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INTRODUÇÃO Baixar o Emissor Nota Fiscal Eletrônica 2.1.4 (OBS: sempre quando vai baixar este aplicativo tem que baixar o java que faz a pergunta se quer.

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1 INTRODUÇÃO Baixar o Emissor Nota Fiscal Eletrônica (OBS: sempre quando vai baixar este aplicativo tem que baixar o java que faz a pergunta se quer baixar o java, diz sim) no endereço quando terminar de baixar, ao executar vai criar um atalho no desktop clicar em emissor nota fiscal eletrônica ao abrir, se for emitir nota clica em EMITIR NOVA NOTA, se for continuar nota que parou ou pesquisar nota que já foi validada clicar em GERENCIAR NOTA colocar data possível que foi feita a nota, seguir instruções conforme slide abaixo:http://www.emissornfe.fazenda.sp.gov.br/

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3 Neste slide preencha só campo vendas, ficar atento com a opção * número seguir a seqüência das notas tiradas se a numeração não estiver seqüencial a nota não é validada OBS: preencher obrigatoriamente todos os campos com asteriscos

4 Este slide é o cadastro da empresa é preenchido somente uma vez quando entrar novamente só selecionar a empresa e iniciar

5 Este slide é o cadastro da empresa que comprou sua mercadoria preencher os campos possível preferencialmente em asterisco

6 Esta linha que você esta vendo havaianas branca é o produto que (ao incluir e preencher os dados ao dar ok conclui um item) ao clicar em incluir abaixo abre a próxima tela de dados, quando terminamos de preencher visualizamos desta forma aqui, este é um só item se for digitar mas de um item, só clicar em incluir nesta tela, vejamos próximo slide.

7 Cada item que for incluído temos que preencher estes dados OBS: Cada tipo de mercadoria tem um NCM diferente conferir sempre a TABELA DE PRODUTOS NCM OBS: CFOP: dentro do estado = INDUSTRIA 5101 COMÉRCIO 5102 // fora do estado INDUSTRIA 6101 COMÉRCIO 6102 Un. Comercial é kg/un/m2/pr etc... Valor total bruto colocar Qtd. Comercial X Valor unit. Comercial

8 No campo *alíquota aplicável de cálculo do crédito segue uma tabela do simples respeitando a faixa de receitas acumuladas (ex: em 12meses o acumulado não ultrapassou ,00 então e 1,25% o *crédito do ICMs que pode ser aprovado é de 1,25/100*valor total da nota, (resumindo a alíquota de crédito é 1,25 e o *crédito do ICMs é a fração 1,25/100*o valor total da nota)

9 Sempre estas condições, só vão mudar se for remessa ou devolução tem que ver novas opções

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11 Neste slide só clicar em calcular

12 Neste slide colocar sempre (sem frete) no caso de cobrança verificar os asterisco

13 Usar sempre sem frete preencher só esta informação Colocar sempre em INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO a frase no primeiro campo em branco(Informações adicionais de interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito (alíquota ICMS 1,25)

14 Voltamos a tela de produtos e serviços para incluir mas itens ou salvar para validar a nota CLICAR EM SALVAR

15 CLICAR EM VALIDAR

16 AO CLICAR EM ASSINAR ABRE A OPÇÃO PARA COLOCAR A SENHA COLOQUE A SENHA. APÓS COLOCAR SENHA CLICK EM SELECIONAR E VAI ABRIR O CAMPOS TRANSMITIR FAÇA O MESMO PROCEDIMENTOS COLOQUE A SENHA, AGUARDEM UM INSTANTE QUE A SEFAZ VAI ANALISAR E ACEITAR A NOTA. SE ABRIR O CAMPOS IMPRIMIR E PORQUE A NOTA FOI VALIDADA JUNTO A SEFAZ SÓ IMPRIMIR, NÃO ABRINDO VER QUAL REJEIÇÃO


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