

11 MATRÍCULA COM 2 ESTRUTURAS TARIFÁRIAS

12 Matrícula com mais de 1 economia = Prejuízo ou Economia? Consumo real: 83 - 80 = 3 m3 Consumo real: 1855 - 1847 = 8 m3 2 economias = 20 m3

13 Consumo real: 4515 - 4480 = 35 m3 9 economias = 90 m3

14 AVALIAÇÃO (CHECK LIST) - ENERGIA ENERGIA ELÉTRIA – Decreto nº 3.271/2010 – Portal do Gestor Público Estadual – www.gestao.sc.gov.brwww.gestao.sc.gov.br - Sistema SC Regularidade – sistemas.sc.gov.br/sef/sc_regularidade/ - Solicitar senha: gestor@sef.sc.gov.brgestor@sef.sc.gov.br - Informar órgão, nome, e-mail pessoal do PAE e CPF 1-() Unidade Consumidora desvinculada do agrupamento de faturas da SDR (GERAL, EDUCAÇÃO e SAÚDE) 2-() Unidade Consumidora não pertence à SDR, pois é de particulares (art. 33, §2 o, inc. I) 3-() Unidade Consumidora da SDR, porém com consumo total ou parcial da energia elétrica por terceiros (art. 23) 4-() Fatura indicando relógio com consumo zerado, com pagamento de taxa mínima (art. 12) 5-() Fatura indicando relógio com consumos ínfimos, com mais de um relógio no local (art. 12, § único) 6-() Fatura indicando leitura pela média mais de 3 meses consecutivos (art. 11, inc. II) 7-() Fatura contendo indicação de pendências financeiras com a concessionária (art. 34) 8-() Fatura indicando cobrança de multas e juros ou valores indefinidos (art. 32) 9-() UC de Alta Tensão (Grupo A) sem processo específico constituído no SGP-e (art. 13, § 2º) 10-() UC de Alta Tensão (Grupo A) sem contrato vigente arquivado no processo do SGP-e (art. 13) 11-() UC de Alta Tensão (Grupo A) sem contrato vigente informado no Sistema SC Regularidade (art. 13) 12-() UC de Alta Tensão (Grupo A) com fator de carga inferir a 0,5 sem ações para alteração do grupo (Art. 10) 13-() UC de Alta Tensão (Grupo A) com estrutura tarifária convencional, sem justificativa (Art. 9º, inc. II, alínea a) 14-() UC com energia reativa sem avaliação do custo-benefício para correção do fator de potência (art. 17) 15-() Falta de atuação do gestor de energia (art. 2º), especialmente para acessar o SC Regularidade 16 -() Oscilação de consumo que podem indicar possíveis gatos na rede (art. 22, inc. III)

15 CUSTO DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA CONSUMO ZERO Obs: Valor correspondente a 100 kW/h

16 GRUPO A - TARIFA CONVENCIONAL CONSUMO x DEMANDA

17 ENERGIA ELÉTRICA ITENS A SEREM VERIFICADOS NA FATURA

18 SERVIÇO ESTRANHO

19

20 AVALIAÇÃO (CHECK LIST) - TELEFONIA TELEFONIA FIXA – Decreto nº 202/2007 – Sumus Web - http://10.240.248.54/http://10.240.248.54/ - Solicitar senha: sumus@integrati.com.brsumus@integrati.com.br - Informar órgão, nome, e-mail pessoal do PAE, telefone e CPF - Contato: Manuela da Silva - Telefone: (48) 3665-1792 1-() Telefone ainda não aderiu à Rede de Governo (art. 2º do Decreto nº 089, de 16 de março de 2011) 2-() Telefone desvinculado do agrupamento de faturas da SDR (GERAL, EDUCAÇÃO-obrigatório- e SAÚDE) 3-() Telefone não pertence à SDR, pois é de particulares (art. 1º, IX) 4-() Telefone da SDR, porém com utilização total ou parcial por terceiros (art. 1º, X) 5-() Fatura indicando telefone sem utilização, com pagamento de taxa mínima (art. 1º, IX) 6-() Fatura contendo indicação de pendências financeiras com a concessionária (art. 6º) 7-() Fatura indicando cobrança de multas e juros ou valores indefinidos (art. 6º) 8-() Fatura com serviços vedados: ligações a cobrar, serviços especiais, publicidade, doações, etc. (art. 1º, IV a VIII) 9-() Falta de atuação do gestor de telefonia (art. 2º), especialmente para avaliar abusos (art. 1º, II e III; art. 3º)

21 TELEFONIA FIXA – LINHA SEM UTILIZAÇÃO

22 DETRAN SISTEMA GVE PATRIMÔNIO -Documentos; -Portal do Gestor -Site DETRAN -Portal do Gestor -Sistema GVE -Portal do Gestor -Sistema Patrimônio VEÍCULOS OFICIAIS

23 OBRIGADO! Jaime Luiz Klein Auditor Interno do Poder Executivo Gerência de Auditoria de Despesas de Custeio (GEAUD) E-mai: jklein@sef.sc.gov.brjklein@sef.sc.gov.br Telefone: 48 3664-5676


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